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供应商实地考察表套表完整

供应商实地考察表

供应商名称:

供应商地址:

供应原料(辅料)品牌及名称:

考察时间:

年月日

考察人:

生产企业概况

企业经营资质情况

A营业执照:

年检时间:

是否覆盖所经营的产品

请提供营业执照复印件并加盖企业公章

B生产许可证:

证书编号:

有效期至:

许可范围

请提供生产许可证复印件并加盖企业公章

C生产许可证:

证书编号:

有效期至:

许可范围

请提供生产许可证复印件并加盖企业公章

企业提供产品信息

A提供给克莉丝汀产品清单:

(可另附页)

产品名称

规格/型号

产品类型

执行标准

质量等级

日产量(24H)

B产品检验合格证明情况:

1)型式检验报告份,检验时间:

(附产品型式检验报告);

2)产品出厂检验报告样本份,附产品出厂检验报告样本;

3)请提供产品执行标准复印件(当产品执行标准为企业标准或地方标准时)。

企业质保体系架构情况

A质量保证部门名称:

总人数:

B负责出厂检验的人数:

C检验范围:

1.入厂检验□有□无2.生产过程检验□有□无

3.出厂检验□有□无

D实验室成品检验常规检测项目包括:

 

E本企业于年月通过ISO9001质量管理体系认证

本企业于年月通过ISO22000食品安全管理体系认证

本企业于年月通过HACCP质量体系认证

本企业于年月通过ISO14001环境管理体系认证

其他认证:

质量控制情况

一)虫害防治及异物控制情况(10分)

A是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务

□虫害鼠害防治部门□虫害鼠害防治服务公司

B是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通(所有打开的门窗均有纱窗隔离):

□有□无

C是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理(包括虫害鼠害防治人员的签名和检查日期):

□有□无

D是否对所有进厂原料采取异物控制措施:

□有□无

E是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制:

□有□无

结论:

 

二)仓库管理情况(10分)

A是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件(包括冷藏、冷冻等)进行贮存:

□有□无

B是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理(包括原辅料的名称、领料日期、领用数量、领用人签名、库存,成品的名称、入库日期、入库数量、库存):

□有□无

C是否确保定期对原辅料及成品进行检查,及时剔除破包、霉变、过期物料:

□有□无

D是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放:

□有□无

E是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行□有□无

结论:

三)品质管理部门管控情况(30分)

原料管理:

A是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序:

□有□无

B是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新:

□有□无

C对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度:

□有□无

D是否对每批原辅料进行进货检验:

□有□无

E是否对供应商进行实地考察:

□有□无

过程管理:

A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定□有□无

B是否按照标准进行过程检验□有□无

C对过程不合格是否按照规定执行□有□无

产品出厂检验:

A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。

□有□无

B.是否按照规定对出厂产品进行检验。

□有□无

C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。

□有□无

化验室管理:

A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验□有□无

B.检验人员资质是否符合要求□有□无

C.是否有检验指导性文件作为检验依据□有□无

D.实验室所用计量器具是否经过检定,是否有效。

□有□无

质量管理:

A是否有书面的不合格品处理程序。

□有□无

B实际的不合格品处理执行吗?

□有□无

C是否有书面的产品追溯系统说明。

□有□无

D实际产品追溯系统可以实现吗?

□有□无

结论:

 

四)食品添加剂情况(20分)

A是否有食品添加剂管理程序:

□有□无

B仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作:

□有□无

C配料间是否按照程序进行管理:

□有□无

D生产过程中是否按照规定进行管理:

□有□无

E是否有专人对食品添加剂的加入进行核查:

□有□无

结论:

五)生产现场食品安全卫生情况(20分)

A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定□有□无

B生产现场卫生状况是否能够保持□有□无

C生产现场是否有书面的生产控制标准□有□无

D生产现场操作是否符合(特别是关键工序)□有□无

E生产过程是否有过程标识进行区分□有□无

结论:

六)综合管理情况(10分)

A对员工健康是否建立制度□有□无

B是否按照制度对员工的健康状况进行管理□有□无

C对于员工的培训是否有制度进行规定□有□无

D是否按照规定进行员工培训□有□无

E对于各岗位是否明确岗位职责并培训□有□无

结论:

问题点及追踪表

序号

问题描述及整改建议

(考察人填写)

预定完成日期

(供应商填写)

追踪结果描述

(考察人填写)

考察人:

供应商确认:

考察结论

总体评价

□优□优良□良□中□差

后续处置

1.是否继续列为合格供应商:

□是□否

2.其他处置措施:

考察人会签

附表:

产品清单

序号

产品名称

规格/净含量

产品类型

产品执行标准

备注

4.5.2供应商评价表

供应商名称

联系人

备注

提供产品名称

产品执行标准

序号

评审内容

1

质量体系

□质量体系认证□无

2

执行标准

□能执行标准□无标生产

3

生产能力

□超过历年最高销售量□基本满足□不满足

4

生产方式

□流水作业成批生产□单件生产

5

设计能力

□自行设计□能设计简单产品□不能设计

6

提供产品质量

□优□良□一般

7

服务情况

□优□良□一般

8

按时交货情况

□较好□一般□较差

评审意见

 

评审人:

日期:

年月日

评审结论

 

评审人:

日期:

年月日

年度复评记录

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

4.5.3供应商评审记录表

编号:

日期:

年月日

供应商

名称

地址

产品类别

主要

材料

序号

评审

项目

评审内容

分值

得分

评审部门

1

质量

管理

体系

运行

情况

质量管理是否通过ISO9000认证

2

管理层对质量管理是否有足够重视

2

是否有明确的质量目标和持续的改进计划

2

是否能在合理时间内进行质量分析

1

产品的生产是否有明确的企业标准

1

纠正措施是否能有效预防缺陷的发生

2

2

技术

能力

加工过程中用的原材料都具有明确的技术标准和检测方法

1

原料的供应商相对稳定,原料供应商的储备

1

能够掌握行业的新技术

1

有些先进的设备能够满足一些特殊要求的产品的制作需要

1

出厂报告是否能包含相关产品的技术参数标准所含的信息

1

是否可以按照我们的要求及时提供样品

1

是否可以按照我们提供的材料及时提供报价

1

对我们的产品风险规避方面是否提供专业的意见

1

根据我们产品的要求是否提供新的、有价值的工艺建议

1

是否提供一些具有特殊性能的新材料以及新颖的结构

1

3

检验

机构

检验机构是否独立运作

2

是否有足够独立的检验人员

2

是否有足够的检测设备

1

每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人

2

有关质量反馈是否能触发改进行动

1

操作人员是否参与持续质量改进

1

有关检验设备是否定期由专门机构校验

1

4

作业

检验

文件

是否有明确的原料、材料出入库检验标准

2

原料、材料、产品的出入库是否有记录

2

每一工艺或工序是否有详细的作业指导书

2

生产过程是否有详细的质量检验记录

2

相关操作人员是否有培训记录和上岗资质

2

5

不合格产品

不合格品是否有明确的处理程序

4

采购或生产过程中的不合格品是否分开存放

4

采购或生产过程中的不合格品是否有处理记录

2

6

生产

设备

及维护

设备服役年限

1.5

设备管理制度及其执行情况

2.5

设备运行状况

2.5

设备维护保养状况

2

设备设计制造质量

1.5

7

生产

现场

管理

情况

车间人员工服,违规行为以及员工精神面情况

4

车间现场物料摆放、标识情况,人流物流的整体情况

3

机器设备情况

2

工作环境以及工作秩序情况

4

各种备用工具的摆放、标识以及工具清洁情况

2

生产过程有无完善控制方法以及过程控制记录

5

8

仓储

条件

有足够仓库储存货物

4

所有材料堆在垫板上

2

仓库贮存区内留有合理的通道

2

仓贮区内未有昆虫、鼠类

2

9

供应商现场

评估

技术

能力

管理技术人员文化水平

2

生产人员文化水平

2

样品制作达标水平

2

技术标准制作水平

2

生产设备配备先进性

2

总分

100

——

等级

A()

B()

C()

D()

分数

得分≥90分(优秀)

90>得分≥80分(合格)

80>得分≥70分(试用)

得分<70分(不合格)

总体评价

评审小组

制表人:

质量管理部经理:

采购经理:

采购总监:

4.5.4供应商不良行为记录表

编号:

日期:

年月日

供应商名称

物资类别

供应商类别

项目名称

不良行为类别

不良行为编号

不良行为

认定内容

 

整改建议

 

检查人签字

检查人签字

供应商现场负责人确认签字

检查时间

检查认定部门

备注

供方履约评价表(工程施工类)

项目名称

供方名称

服务项目

合同名称

合同编号

合同金额

合同签订时间

合同生效时间

合同终止时间

供方负责人及联系

评估时间

阶段

序号

指标类别

评估指标

指标权重

部门权重

总权重

20%

80%

100%

成本

工程

得分

履约评估

履约1

内部管理10%

组织结构

项目经理到位良好,岗位设置合理;

4%

管理人员数量和资质满足合同及标段阶段性要求;

现场施工人员数量符合合同要求;

制度体系

施工组织设计和施工方案翔实有效;

6%

交底制度、样板制度、过程管理制度规范;

成品保护、过程监督与整改制度规范;

履约2

质量管理26%

工程质量

工程实体的施工质量

16%

_

成品保护

进场及已安装的材料、设备、部品保护,施工人员教育。

4%

_

质量整改

质量整改工作态度和质量

6%

_

质量整改及时性

工程质量入住保修状况

履约3

进度管理20%

进度计划

施工进度计划编制详细

4%

_

施工进度计划安排合理

施工进度计划报送及时

计划执行

实际进度与计划的符合程度

12%

_

进度控制

进度延误的纠偏措施适当有效

4%

_

满足甲方的特殊进度要求

履约4

成本管理12%

变更洽商

变更洽商办理及时合理;

4%

工程款支付申请

工程月报量及时准确;

4%

_

工作配合

成本相关工作的配合;

4%

_

履约5

安全文明12%

文明施工

场容场貌整齐有序,文明施工组织规范;

4%

_

安全管理

安全管理措施规范有效,无安全事故;

4%

_

安全检查

安全检查组织有效,记录完整。

4%

_

履约6

沟通协调20%

分供方管理与配合

履行合同中总包管理职责;

8%

配合甲指、甲控材料设备的采购;

未出现对分包和供货商的故意刁难;

与甲方、监理的配合

对甲方、监理的指令积极响应,并按要求完成。

8%

积极协同或配合甲方进行和项目有关的政府部门及周边居民的公关工作。

配合销售需要,积极配合样板房、销售通道、室外环境等销售展示区域的施工。

廉洁合作

与甲方、监理、分包单位合作关系简单、透明,符合工程合同附件之廉洁协议规定内容。

4%

指标权重总计

100%

总分

说明:

1、“□”代表需打分的项目,“_”代表该阶段该部门不需打分的项目,其部门权重平均分至其他打分部门。

2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分,采用100分制;

3、指标得分=∑(部门评分×部门权重)×∑指标权重(参评部门);

4、总分=∑指标得分。

供方履约评价表(材料设备)

工程名称

供方名称

评估日期

评估分述内容:

产品质量、准时交货、订单变更接受、投诉灵敏度、共同改进、沟通、合作态度、配合验收等。

1、产品质量:

□很好□较好□较差□差

2、安装质量、配合:

□很好□较好□较差□差(如果有则填)

3、是否按合同要求及时供货:

□是□否

4、是否一次性通过监理、政府部门的验收:

□是□否

5、供货配合服务态度、水准:

□是□否

6、是否发生过投诉:

□是□否次

7、订单变更接受程度:

□很好□较好□较差□差(如果有则填)

8、供应商主要负责人是否与工程部主动沟通:

□是□否

9、对监理、业主质量改进要求的响应程度:

□很好□较好□较差□差

10、供应产品的包装、防护情况:

□很好□较好□较差□差

11、设计选型配合,图纸深化能力:

□很好□较好□较差□差(如果有则填)

12、付款、结算的配合:

□很好□较好□较差□差

综述:

 

其他需改进建议内容及说明:

 

采购工程师:

成本招采中心负责人:

供方履约评价表

(专业分包/基础设施/配套设施)

评价对象:

□专业分包□基础设施□配套设施

项目名称

供方名称

合同名称

合同编号

合同金额

合同签订时间

合同生效时间

合同终止时间

供方负责人及联系

评审时间

阶段

序号

指标类别

指标项目

指标

权重

部门权重

总权重

20%

40%

20%

100%

成本

工程

营销

得分

履约评估

履约1

内部管理

项目经理到位良好,岗位设置合理;

10%

_

人员数量和资质满足合同要求;

现场施工人员数量符合合同要求;

施工方案翔实有效;

内部管理制度健全;

履约2

进度管理

施工进度计划编制合理

20%

_

_

施工进度计划执行有效

施工进度纠偏措施得当

履约3

质量管理

设备/材料/构配件进场检验状况

30%

_

工程质量验收状况

施工质量问题的整改效果

成品保护措施执行有效

工程质量入住保修状况

履约4

成本管理

工程月报量及时准确;

15%

_

_

变更洽商办理及时合理;

成本相关工作的配合;

履约5

安全文明

现场容场貌整齐有序,文明施工组织规范;

15%

_

_

安全管理措施有效,无安全事故;

安全检查组织有效,记录完整。

履约6

沟通协调

与总包和其他供应商的配合

10%

_

_

与甲方、监理、政府的配合

廉洁合作

指标权重总计

100%

总分

说明:

1、“□”代表需打分的项目,“_”代表该阶段该部门不需打分的项目,其部门权重平均分至其他打分部门。

2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分,采用100分制;

3、指标得分=∑(部门评分×部门权重)×∑指标权重(参评部门);

4、总分=∑指标得分。

供方履约评价表(监理)

项目名称

供方名称

合同名称

合同编号

合同金额

合同签订时间

合同生效时间

合同终止时间

供方负责人及联系

评估时间

阶段

序号

指标类别

指标项目

指标

权重

部门权重

总权重

20%

80%

100%

成本

工程

得分

履约评估

履约1

内部管理

项目监理机构设置的合理性

10%

_

项目监理人员的执业资格与能力

监理人员职业道德

项目监理管理制度的健全程度

履约2

进度管理

审批施工进度计划

10%

_

提出施工进度预警

推进施工进度执行

履约3

质量管理

审核施工组织设计、施工方案、施工图

30%

_

原材料/构配件/设备进场验收、见证取样

日常现场巡查和旁站

质量通病控制情况

工程质量隐检、预检、验收

质量问题监督整改

履约4

安全文明

安全文明施工管理

20%

_

安全文明施工检查

履约5

成本管理

月报量审核

10%

_

变更洽商审核

提出有效的成本优化意见

履约6

沟通协调

对总分包和供货商的合同管理

20%

_

监理例会组织和实际成效

监理文件、资料管理和归档

对甲方的沟通协调

对施工和供货单位的沟通协调

对政府部门的沟通协调

提出有效的管理建议

指标权重总计

100%

总分

说明:

1、“□”代表需打分的项目,“_”代表该阶段该部门不需打分的项目,其部门权重平均分至其他打分部门。

2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分,采用100分制;

3、指标得分=∑(部门评分×部门权重)×∑指标权重(参评部门);

4、总分=∑指标得分。

供方履约评价表(营销供方)

被评价单位:

评价时间:

评价

评价指标具体描述

一般

较差

评价项目

业务工作部分占40%

5分

4分

3分

2分

1分

业务工作

策划类

-

-

-

-

-

1、市场分析专业水准

2、营销策略与产品卖点的契合程度

3、方案的可实施性

4、方案成果的完整性

推广类

-

-

-

-

-

1、推广策划(广告/活动)的专业水准

2、推广方式的创意性

3、媒介资源的充分性

4、成果品质(广告/活动/制作)与合同费用性价比

执行效果部分占40%

5分

4分

3分

2分

1分

执行效果

1、促进销售情况(阶段销售任务的完成比例和情况)

2、来电情况

3、来访情况

4、广告费用控制(比较当月计划费用与实际发生费用)

合作与服务部分占20%

5分

4分

3分

2分

1分

合作服务

1、沟通与配合

2、敬业精神和服务态度

3、团队素质

4、工作主动性

总分

各模块各小项得分平均分*权重系数后,相加得和值

综合评价意见

(采购/营销部门)

 

签名/日期:

采购分管领导意见

签名/日期:

说明:

1、营销供方履约评价每月组织一次;

2、考核分值达到4.5分以上为优异,4分以上为良好,3分以上为达标,低于3分为不合格。

供方履约评价表(广告代理、发布类供方)

合作单位名称:

评价人:

日期

考核指标具体描述

很好

较好

一般

较差

很差

考核项目

一、业务工作部分占40%

5分

4分

3分

2分

1分

日常业务工作

1、业界先进经验分享

2、月度提案质量

3、阶段性传播、推广方案

4、方案设计、制作

5、出品质量把控

6、广告效果分析

7、阶段性营销效果评估

二、执行效果部分占40%

5分

4分

3分

2分

1分

执行效果

1、促进租售情况(阶段租售任务的完成比例和情况,90%及以上—5分,75-89%—4分,60-74%—3分,45%-60%以下为1分,44%以下为0分)

2、来电情况(日120-100次为5分,100-80次为4分,80-60次为3分,60-40次为2分,40-20次为1分)

3、来客情况(日70-60批次为5分,60-50批次为4分,50-40批次为3分,40-30批次为2分,30-10批次为1分)

4、广告费用控制(根据

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