变更、培训、承包商.pptx

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变更、培训、承包商培训,2023年5月4日6时49分,-1-,目录CONTENTS,一、变更管理工艺与设备,

（一）、目的

（二）、定义（三）、适用范围（四）、职责（五）、管理流程及要求,

（一）、目的,规范工艺及设备的变更管理确保所有的变更按照国家及行业相关设计标准进行审查防止在变更时引入新的、不加以控制的危险及隐患保证装置的安全性,1、工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、工艺参数、压力报警值改变等）。

（二）、定义,2、微小变更影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更（如供货商的改变）。

3、重大变更影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺控制参数改变（如压力等级的改变，压力报警值和联锁的设定等）的变更。

4、紧急变更需要在48小时内实施的变更。

（二）、定义,5、同类替换符合原设计规格的更换，不需执行本程序,

（二）、定义,（三）、适用范围,生产能力的改变；物料的改变（包括成分比例的变化）；化学药剂和催化剂的改变；设备、设施负荷的改变；工艺设备设计依据的改变；设备和工具的改变或改进；工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）；安全报警设定值的改变；仪表控制系统及逻辑的改变；,（三）、适用范围,软件系统的改变；安全装置及安全联锁的改变；操作规程的改变；试验及测试操作；设备、原材料供货商的改变；装置布局改变；产品质量改变；其他。

有专项管理制度、程序的变更按专项制度、程序执行。

本程序不适用于新建项目设计和安装过程的变更。

（四）、职责,微小变更由二级生产单位主管领导批准实施。

重大变更及紧急变更由公司主管副总经理或其职务代理人批准实施。

二级生产单位负责组织制定适合本区域工艺及设备特点的“同类替换”清单。

变更申请人或指定人员负责变更的逐级审批和跟踪落实变更的实施。

二级生产单位主管变更技术人员负责保留微小变更、紧急变更申批表及工艺风险审查文件的原件，重大变更的审批文件由归口管理处室统一编号归档（复印件），二级生产单位保留复印件。

（四）、职责-技术与安全审查小组,变更审查小组成员应具有专业针对性，一般包括工艺、设备、安全等专业技术人员，如果公司技术力量不能满足专项审查的需求，由技术主管部门向主管副总经理申请专业人员支持。

审查小组负责：

审查变更的技术可行性；识别和分析变更可能带来的风险；提出防止或减弱风险的建议；提出变更需要的专项研究和分析；,（四）、职责-专业处室主管工程师/车间（副）主任/工程师,根据需要申请变更；将变更按微小、重大、紧急分类（若无法明确分类变更级别时,应采用较严级别处理）；对变更进行初步审查及提出变更效果验证期限；参加技术与安全审查小组；将技术与安全审查的结果传达给有关人员；在变更实施之前培训有关的员工；落实变更审批表上提出的相关连带变更的信息更新完善（如：

操作、维修规程、培训、相关图纸及工艺安全信息等）；密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况。

（五）、管理流程及要求,培训与沟通,变更分类变更申请人，首先将拟发起的变更项目按同类替换和工艺设备变更进行分类，属于变更的项目，再次按重大变更、微小变更和紧急变更进行分类（若无法明确分类变更级别时,应采用较严级别处理）。

不同的类型，执行不同的管理流程。

（五）、管理流程及要求,风险评价变更申请所在的属地单位应组织对变更进行危害辨识及风险评价，应当充分考虑变更可能对健康、安全、环境、维修及工艺系统（操作、产品质量、成本等）产生的影响，必要时应进行系统的工艺安全分析。

需要记录下来评价出的风险及应对措施。

（五）、管理流程及要求,变更申请通过属地风险评价认为风险可控的变更，由变更申请人填报变更申请，说明变更的目的，变更的技术依据以及变更对安全、健康、环境等的影响，包括是否需要工艺危害分析。

如果需要PHA，需要附有完整的且经过批准的分析结果。

如果变更有时限，须注明。

申请人还需要逐项对变更可能引起其它连带的影响，如工艺安全信息、管理程序、培训要求等进行确认。

（五）、管理流程及要求,变更审核与批准由技术与安全审查小组对变更进行审查，审查小组一般由上一级部门的具备较高专业技术能力的工艺、设备、安全等专业技术人员组成。

变更应实施分级管理。

应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。

在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。

（五）、管理流程及要求,变更实施a、在变更实施前应当将相关的工艺安全信息更新，如变更后的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置和联锁值、操作与维修程序、操作与维修保养记录表、新增加的材料安全技术说明书（MSDS）等。

对于紧急变更，可以在变更的实施过程中进行工艺安全信息的更新。

b、在变更通过审查批准后，由相关管理部门及申请单位负责落实变更的实施，并就变更的内容及技术安全审查提出的建议,与变更的执行单位进行沟通，并指定变更实施的监督人，必要时可以成立变更项目监督小组。

（五）、管理流程及要求,变更实施c、在变更投入使用前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、变更变更目的、作用、变更内容，可能的风险和影响以及安全审查的结果传达给相关的操作与维护维修人员，完成培训。

d、在变更的技术与安全审查过程中已确定需要进行启用前安全审查的，必须执行工艺设备启用前安全审查管理程序。

e、变更实施过程中应当遵守公司安全工作许可证、特种作业许可等相关管理程序。

（五）、管理流程及要求,跟踪验证在变更正常投运后，由变更申请人提出，变更主管单位需组织相关人员对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺设备变更结项报告，并完成以下工作：

所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况；试验结果已记录在案；确认变更结果；,（五）、管理流程及要求,资料归档变更结束后，变更申请单位负责将变更的相关资料整理存档，包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。

变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，报警设置值，操作与维修程序，新增加的物料安全技术说明书（MSDS）等，必须在变更申请单位、专业主管部门及公司档案室进行存档，同时废止变更前的旧文件。

（五）、管理流程及要求,紧急变更在夜间，周末假日和一些不寻常的情况下,需要在48小时内实施的工艺及设备变更,必须申请紧急变更。

紧急变更申请必须先获取主管部门、HSE部门、公司主管领导同意及授权后,并填写紧急变更审批表,方可执行变更（附录3）。

变更完成后，紧急变更的申请人需补报书面变更审批表至相关部门归档。

紧急变更后的有效期为一个月，到期前必须将工艺及设备恢复原状，若无法恢复原状需在期限内申请延期或申请正式变更。

（五）、管理流程及要求,管理的培训与审核各单位应为班组长以上管理人员提供工艺及设备变更管理程序的初次培训及每两年一次的重复培训，以确保他们知道：

变更的定义,变更的分类及变更流程。

建立变更管理审核清单,并透过安全委员会或专业管理处室，定期督导考核各单位的变更管理绩效。

PSM委员会应定期（年度）审阅变更审批表以及变更管理的程序的适应性，实现管理的持续改进。

（五）、管理流程及要求,附件,附录1：

同类型替换清单范例附录2：

重大变更申请审批表附录3：

微小变更申请审批表附录4：

紧急变更申请审批表附录5：

变更风险检查表,1.目的,为确保生产单位的关键岗位在人员发生变更情况下，仍具备岗位安全运行所需的相关技能、知识和经验的最低要求，保证生产安全稳定。

变更管理人员变更,2.术语,2.1关键岗位指与安全生产直接相关的管理、技术、操作和检维修等关键岗位。

此类岗位会因人员的变动造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，影响装置正常生产，可能会导致人员伤亡、重大财产损失、火灾爆炸等工艺、安全、环保事故。

2.术语,2.2人员变更指员工岗位发生变化，包括永久性变动和临时性承担有关工作。

表现形式有：

调离、调入、转岗、替岗等。

3.1各单位要对关键岗位进行辨识，关键岗位的识别因素有：

1）经工艺危害分析或者HSE风险识别认定为高风险作业的岗位；2）直接指挥协调生产运行的岗位；3）对关键岗位人员进行考评与提供培训的岗位；4）管理和监督承包商作业的岗位；5）签发许可作业的岗位；,3.人员变更管理要求,3.人员变更管理要求,3.2人员变更前，主管领导必须分析人员变更对单位安全生产的影响，如果人员变更造成生产单位不能满足安全生产需要，则应停止该变更。

3.3每个关键岗位应确定至少一名后备人员，制定培养计划，加大培养力度，使后备人员达到关键岗位所需的最低要求，人员变更时应优先考虑后备人员。

3.人员变更管理要求,3.4员工在从事新岗位工作之前，均需接受培训，考评合格后方能独立上岗。

3.5短期人员变更时，替岗人员可从下列人员中选择：

1）后备人员或曾经在变更岗位工作过的员工；2）安排合格员工倒班工作或者加班；3）短时期内从其它区域调配合格人员。

4.变更过程控制,员工上（替）岗前，主管领导对照关键岗位技能矩阵对上（替）岗人员实施评估，确保上（替）岗人员具备岗位规定的最低限度技能、知识和经验，方可实施人员变更。

根据评估结果，主管领导组织对上（替）岗人员进行相应的培训并考评合格。

关键岗位员工因个人原因提出辞职、调离的至少提前30日以书面形式告知主管领导，以便做好人员变更前的准备。

人员变更时有下列情形的，应停止人员变更。

1、上（替）岗人员不具备国家、地方、行业所规定的职业资格的。

2、离岗员工没有完成现有的工艺安全工作，或者现有的工艺安全工作没有有序的进行交接的。

3、换岗人员未经主管领导评估、审批的。

5.人员变更条件限制,6.人员变更流程,启动人员变更,二、安全生产培训管理办法,第十一条电仪中心职责：

（一）负责将电气、仪表项目承包商作业人员名单转送安环部，由安环部进行公司级HSE教育培训和考核工作；

（二）负责督促电气、仪表项目承包商作业人员进入作业现场前的HSE教育培训，确保作业人员经过属地中心进入作业现场前的HSE教育培训并考试合格后方可进入装置区工作。

第十二条各部门、中心负责编制本部门、中心的年度HSE教育培训需求矩阵并根据培训需求矩阵制定本部门、中心年度HSE培训需求计划，负责按照计划落实教育培训工作，记录员工HSE教育档案，负责对本部门、中心人员进行二、三级HSE教育课件的编制及组织和实施并存档。

第十三条各中心职责

（一）负责本中心年度HSE教育培训计划的拟定并上报安环部审核，负责按照计划落实教育培训工作；

（二）负责新员工中心级、班组级HSE教育的组织实施；负责转岗、复岗人员HSE教育的组织实施；（三）负责在岗员工日常HSE教育活动的组织实施；（四）指定专人配合公司特种作业人员教育的组织管理；（五）负责新设备、新工艺、新技术、新材料投用前操作人员HSE教育的组织实施；（六）负责对进入本中心生产区域外来人员进入作业现场前的HSE教育的组织实施并存档（培训申请表、签到表、试卷、个人安全承诺、教育台账）；（七）负责制定本中心生产区域外来人员进入作业现场前的HSE教育的课件及个人安全承诺；（八）负责制定本中心装置的提示性安全须知，对进入本装置的外来人员（7七天之内）进行提示性安全须知教育，并让受教育人签字确认。

2023年5月4日6时49分,35,第三十四条特种设备操作人员证每4年复审一次。

公司设备部应组织持证人员在复审期届满3个月前，向发证部门提出复审申请。

对持证人员在4年内符合有关安全技术规范规定的不间断作业要求和安全、节能教育培训要求，且无违章操作或者管理等不良记录、未造成事故的，由发证部门按照有关安全技术规范的规定准予复审合格，并在证书正本上加盖发证部门复审合格章。

2023年5月4日6时49分,36,第三十五条公司对从业人员，在上岗前应经过厂、车间、班组三级安全培训教育，考试合格后方可上岗，新上岗人员安全培训时间不得少于72学时。

第三十八条三级（不少于24学时）岗前安全培训内容应当包括：

（一）岗位安全操作规程；

（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（三）有关事故案例；（四）其他需要培训的内容。

2023年5月4日6时49分,37,第二十七条特种作业操作证每3年复审1次。

特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。

第二十八条特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。

复审前安全培训时间不少于8个学时，主要培训法律、法规、标准、事故案例和有关新工艺、新技术、新装备等知识。

第二十九条离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。

2023年5月4日6时49分,38,第三十九条员工每年日常安全教育不得少于20学时，教育培训及考核情况记录于员工HSE教育档案。

教育培训主要内容：

（一）企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）；

（二）装置主要危险危害因素，岗位生产工艺流程，安全技术操作规程、设备知识和安全注意事项；（三）岗位事故预防措施，安全设施、个人防护用品、急救器材性能和使用方法、应急救援知识，预防工伤事故和职业病的主要措施等；（四）各级政府部门及监管部门的要求；（五）典型事故案例及事故应急处理措施等。

2023年5月4日6时49分,39,第四十条新装置投产或老装置经过大修改造，采用新的生产方案、新技术新技、新工艺、新设备、新材料前，各专业主管部门（中心）要组织制订、修订和审核安全操作规程，对岗位有关人员进行补充HSE教育，并经考试合格后，方可独立操作。

第四十一条员工内部转岗，部门（中心）之间转岗者，接收部门（中心）应主动索取员工教育档案并存档，由接收部门（中心）对其进行二、三级HSE教育，并经考试合格后，方准从事新岗位工作；中心内部转岗的，由本中心对其进行三级的HSE教育。

2023年5月4日6时49分,40,第四十二条脱离岗位6个月以上重返岗位人员，应进行岗位安全复岗（二、三级）教育。

第四十三条发生事故或未遂事件时，按照事故事件管理规定要求，由所属部门（中心）对事故责任者和相关员工进行HSE教育，教育情况应记入员工HSE教育档案。

第四十六条外来生产服务、参观、学习（实习）人员的安全培训教育：

外来生产服务人员（七天之内）进入生产区应在门卫处登记，由相关业务部门（中心）接待，由门卫进行提示性HSE教育；提示性HSE教育内容包括：

安全生产禁令、厂区生产特点、主要危险危害因素、防火防爆基本规定、紧急状态下如何逃生、进入厂区基本要求及安全注意事项等。

2023年5月4日6时49分,41,第四十九条公司全体员工（含劳务工）和进入公司生产区的所有外来人员，应当接受HSE教育，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。

经进入作业现场前HSE教育合格人员，在入场证背面附安全主管蓝色中性笔的签字（例如：

烯烃中心合格、高宏宽）。

2023年5月4日6时49分,42,三、承包商安全管理,第十六条各生产中心（属地方）职责

（一）负责对进入本区域内的承包商进行进入作业现场作业前的安全教育，对进入属地作业的承包商要进行安全技术交底；

（二）对进入本区域内的承包商在作业活动过程中的安全管理及制度执行情况进行监督检查、考核及评估（填写评估考核表）。

（三）对进入本区域内进行特殊作业的人员资质进行审验（如焊工证、架子工证、电工证等）。

第二十六条各业务引进管理部门在承包商进厂施工作业或其他服务活动前应与承包商签订安全管理协议。

第二十八条承包商教育分为入厂前的安全教育和进入作业现场作业前安全教育。

（三）进入作业现场作业前安全教育由生产中心（属地方）进行，业务引进管理部门给予专业交底，主要内容包括：

1.作业区域主要危害因素、安全注意事项及劳保用品的使用等；2.施工作业中应遵守的规章制度；3.易发生跑冒滴漏、着火、爆炸、中毒的部位及其应急防范措施；4.生产装置消防报警设施和防护、救护设施的摆放位置及其使用方法；5.紧急状态下的应急响应与处理。

（四）业务引进管理部门将相关承包商HSE相关资质材料备于安环部后，方可组织开展安全教育，所有安全教育培训均应留有记录（签到表、试卷等），建立培训管理档案。

2023年5月4日6时49分,44,第三十条承包商在同一区域施工作业一年以上的，由作业区域属地方每年进行不少于1次的安全再教育，并留有记录（签到表、试卷等）。

第四十七条现场违章、隐患处理根据对人身伤害和生产危害严重程度将违章隐患分为四级（见附录2）分别对责任单位扣除如下数额的HSE保证金:

（一）严重违章，扣除HSE保证金5000-10000元；

（二）一级违章一次，扣除HSE保证金3000-5000元；（三）二级违章一次，扣除HSE保证金1000-2000元；（四）三级违章一次，扣除HSE保证金200-500元；（五）如有违反公司禁令的，按公司禁令处罚规定进行处理，若屡次违反禁令，榆能化公司有权终止承包商合同并不再准入。

（六）各级违章处罚后还须及时整改，否则高限、加倍、累计扣罚。

2023年5月4日6时49分,45,第四十八条HSE保证金扣除程序

（一）违章发现人员提出扣除HSE保证金处罚申请；

（二）申请人要告知承包商负责人扣除HSE保证金理由，填写现场违章扣款通知单；（三）经公司安环部经理批准，提交财务部，扣除HSE保证金；（四）扣除HSE保证金通知单将在施工协调会（或HSE例会）上宣读并交给承包商；附件2现场违章隐患分级,2023年5月4日6时49分,46,谢谢大家！