程序文件表格文档格式.docx

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密级

收文份数

领导批示：

年月日

拟办人：

年月日

传阅

办

借阅登记表

表号：

借阅人/日期

归还人/日期

记录清单

记录名称

责任部门

保管期限

环境因素台账

单位：

环境因素

活动点/工序/部位

环境影响

时态

状态

管理方式

填写：

日期：

重要环境因素清单

审批：

部门负责人：

危险源辨识清单

辨识部位及内容

潜在危险危害因素

可能导致什么事故

采取的控制措施

负责人：

填表人：

危险源汇总评价表

可能导致

事故

评价方法

重大因素

判断法

LEC

a

b

c

d

L

E

C

D

是

否

填报单位（项目）：

负责人：

重大风险控制清单

可能导致什么结果

采取的控制措施（方案）

法律与法规清单

名称

发布日期

实施日期

发布单位

适用场合

信息交流传递单

发出单位

填表人

发出时间

接收单位

接收人

接受时间

是否要求签名

□要□不要

处理期限

（）天内

发出部门负责人意见：

签名：

处理意见：

信息受理部门负责人：

日期：

批准

管理评审计划表

表号：

评审日期

评审范围

评审依据

评审目的

参会部门、人员

评审内容

评审结论：

编制：

批准：

评审记录表

项目名称

评审时间

评审人员签字

评审结果

审核意见

记录：

管理评审报告

表号：

评审人员

内容：

结论：

纠正措施要求：

审核：

改进报告

报告部门

报告时间

存在的不符合描述

纠正措施实施情况

制定的预防措施

报告内容

贯标办验证记录

部门负责人签字

年度培训计划

培训内容

培训方式

培训时间

培训对象

培训人数

经办部门

编制：

时间：

培训记录表

培训班名称：

培训时间：

培训参加人员：

培训主办单位：

教师及所代课程：

记录人：

资产设备进场验证记录表

记录编号：

项目名称：

验证号：

自编号

设备名称

规格型号

进场时间

已行驶里程或运转台时

合同编号

验

证

情

况

动力部分

传动部分

工作装置

附属装置

环保情况

职业健康安全

验证人

操作员

验证日期：

评审内容

单位审核意见

记录：

供方评价记录

供方名称：

评价时间：

产品名称

法人代表

资质

生产规模

服务

其它

评价结果

备注：

分承包方评审表

企业名称

成立时间

录用条件

要求

实际

评价结论

符合

不符合

企业性质

资质等级

技术人员

高级

中级

初级

施工机械

设备情况

财务周转

能力

评价部门

评价

技术交底表

工程名称

分项工程名称

交底内容：

参加人员：

交底时间：

施工日记

天气：

工程名称：

年月日表号：

工作内容：

投入劳力数个，工作时间小时，材料机械消耗量

施工总结：

防护用品发放及使用情况登记表

单位（部门）：

发放部门

使用人

使用状况

检查内容

检查结果

填写人：

隐患整改通知书

检查日期

年月日时

检查单位

受检单位

检查出现的问题

整改意见及期限

复查情况

检查人

接受人

演练记录

演练时间

演练地点

演练人员

演练专业人

演练设施

演练描述：

负责人（签字）：

演练结果：

制表：

工程质量事故报告单

施工单位

事

故

调

查

与

处

理

方

案

审

批

参加评审

部门

人员

监视和测量装置台账

类别

装置名称

精密等级

装置编号

出厂编号

型号规格

制造厂家

使用日期

使用部门

校核周期

审核：

编制：

监视和测量装置检定计划表

检定周期（月）

检定时间

检定单位

内部审核计划

目的

范围

依据

审核组长

审核组成员

第一组

第二组

审核时间

首次会时间

末次会时间

时间

单位（部门）

条款

审核员

9000

14000

18000

审批：

内部审核检查表

受审核部门：

第页共页表号：

条款号

审核记录

不符合项

观察项

注：

在首页应注明受审核方陪同人员、审核员、审核时间。

不符合项、观察项栏内只填写该项的编号。

内部审核不合格项

受审核方

受审部门

审核日期

审核依据

不合格事实描述：

不符合条款：

严重程度

管理者代表签字

不合格原因分析（参加分析人员：

）

不合格的处置方案：

（预计完成日期：

年月日负责人：

对应原因采取的防止再发生的措施：

年月日）

纠正措施制定人

管理代表审批

跟踪验证的结论

原因分析是否准备□是□否指出不正确处：

签字：

处置是否有效□是□否证据：

纠正措施计划是否适宜□是□否证据：

纠正措施实施情况□已实施证据：

1、不合格事实与判定所引用依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立。

2、表中所要求的证据必须附后，否则验证结论无效。

内部审核报告

年月日表号：

受审核单位

单位负责人

审核组组长

审核目的

审核范围

上次审核日期

上次审核报告编号

审核中发生的问题摘要：

审核组长批准

签字职务

日期日期

会议签到表

组织单位

日期

会议地点

主持人

姓名

职务

应参加人数

实参加人数

监督检查记录表

种类

检测记录

控制措施

负责人

合规性评价表

法规名称

摘要

现状

合规性

采取的纠正措施

事故、事件调查报告

事故、事件发生

事故、事件发生的情况

事故、事件发生的原因

类型评定

数据分析应用报表

填报日期：

适用范围

编制人

审核人

数据分析应用种类

1横道图法2统计调查法3数理统计法

4控制图法5因果分析法6分布图法

数

据

分

析

应

用

资产设备购置申请表

资产设备名称

生产厂家

单位

数量

单价

（万元）

总金额

资金来源

使用单位