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To:

FaxNo:

03934754413

From:

FaxNo:

021-64829859Tel:

021-64834889,

15901954816;李先生手机:

13759870275

我将于4月10日13:

40乘FM9329

上海起飞,15:

25到达郑州。

望安排接、住。

谢谢。

RenewalAuditPlan

Company(公司):

ZYTPetroleumEquipmentCo.,Ltd

AuditLocation(地址):

No.12SouthDaqingRoad,PuyangCityHenanProvince457001,People's

RepublicofChina

AuditCriteria(审核标准):

APIQ1-8THED,APISpec.4F-3RDEdition;7K-5THEdition,8A-13thEdition

Scope(审核范围):

4F:

CrownBlockAssemblies;PSL1;Derricks;PSL1;Masts;PSL1;Substructures;PSL1

7K:

RotaryTables

8A:

*Block-to-HookAdapters;*DrillingHooks;*TravelingBlocks;HoistingSheaves

APIFacilityID:

3128

APIMonogramLicenseNo:

4F-0068;7K-0068;8A-0062

FacilityContact(联系人):

FacilityPhone(公司电话)No.(86)393-4752375FaxNo.:

 (86)393-4751423

E-Mail:

 zlb@

Language(审核语言):

Verbal(口语):

Chinese(中文);Record(记录):

English(英语)

AuditTeam(审核组):

HeChengYao何成耀--TeamLeader/APIQPDLeadAuditor---A

LiBaoHui李宝辉-TeamMember/APIQPDAuditor---B

Mar.19,2011

12:

00-1700

DocumentreviewandPrepareauditplan

Day1,April11,2011

Time(时间)

APIQ1Clause

APIQ1条款

Process审核内容

Department

被审核部门

Auditor审核员

08:

00-08:

30

AuditEntranceMeeting首次会

AllManager

各部门经理

A&B

08:

30-09:

00

FacilityTourAccompaniedbyRelatedPersonnel参观工厂及相关人员陪同

Workshop

/Storage/Lab

车间、仓库、试验室、

09:

00-10:

00

1.2

5.5.1

5.5.2

VerifythescopeofRegistrationasAppropriatefortheactivitiesareperformedattheFacility

Review&ConfirmationofQualitySystemDocument,OrganizationStructureandManagementResponsibility;评审、确认质量体系文件,组织机构和管理职责;管理者代表职责VerificationthecorrectiveactionofthelastNonconformity(ifany).验证上次不符合事项的纠正情况。

GM

and/or

MR

总经理和管理者代表

A

10:

00-11:

00

5.2/5.3/5.4.2

CustomerFocus/ReviewofQualityPolicy/Objectives;QMSPlanning以顾客为关注焦点/质量方针/质量目标/质量管理体系策划

MR/管理者代表

和相关部门

A

10:

00-12:

00

5.6/

8.1/8.2.2/8.2.3/

8.5

ManagementReview;管理评审Customercomplaint;顾客抱怨

CustomerSatisfaction顾客满意

InternalAudit内部审核

ContinualImprovement预防和纠正措施

MR/ComprehensiveDept

管理者代表

和相关部门

A

09:

00-12:

00

7.2

7.5.1

8.2.1

Determinationofrequirementsrelatedtotheproduct;产品要求的评审

Reviewofrequirementsrelatedtotheproduct;

Customercommunication;内部沟通

Service;售后服务

SalesDept.

销售部门

B

12:

00-13:

00

LunchatCompany’spremise午餐(在厂内)

13:

00-17:

00

7.1

7.5.1,7.5.2,7.5.3,8.2.4-InprocessInspection&Testing,8.3,APISpec.4F,7K,8A

Planningofproductrealization;

产品实现的策划

ProcessControl:

machiningProcess,heartreatmentprocess,NDTProcess;ValidationofSpecialProcesses:

HeattreatmentProcess,andNDT过程控制和需要确认的过程控制

Production&EquipmentDept.Workshops

QualityDept.

生产部门;车间;质量检验部门

B

13:

00-:

17:

00

7.3

APISpec.4F,7K,8A

DesignandDevelopment设计控制

TechnicalDept.

A

17:

00-17:

30

AuditTeamSummaryofDay1Finding

AuditTeam

A&B

Day2,April12,2011

08:

00-:

12:

00

7.1

7.5.1,7.5.2,7.5.3,8.2.4-InprocessInspection&Testing,8.3,APISpec.4F,7K,8A

(continuous)Planningofproductrealization;

产品实现的策划

ProcessControl:

machiningProcess(机加工),,heartreatmentprocess(热处理过程),NDTProcess;ValidationofSpecialProcesses:

HeattreatmentProcess,andNDT过程控制和需要确认的过程控制

Production&EquipmentDept.Workshops

QualityDept.

生产部门;车间;质量检验部门

B

08:

00-10:

00

7.4.1

7.4.2

7.5.4

PurchasingProcessControl;采购控制

SupplierSelection,Evaluation&Re-evaluation;

供方评定

PurchasingInformation;采购信息

CustomerProperty顾客提供产品的控制

PurchasingDept.

采购部门

A

10:

00-12:

00

7.4.3,8.2.4,

APISpec.4F,7K,8A

MonitoringandmeasurementofProduct产品的测量和监控

QualityDept.

质量检验部门

A

12:

00-13:

00

LunchatCompany’spremise午餐(在厂内)

13:

00-15:

00

8.3

ControlofNonconformingProduct,

不合格品的控制,

QualityDept.

质量检验部门

B

15:

00-17:

00

7.5.5

APISpec.4F,7K,8A

ProductPreservation产品防护

ProductionEquipmentDept

SalesDept.

生产部门、销售部门

B

13:

00-15:

00

7.5.3/AnnexA

APISpec.4F,7K,8A

6.3;6.4

标识和可追溯性

APIMonogramControl;

API会标控制

Infrastructure;WorkEnvironment

基础设施和工作环境

Production&EquipmentDept.Workshops

QualityDept.

生产部门;车间;质量检验部门

A

15:

00-16:

00

4.2.3

4.2.4

API4F,7K,8A

ControlofDocument,文件和资料的控制,。

ControlofRecord质量记录的控制

ComprehensiveDept.

文件管理部门

或相关部门

A

16:

00-17:

00

7.6

APISpec.

4F,7K,8A

ControlofMonitoringandMeasuringDevices

测量和监控装置的控制

QualityDept

质量检验部门

B

17:

00-17:

30

AuditTeamSummaryofDay2Finding

AuditTeam

Day3,

April13,2011

08:

00-09:

00

5.5.1;

5.5.3

6.2.2

APISpec.4F,7K,8A

4.1

ResponsibilityandAuthority职责和权限

InternalCommunication内部沟通

Competence,awarenessandtraining能力、意识和培训

GeneralRequirement总要求

ComprehensiveDept.

GeneralManager&MR

培训管理部门

A

08:

00-09:

00

8.4

Analysisofdata统计技术

QualityDept.

质量检验部门

B

09:

00-11:

00

Preparetheauditreport

AuditTeam

A&B

11:

00-11:

30

MeetwiththeManagementRepresentativeto

performandfinalreviewoftheAuditReport

Checklistpages,discussauditfindingand

concerns,andobtaintheClient’sinitialsand/or

signatureontheAuditReportChecklistpages

andauditfindings. 与管理者代表交换意见及确认审核报告

GeneralManager&MR

A&B

11:

30-12:

00

AuditExitReviewMeeting末次会议

AllManager

Note:

(1) AssociatedInspectionandTestStatus,ControlofNonconformingProduct&

AssociatedCorrectiveandPreventiveActionwouldbeassessedinrelevantprocesses.

在有关过程中,将审核相应的检验与试验状态,不合格品控制及其纠正预防措施

(2)AspectsofDocumentControl/StatisticsTechniques/AwarenessandCompetenceshallbeAssessedatRelevantProcesses.文件控制情况、统计技术、人员的工作能力和质量意设将在审核各部门或过程中涉及到。

(3)Materials/ProductReceipt,Handling,Storage,PreservationandDispatch/Deliverywouldbeverified.在审核时,将涉及到材料、产品的验收,搬运,储存,防护和发运。

(4)ManagementResponsibilityandAuthority,ControlofRecordwillbeassessedineachsession

管理职责和权限,质量记录的控制,在审核各部门时,都会涉及到。

(5)Theauditplanissubjecttochangebytheauditteambasedontheon-sitesituation.

审核计划根据现场审核情况,可作相应调整。

ReceiveConfirmation(收讫确认)(可电话通知我):

Name(姓名):

Position(职务):

主任Date:

2011.3.21

4

C.Y.He2011-03-19

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