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太阳能行业CCC质量手册_.doc

江苏佳佳太阳能有限公司

编号

JJ-QM-100

页数

第1页共23页

版本号

A/0

质量手册

本手册依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》编写

编制:

审核:

批准:

发布2008年03月01日实施2008年04月01日

江苏佳佳太阳能有限公司发布

江苏佳佳太阳能有限公司

编号

JJ-QM-100

页数

第2页共23页

版本号

A/0

制定修改废除栏

章节号

日期

内容提要

草拟人

批准人

江苏佳佳太阳能有限公司

编号

JJ-QM-100

页数

第3页共23页

版本号

A/0

质量手册目录

章节号

内容

第页

备注

0

企业简介

4

0.1

质量手册颁布令

5

0.2

任命书

6

0.3

质量手册的管理

7

1

职责和资源

13

1.1

职责

13

1.2

资源

15

2

文件和记录

16

2.1

质量体系文件的层次

16

2.2

文件的基本要求

16

2.3

质量计划

16

2.4

质量手册

17

2.5

文件控制

17

2.6

记录控制

17

3

采购和进货检验

18

3.1

供应商的控制

18

3.2

采购控制

18

3.3

关键元器件和材料的检验/验证

19

4

生产过程控制和过程检验

19

4.1

关键工序

19

4.2

工作环境

19

4.3

过程监控

19

4.4

生产设备的维护保养

19

4.5

生产过程控制

20

4.6

过程检验

20

5

例行检验和确认检验

20

5.1

例行检验

20

5.2

确认检验

20

6

检验试验仪器设备

21

6.1

校准和检定

21

6.2

运行检查

21

7

不合格品控制

21

8

内部质量审核

22

8.1

内审的控制

22

8.2

纠正/预防措施

22

9

认证产品的一致性

23

10

包装、搬运和储存

23

江苏佳佳太阳能有限公司

编号

JJ-QM-100

页数

第5页共23页

版本号

A/0

0.1颁布令

质量手册颁布令

本质量手册是依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、结合公司实际情况编制的,是我司对质量管理的基本要求,是公司全体员工质量活动的法规和纲领性文件,也是向认证机构以及顾客产品证实本公司建立质量管理体系,符合产品认证工厂质量保证能力要求的重要依据,公司所有员工必须遵照执行。

各级质量管理人员发现违背要求的活动,有权按本手册规定予以纠正。

本质量手册的发放和管理由公司办公室负责;质量手册的解释权由公司质量负责人负责。

任何人未经同意均不得翻印、复制本手册,手册持有者不得以任何形式扩散,违者必究。

本质量手册A版即日起发布,2008年4月1日起正式实施。

江苏佳佳太阳能有限公司

总经理:

日期:

江苏佳佳太阳能有限公司

编号

JJ-QM-100

页数

第6页共23页

版本号

A/0

0.2任命书

任命书

为了贯彻执行《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》,加强对公司质量管理体系运作的领导,特任命徐维勤同志为我司的质量负责人,其职责如下:

1)负责建立满足产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系,并确保其实施、保持和改进。

2)通过质量体系评审向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

3)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。

4)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;

5)建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。

望全体员工为公司质量管理体系的建立,运行和改进,在质量负责人主持组织下努力工作。

特此任命!

江苏佳佳太阳能有限公司

总经理:

日期:

江苏佳佳太阳能有限公司

编号

JJ-QM-100

页数

第7页共23页

版本号

A/0

0.3质量手册的管理

1本手册用以证实本公司有能力满足《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》,并稳定地提供满足标准

及顾客要求的产品。

本公司按本手册建立和运行质量管理体系。

通过体系过程的有效应用以及持续改进,保证产品符合标

准及顾客要求,增强顾客的满意。

1.1职责

⑴质量手册的编制、发放、修改、变更、换版的工作由办公室统一管理;

⑵质量手册由质量负责人负责审核;

⑶质量手册由总经理批准后发布实施;

1.2要求

1.2.1质量手册是公司质量管理体系法规,应保证其统一完整、充分和有效。

⑴质量手册一经批准发布,公司全体员工必须贯彻执行。

⑵公司所有管理、计划、控制等质量文件,必须与本质量手册的内涵保持一致。

1.2.2质量手册内容

本手册依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》并结合本公司实际编制而成,包括:

⑴公司质量管理体系的范围;

⑵满足《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的所有程序文件;

⑶公司按质量管理体系要求对有关质量文件的引用;

⑷对公司质量体系所包括的过程和相互作用的表述;

1.3质量手册编写与发放

1.3.1质量手册由质量负责人组织主持编制,总经理批准发布后复印发放。

1.3.2质量手册发放应在封面上加盖“受控”章和保管部门印章并进行发放的登记和办理签名手续。

有者应注意保存,不得丢失或擅自外传。

1.3.3质量手册持有人调动工作或离开公司时应办理手册交还手续。

1.3.4向外单位(包括顾客)提供手册时,需经质量负责人或总经理批准,除认证机构外,均提供“非受

控”版质量手册。

1.4质量手册的评审

1.4.1为保证质量手册的持续适应性、充分性和有效性,至少每隔12个月应组织一次质量手册的评审。

1.4.2质量手册的评审由质量负责人或总经理提出,质量负责人主持组织评审。

1.4.3评审时机

⑴外部环境(如:

产品适用标准等)发生重大变化时;

⑵公司的质量方针、目标、资源或组织结构发生重大变化时;

⑶最高管理层根据需要认为有必要对质量手册评审时;

⑷计划安排的评审;

1.4.4质量手册评审应确保其符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》,保持质量手册的持续适宜

性、充分性和有效性。

1.4.5质量手册评审后可以换版,也可以不换版。

1.5质量手册的修改和换版

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版本号

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1.5.1质量手册的修改应由相关职能部门提出或由内部质量审核决定,总经理批准后,由质量负责人按

《文件和资料控制程序》规定组织实施。

1.5.2对质量手册某些章节的修改,可采用单页修改办法进行,填写“制定修改废除栏”,直接将修改章节所在页替换掉,由总经理再次批准发布后实施。

1.5.3质量手册换版前必须对原手册进行评审,并记录评审结果,手册换版后,需经总经理再次批准发布后实施。

1.5.4每次修改均应填写质量手册的“制定修改废除栏”记录。

1.6质量手册的版序管理

1.6.1版序和修改次数以“i/n”表示

“i”为版次,依版本次序,分别为A、B、C……

“n”为修改次数,依第n次修改次数,分别为0、1、2……

1.6.2本手册文件号为YP-QM-100A/0,版本为A版,修改次数为“0”次。

1.6.3受控状态

受控—在封面上盖“受控”章的手册为受控手册;

非受控—在封面上不盖“受控”章的手册为非受控手册,非受控手册不接受修改和换版;

质量手册的解释权归质量负责人。

本质量手册:

编制:

由“办公室”负责编制

审核:

由“质量负责人”负责审核

批准:

由“总经理”负责批准

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编号

JJ-QM-100

页数

第9页共23页

版本号

A/0

2范围和引用文件

2.1总则

本质量手册(以下简称手册)是按照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》,结合公司质量管理实

际状况、产品特点和顾客需要编制,本质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标,描述了质量管

理范围内和过程之间的相互作用,充分体现了对过程的控制程度。

本质量手册是达到质量目标和履行质量义务,开展质量活动的纲领性文件,是对顾客的承诺,是全

体职工的行为准则。

全公司员工必须严格按规定的要求开展质量活动,确保持续向顾客提供满意的

产品和服务,以及体系的持续改进。

本手册适用于:

⑴向认证机构证实公司的质量体系能满足《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》。

⑵向顾客证实公司具有稳定地提供满足标准和顾客要求的产品的能力。

⑶公司通过对本手册所描述的质量管理体系的有效应用,包括持续改进体系的过程以及保证符合标

准和顾客要求,旨在增强顾客满意度。

本质量手册覆盖的产品为:

太阳能电加热热水器产品的生产和服务。

2.2引用标准

《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》

2.3术语和定义

本手册的术语和定义参照采用GB/T19000-2000idtISO9001:

2000《质量管理体系基础和术语》标

准中的术语和定义。

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版本号

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3组织机构

3.1公司组织机构图

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3.2质量管理体系过程职责分配表

职能部门

认证规则要求

总经理

质量

负责人

生技科

质检科

供销科

办公室

1职责和资源

1.1职责

1.2资源

2文件和记录

2.1质量计划

2.2文件和资料的控制

2.3质量记录

3采购和进货检验

3.1供应商的控制

3.2关键元器件和材料的检验/验证

4生产过程控制和过程检验

4.1关键工序

4.2生产环境

4.3过程参数监控

4.4生产设备的维护保养

4.5过程检验

5例行检验和确认检验

6检验试验仪器设备

6.1校准和检定

6.2运行检查

7不合格品控制

8内部质量审核

9认证产品的一致性

10包装、运输和储存

注:

1、本职责分配表是按《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》编制。

2、“★”主要责任部门;“△”主要配合部门

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4质量管理体系总要求

本公司依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》建立、实施、保持并改进质量管理体系,确

保产品/服务满足要求。

本手册中在下列方面描述了本公司质量管理体系所采用的管理的系统方法:

⑴识别本公司对质量管理体系所需的过程;

⑵确定这些过程的顺序和相互作用;

⑶确定这些过程有效运作的控制所需要的准则和方法;

⑷确保可以获得必要的资源和信息,对支持这些过程的运作和对这些过程的监视;

⑸监测和分析这些过程;

⑹实施必要的措施,以实施质量方针、质量目标;

⑺明确和控制外包、外协加工程;

本公司的外包(外协)产品或过程也应在公司的质量体系范围内实施控制。

各职能部门应按本手册要求管理这些过程。

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版本号

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1职责和资源

本公司根据质量管理体系运行的需要,建立相应的质量管理机构,各级各类人员应在质量管理体系中

认真履行自己的职责和权限,以促进有效的质量管理。

质量管理体系要求与本公司的职能分配情况详见《质量管理体系过程职责分配表》。

1.1职责

与质量活动有关的各类人员的职责包括:

1.1.1总经理

⑴负责确定认证产品生产保障所需的组织机构及与质量有关的各类人员的职责;

⑵确保认证产品生产所需资源的及时获得;

⑶批准质量手册;

⑷任命质量负责人;

⑸负责认证产品的销售;

1.1.2质量负责人

⑴负责组织建立、实施和保持质量管理体系,审核质量手册,并负责实施和保持;

⑵负责组织制定《认证产品的一致性及变更控制程序》,确保不合格品和获证产品变更后未经认证

机构确认,不得加贴认证标志;

⑶负责组织制定《认证标志的保管使用控制程序》,确保认证标志的妥善保管和正确使用;保证加

贴认证标志的产品与型式试验合格样品一致,并符合其认证标准要求;

⑷负责定期组织认证产品质量管理体系和认证产品一致性的内部质量审核;

1.1.3生技科长

⑴负责认证产品的工艺设计,并编制相应工艺技术文件;

⑵负责跟踪收集与认证产品有关的标准,确保认证产品采用最新的修订版本;

⑶负责图纸、标准和外来文件的管理;

⑷安排认证产品生产;

⑸负责仓库的管理;

⑹负责生产设备日常和定期保养;

1.1.4质检科长

⑴负责关键件的进货检验、定期确认检验和成品例行检验;

⑵负责生产过程检验;

⑶负责检验设备的定期校准和日常运行检查;

⑷负责不合格品的处置;

1.1.5办公室主任

⑴负责组织质量手册的编制和修订;

⑵负责文件和记录的管理;

⑶负责组织内、外部培训;

⑷负责设备的购置、检修和组织定期维护保养;

1.1.6供销科长

⑴负责关键原材料供方的选择、评定和日常管理;

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⑵负责原材料的采购;

⑶负责不合格原材料的退货处理;

⑷负责客户的投诉处理;

1.1.7仓库管理员

⑴熟悉各种材料,器件保管要求,不断学习业务知识,提高自身素质;

⑵负责库存产品的标识管理,实行仓库管理;

⑶建立仓库台帐,确保账,卡、物一致;

⑷定期检查仓库,采取有效措施保护库存产品和物资的原有质量,防止变质或损坏;

⑸负责材料和成品的收、发工作、并做好记录;

1.1.8检验员

⑴熟悉公司质量方针,质量目标以及有关产品图样和检验要求,认真学习检验技术,提高检验与

验证工作质量;

⑵按标准、工艺或技术要求,对产品实施检验或验收以及试验状态的控制;

⑶负责不合格品的控制,按本手册规定对不合格品实施评审与处理;

⑷做好产品检验、验证记录,按规定归档;

⑸定期向质检科主管报告产品质量及其质量趋势;

⑹按要求保管和使用好检验和试验的计量器具与试验设备;

1.1.9岗位工人

⑴按产品图样和工艺文件要求进行生产;

⑵做好对产品的首检和加强对产品的自检,确保产品的质量;

⑶产品出现质量问题时,及时反映给车间负责人,以使及时纠正;

⑷执行安全操作规程,保持车间环境整齐、清洁;

⑸正确使用各种生产设备,确保设备的完好;

⑹加强学习,不断提高自己的操作技术;

1.1.10内审人员

⑴制定每年的内审计划;

⑵具体实施内审工作,并做好记录;

⑶在公司内部或外界大环境变化有可能影响到公司时,要增加内审的频次,及时发现问题,以便

保持整个体系运作的有效性;

⑷加强学习,不断提高自己的内审技能;

1.1.11技术人员

⑴助办公室制订各种技术管理制度,做好各项技术的协调工作;

⑵负责公司产品设计输出的管理与控制,积极推动采用国家、国际标准工作;

⑶做好技术指导工作,加强质控点的指导,协助解决和处理采购,生产,工艺,检验中有关技术

问题,并负责员工的技术培训和技术考核工作;

⑷责生产设备的管理与控制,处理生产过程中设备维护保养等重要事宜;

⑸责产品外包(外协)过程的发制和控制;

与质量活动有关的各类人员,如质量负责人、技术人员、采购人员、检验试验人员、质量管理人员、计

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量员、内审员、关键工序操作员等之间的相互关系:

各级各类人员均的质量管理体系中的一部分,管理者确和各个部门应通过口头、会义、书面或媒体等多

种方式实现领导与领导、部门与部门、员工与员工、领导与员工、管理层与执行层、前道工序与后道工序等不同层次和职能之间就公司质量管理体系的过程及共其有效性进行沟通,获得信息,持续改进,仲进内部员工满意,形成公司的凝聚力,以确保外部顾客持续满意。

方式可以是:

召开质量例会:

召开员工会议、讨论会、座谈会;布告栏、宣传栏公布,以及行文等活动。

1.2资源

总经理应根据质量管理体系的要求,配备相应的人力资源、配备必须的生产设备、检验设备,并

保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境,以满足稳定生产符合强制性认证标准的产

品要求;

需纳入管理要体系的资源具体可包括人力资源、基础设施(生产设备和检验设备)、工作环境等。

1.2.1人力资源

对从事影响产品质量工作的人员,应对其所受的教育、培训、技能、经验等方面进行评定考核,

确认其满足岗位任职要求,以确保其能够胜任。

⑴办公室通过对本公司从事影响产品质量工作人员的能力识别,各岗位对能力的需求和公司发展

对人员素质的要求,确定培训对象、内容和进度要求,编制培训计划;

⑵按计划提供培训或采取其它措施(如轮岗、换岗、引进人才等)以满足岗位要求;

⑶通过培训和教育,确保全体员工意识到所从事活动与顾客满意、企业兴衰等的相关性和重要性,

以及如何为实现公司的质量目标作出贡献;

⑷办公室保持教育、培训、技能和资格的适当记录。

人员培训之详细规定见《员工培训管理制度》;

1.2.2基础设施

公司应配备为实现产品满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求所需的生产设备、检验设备

等基础设施,这些设施应包括:

⑴建筑物、工作场所和相应的设施,如:

车间、仓库及配套设施等;

⑵过程设备,包括硬件和软件,如:

生产设备、检验设备、工模夹具、应用软件等;

⑶支持性服务,如:

运输、通信以及水、电、气的供应,维修网点的设置等;

1.2.3工作环境

公司应确定和管理为实现产品符合性所需的工作环境,以使能够正常甚至更好地工作,工作环境

应确保:

⑴安全、标识清晰、定置管理;

⑵整理、整顿、清洁、清扫、自律;

⑶光、声、热、静电等物的因素得到控制;

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版本号

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2文件和记录

质量体系文件是工厂为保证产品质量、有效和高效实施质量体系、评价质量体系绩效等的重要依据。

建立并保持文件化的质量体系是工厂质量体系有效运行的基础,也是质量保证能力要求明确规定的。

2.1质量体系文件的层次

本公司文件化的质量管理体系由下列文件组成:

⑴质量手册:

规定组织质量体系的文件。

⑵程序文件:

为进行某项活动或过程规定程序的文件。

⑶质量计划:

对规定的项目、产品、过程或合同,规定由谁及何时应使用何程序和相关资源的文件。

⑷质量

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