危大工程安全管理档案多表Word下载.docx
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四、特别说明:
关于施工现场安全生产情况的报告事宜:
当项目监理机构发现工程施工中存在安全事故隐患,已要求施工单位整改或停工,而施工单位拒不执行时,可使用监理用表A.0.14“监理报告”向有关主管部门报告。
情况紧急时,由总监或总监代表可在第一时间通过电信手段向有关主管部门报告,随后报送书面报告。
可稍缓或不能准确判断时,应先报公司工程管理部,由工程管理部酌情安排共同对现场勘察后再做决定。
“监理报告”应附相关监理通知单、工程暂停令等文件资料。
五、项目上除了建立《危大工程安全管理档案》外,对于其它危险源的安全管理也须建立档案备查,相关参考用表附后。
六、各种表格的使用及填写要求:
1.表一“工程概况以及各参建单位（五方责任主体）人员、资质情况登记表”:
按表格内容要求填写。
工程概况栏应重点填写工程的安全管理特点。
各类证书、许可证应收集复印件,按顺序装订成册保管,成为本“档案”的附件。
2.表二“危大工程清单”:
用于汇总项目上危险性较大的分部分项工程,作为表二（附）“危大工程安全管理档案资料登记表”的目录和概况。
3.表二（附）“危大工程安全管理档案资料登记表”:
本表是依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）规定而单独设立。
各项目的每一个危大工程均须按照本表单独登记。
4.危大工程验收表:
该表编号及表式均采用《江苏省建设工程施工安全标准化管理资料》（苏州城区）“第七册”和“第八册”中相关验收表格编号及表式。
按规定组织验收。
5.表二（附）1“危大工程专项巡视检查记录台帐”:
本表用作“危大工程巡视检查记录表”（采用第六版监理用表A.0.18的表式）的登记台帐。
监理对危大工程专项巡视检查必须定期进行（根据各种危大工程监理实施细则中的检查周期进行、最少不少于每月一次）,同时根据危大工程实施的不同阶段,进行重要节点检查,专项检查应填写“附表”（第六版监理用表A.0.18的“危大工程巡视检查记录表”）,附在本表后。
6.表二（附）2“危大工程监理日常巡视检查记录台帐”:
本表用作危大工程监理日常巡视检查记录的登记台帐。
监理对危大工程实施过程中应每天进行巡视检查,并采用“附表3”（危大工程监理日常巡视检查记录表）形成记录。
7.表二（附）3“危大工程监理旁站记录台帐”:
本表用作危大工程监理旁站记录的登记台帐。
监理对危大工程实施过程的旁站根据职能部门规定进行,并形成旁站记录。
8.附表1“危大工程巡视检查记录表”:
采用第六版监理用表中A.0.18的表式,作为“表二（附）1”（危大工程专项巡视检查记录台帐）的附件。
本表专门用于危大工程的专项巡视检查,本表编号从A.0.18-1～A.0.18-14,分别列出了常见危大工程巡检要点,对于不常见危大工程本表未全部列出,应根据相关规范、规程以及专项施工方案等进行补充。
9.附表2“危大工程监理日常巡视检查记录表”:
作为“表二（附）2”（危大工程监理日常巡视检查记录台帐）的附件。
（以上作为《危大工程安全管理档案》主要内容,可单独成册）
10.表三“项目监理组人员上岗情况登记表”:
监理组人员的职称证和执业资格证,应装订成册,成为本“档案”的附件。
11.表四“履行监理安全责任体系管理资料、监理规划及相关细则登记表”:
按表格内容填写。
涉及危险性较大或超过一定规模危险性较大分部分项工程的监理细则,应在相关专项施工方案审核同意后编制,并在备注栏注明是“危大工程”。
12.表五-“（总/分包）施工单位特种作业人员上岗情况登记表”:
按总包及各分包单位填写表头。
各类执证上岗人员的证件复印粘贴在A4复印纸上装订成册,成为本台帐的附件。
13.表六-“（总/分包）安全施工专项方案和应急预案审查登记表”:
本表专用于安全施工专项方案的审查登记。
各项安全方案经监理审查审核同意后,即可在审查审核日期栏登记；
如审查结论为否决,应要求施工单位修改完善后重新申报。
反复多少次填多少次,直到审查合格为止。
14.表七“现场施工设备、机械登记表”:
本表中应填写除现场使用的小型手持有动力源以外的的所有施工机械。
对必须经强制性验收的机械,应在“备注”栏中注明是否验收。
15.表八“易燃、易爆危险物品登记表”:
对工程中需使用的并运至施工现场、库房、生活区的易燃、易爆危险品及时登记并定期进行检查,明确相关责任人。
16.表九“安全文明类监理工程师通知单登记表”:
记录安全文明类监理工程师通知单的签发及回复、整改、验收情况。
17.表十“因安全问题下达工程暂停令登记表”:
摘要因安全问题下达停工令原因、停工部位、整改验收情况、复工时间。
18.表十一“因安全问题被建设行政主管部门责令整改或处罚登记表”:
记录工程因安全问题被行政主管部门处罚的情况。
19.表十二“安全生产事故登记表”:
登记施工过程中发生的安全生产事故,主要为国家规定的等级安全事故。
20.表十三“安全巡视、检查记录登记表”:
本表一般情况下每周检查登记填写一次,“附表4”（每周安全巡视检查记录表）作为附件附在本表后。
本表备注栏应说明是否有较为严重的安全隐患,是否口头告知有关人员或下达监理通知书、停工令及向有关部门报告,施工单位及时纠正情况等。
所有监理组人员都有责任参加安全巡视检查,并发现报告安全问题,在参加人员栏目中记录发现问题人员及旁证人（可以是施工或建设等单位人员）姓名,至少应两人。
21.表十四“工程重大/一般危险源辨识及主要预防措施一览表”:
本表按照建筑工程中常见风险源并结合《工程质量安全手册（试行）》中“安全生产现场控制”相关要求,列出了152项风险源。
各项目应根据项目情况,对本表中已列出但项目上不存在的风险源,在“主要预防措施”栏注明“不存在”以示项目没有此风险。
对本表中没有列出而实际存在的风险源,可将本表栏目扩展并加以判断。
新加入的风险源,编号仍按本表延续。
“主要预防措施”栏,监理人员在审查施工单位的施工方案或安全方案时,应摘录方案中的主要预防措施,并判断是否合理。
“监控责任人”栏中注明监理组负责监控此项危险源的监理人员。
22.表十五“有关监理安全管理的法律法规、部门规章、文件规定等清单目录”:
为项目监理安全管理应知应会的法律法规、条例、部门规章、各级部门文件规定等清单目录（本表中已经登记的可供参考,各监理组应根据项目具体情况及时收集、更新、学习、宣贯落实）。
23.表十六“有关监理安全管理规范、规程、标准等清单目录”:
本表应列出该项目监理安全管理需配备的规范、技术规程、标准等清单,应注明存放格式（文本？
电子档？
）、文件夹。
（本表中已经登记的可供参考,各监理组应根据项目具体情况及时收集、更新、学习、宣贯落实）。
24.附表3“建筑工程施工安全管理资料要点检查表”:
用于对施工安全管理资料的检查,项目开工前检查一次,以后至少每月检查一次。
25.附表4“每周安全巡视检查记录表”:
作为“表十三”（安全巡视、检查记录登记表）的附件,用于项目常规安全巡视检查填写。
检查内容要点按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）,结合项目实际情况和相关规范、标准、规程以及施工组织设计、施工方案等进行。
26.附表5:
为项目监理组每月在公司信息平台申报所监项目重大危险源情况（项目现场留纸质文档备查）。
目录
1.表一工程概况及各参建单位（五方责任主体）人员、资质情况登记表
2.表二危大工程清单
3.表二（附）危大工程安全管理档案资料登记表（每个危大工程均单独登记）
（该表编号及表式和《江苏省建设工程施工安全标准化管理资料》中一致）
1）表7.3.1:
深基坑工程土方开挖节点验收记录
2）表7.3.3-2:
超过一定规模的模板工程及支撑体系安全验收表
3）表7.3.4-1:
落地式钢管扣件脚手架搭设验收表
4）表7.3.4-2:
悬挑式脚手架验收表
5）表7.3.4-4:
悬挑式卸料平台验收表
6）表7.3.4-5:
落地操作平台搭设验收单
7）表8.1.8.1-1:
建筑施工起重机械（塔式起重机）固定混凝土基础验收表
8）表8.1.8.1-2:
建筑施工起重机械（塔式起重机）预制拼装基础验收表
9）表8.1.8.1-3:
建筑施工起重机械（塔式起重机）轨道基础验收表
10）表8.1.8.1-7:
建筑施工起重机械（塔式起重机）安装验收记录表
11）表8.1.8.2-1:
建筑施工起重机械（施工升降机）基础验收表
12）表8.1.8.2-5:
建筑施工起重机械（施工升降机）安装验收记录表
13）表8.2.7.1-3:
附着式升降脚手架安装验收表
14）表8.2.7.2-3:
高处作业吊篮安装验收表
15）表8.5.4:
建筑施工现场临时用电验收表
16）表8.5.5:
建筑施工现场外电防护设施验收表
5.表二（附）1危大工程专项巡视检查记录台帐
6.附表1:
1）A.0.18-1-危大工程巡视检查记录表（深基坑工程—土方开挖、支护、降水等）
2）A.0.18-2-危大工程巡视检查记录表（高大模板支撑）
3）A.0.18-3-危大工程巡视检查记录表（塔式起重机）
4）A.0.18-4-危大工程巡视检查记录表（施工电梯等）
5）A.0.18-5-危大工程巡视检查记录表（落地式钢管脚手架）
6）A.0.18-6-危大工程巡视检查记录表（附着式升降脚手架）
7）A.0.18-7-危大工程巡视检查记录表（型钢悬挑钢管脚手架手架）
8）A.0.18-8-危大工程巡视检查记录表（高处作业吊篮）
9）A.0.18-9-危大工程巡视检查记录表（卸料平台、操作平台）
10）A.0.18-10-危大工程巡视检查记录表（幕墙安装）
11）A.0.18-11-危大工程巡视检查记录表（钢结构、网架和索膜结构安装）
12）A.0.18-12-危大工程巡视检查记录表（起重吊装工程）
13）A.0.18-13-危大工程巡视检查记录表（装配式建筑混凝土预制构件安装）
14）A.0.18-14-危大工程巡视检查记录表（临时用电）
7.表二（附）2危大工程监理日常巡视检查记录台帐
8.附表2危大工程监理日常巡视检查记录表
9.表二（附）3危大工程监理旁站记录台帐
10.表三项目组监理人员上岗情况登记表
11.表四履行监理安全责任体系管理资料、监理规划及相关细则登记表
12.表五-（总/分包）施工单位特种作业人员上岗情况登记表（总包、分包分别登记）
13.表六-（总/分包）安全施工专项方案和应急预案审查登记表（总包、分包分别登记）
14.表七现场施工设备、机械登记表
15.表八易燃、易爆危险物品登记表
16.表九安全文明类监理监理工程师通知单登记表
17.表十因安全问题下达工程暂停令登记表
18.表十一因安全问题被建设行政主管部门责令整改或处罚登记表
19.表十二安全生产事故登记表
20.表十三安全巡视、检查记录登记表
21.表十四工程重大/一般安全危险源辨识及主要预防措施一览表
22.表十五有关监理安全管理的法律法规、部门规章、文件规定等清单目录
23.表十六有关监理安全管理规范、规程、标准等清单目录
24.附表3:
建筑工程施工安全管理资料要点检查表
25.附表4:
每周安全巡视检查记录表
建筑工程施工现场重大危险源申报表
工程概况以及各参建单位（五方责任主体）人员、资质情况登记表
表一
工程概况
备注
建设单位
单位全称:
项目负责人:
联系TEL:
勘察单位
设计单位
监理单位
企业资质证书编号:
总监理工程师:
总监代表:
安全监理工程师:
土建工程师:
电气工程师:
暖通工程师:
施工单位
（总包）
企业资质证书号:
施工单位全称:
岗位人员
项目经理
技术负责人
安全员
…
安全生产许可证号:
岗位证书编号
安全证书编号
分包单位
分包单位全称:
进场时间:
主要分包内容:
退场时间:
注:
1、工程概况栏应重点填写工程的安全管理特点。
各类证书、许可证应收集复印件,按顺序装订成册保管,成为本台帐的附件。
2、备注栏中应注明人员调出、调出情况。
如平行发包或分包单位较多、人员调入调出频繁时,可按此表样另附页。
表二
序号
危险性较大的分部分项工程名称
实施单位
专项施工方案及审批手续（日期）
专项施工方案
专家论证（日期）
方案交底及安全技术交底（注明存放处）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本表用于汇总项目上危险性较大的分部分项工程,作为表二（附）“危大工程安全管理档案资料登记表”的目录和概况,按实填写。
危大工程安全管理档案资料登记表
危大工程名称:
表二（附）
资料名称
日期
监理实施细则（结合危大工程专项施工方案编制的监理实施细则）
注明存放文件夹
监理对危大工程专项施工方案的审查、审核意见（意见明确）
详见“专项施工方案报审表”
专家论证相关资料
监测方案
危大工程施工作业人员登记表（管理人员、特殊工种等）
/
检测报告
危大工程验收资料（按照《江苏省建设工程施工安全标准化管理资料》（苏州城区）第七册和第八册相关验收表组织进行；
必须有监理参与组织）
监理对危大工程专项巡视检查记录及问题整改情况
采用第六版监理用表A.0.18的“危大工程巡视检查记录表”
另外做出登记台帐“表二（附）1”
采用“危大工程监理日常巡视记录表”（附表2-）
另外做出登记台帐“表二（附）2”
监理对危大工程旁站情况
采用“旁站记录”（内容根据旁站内容填写）
另外做出登记台帐“表二（附）3”
监理对该项危大工程发出的通知单、停工令等及其回复（需要注明回复情况:
回复日期、复查意见等）
11
监理在施工单位拒不整改或者不停止施工时,向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告情况
注明处理及跟踪情况
1、本表是依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）规定而单独设立。
2、各项目的每一个危大工程均须按照本表单独登记；
编号在“表二（附）”后缀自然序号。
表7.3.1深基坑工程土方开挖节点验收记录
工程名称:
开挖部位
验收项目名称
验收结论
设计、勘察单位就土层物理力学性能、地下水活动特征、设计指标和有关技术参数要求等方面向施工、监理等单位作了交底。
深基坑工程方案通过专家评审,评审意见已落实；
工程变更情况已进行核对；
应急预案已编制,完成了应急物资的验收。
深基坑工程安全监理实施细则已编制,并通过审批；
分包单位资质、特种作业人员资格及机械验收情况通过监理单位审查且符合有关规定。
围护、冠梁、立柱桩、地基处理等完成,各项质量保证资料齐全,满足设计要求；
围护结构施工阶段遗留问题按要求解决或已制定相应的方案。
降水、降压井按方案要求进行了布设验收并对降水、降压效果进行了核验且满足开挖要求；
坑外排水措施已落实。
完成了对基坑周边建（构）筑物、管线等设施现有状况及其承受变形的能力的调查,制定了周边环境调查报告及保护措施。
周围环境及基坑监测控制按监测方案已布点,且测取初始值；
监测仪器经标定且在有效期内。
满足开挖所需人员、机械、支撑等已到场,且通过核验、检测。
施工单位向管理层和作业层进行了安全教育及交底。
设计及规范规定的其他要求。
验
收
单
位
建设单位代表
（签字及公章）
年月日
监理单位代表
设计单位代表
施工单位代表
表7.3.3-2超过一定规模的模板工程及支撑体系安全验收表
编号:
工程名称
验收部位
搭设情况
高度m；
跨度m；
施工总荷载KN/m2；
集中线荷载KN/m；
项目
验收要求
验收结果
施工方案
有专项施工方案,方案能正确指导施工；
高大模板施工方案应经过专家组论证。
材质
钢管无开裂、压扁、严重锈蚀和弯曲,扣件有出厂合格证,搭设材料有抽样检验报告。
立柱稳定
支撑系统立柱材料符合设计要求,立柱底部用木块铺垫,高大模板支撑系统搭设前,对需要处理或加固的地基、基础进行验收。
立柱底距地面200
mm高处设纵横向扫地杆,扫地杆与顶部水平杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下进行平均分配确定步距后,在每步节点处设纵横向水平杆。
按照规范要求设置剪刀撑。
模板结构构件的长细比应符合:
受压杆件:
支架立柱及桁架不应大于150；
拉条缀条、斜撑等联系构件不大于200；
受拉构件:
钢杆件不大于350。
施工荷载
模板上施工荷载不超过设计计算要求；
模板上堆料及设备分布合理。
模板存放
存放地面平整坚实,有可靠的防倾倒措施,按规格分类存放,堆放高度不超过1.6
m
支模作业运输道路
支拆模板应对照方案要求进行安全技术交底。
泵送支架稳固可靠。
小车运送应垫板或搭通道,通道两侧设栏杆及踢脚杆。
作业环境
有可靠立足点,3
m以上应搭设脚手架或设操作台。
区域内临边、洞口有防护措施。
交叉作业有隔离防护措施,拆模设警戒区域专人监护。
验收意见
搭设班组（分包单位）
班组长:
其他:
施工
升级会员 