一般公共预算收入决算表.docx

1、一般公共预算收入决算表2017年一般公共预算收入决算表表一 单位：万元收 入 科 目执行数年初预算完成预算%2016年实绩比2016年%合 计241800237000102.0 2281096.0 一、税收收入小计206359206131100.1 18732410.2 1.增值税7930075788104.6 6991113.4 2.营改增增值税2585525801100.2 10729141.0 其中：国税征收234822400197.8 9867138.0 地税征收23731800131.8 862175.3 3.营业税4130013.7 11875-99.7 4.企业所得税（40%）2

2、10362221794.7 207131.6 其中：国税征收（40%）142091621787.6 15299-7.1 地税征收（40%）68276000113.8 541426.1 5.个人所得税（40%）117781348087.4 116790.9 6.城市维护建设税1581415500102.0 144779.2 7.房产税78337400105.9 698812.1 8.资源税606135044.9 1235-50.9 9.印花税32923050107.9 287314.6 10.城镇土地使用税118981300091.5 12369-3.8 11.土地增值税106427795136

3、.5 598078.0 12.车船税25532500102.1 228511.7 13.耕地占用税2695650041.5 6664-59.6 14.契税1301611450113.7 954636.4 二、非税收入小计3544130869114.8 40785-13.1 1.专项收入1479813690108.115840-6.6其中：教育费附加收入（90%）65406300103.8 593010.3 地方教育附加收入（90%）43624200103.9 395210.4 残疾人就业保障金收入（90%）1046900116.2 82526.8 教育资金收入498100049.8 农田水利建

4、设资金收入（64%）31964049.8 森林植被恢复费2135650328.5 609250.6 水利建设专项收入(85%)-1024524-102.3 2.行政事业性收费收入14701165126.2 3215-54.3 3.罚没收入129191936766.7 128140.8 4.国有资本经营收入-100-55801.8 国有企业计划亏损补贴-100-55801.8 5.国有资源(资产)有偿使用收入4094734557.8 6474-36.8 6.政府住房基金收入972963100.9 1942-50.0 7.其他收入1288530243.0 500157.6 注：1.增值税收入增加主

5、要是免抵调库增加及冶金、纺织等行业税收增长 2.营改增增值税收入增加主要是2016年5月全面开展营改增改革，当年征收8个月，2017年为全年征收 3.营业税收入减少主要是营业税停征，执行数为16年欠税入库 4.企业所得税（地税征收）收入增加主要是建材业、房地产业效益回升 5.房产税收入增加主要是加强征管，欠税入库较多 6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产，销售减少 7.印花税收入增加主要是房产交易增加 8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免比上年增加，以及筹建期项目减免因素 9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算 10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长 11

6、.耕地占用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入 12.契税收入增加主要是房产交易增加 13.残疾人就业保障金收入增加主要是2017年行政事业单位残疾人就业保障金由地税部门征收 14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是2016年从土地出让收益中计提部分用于抵扣2015年多计提部分 15.森林植被恢复费增加主要是2017年度临金高速开工征用的林地较多，收入增加 16.水利建设专项收入减少主要是2017年暂停征收地方水利建设基金，负数为减免退库金额 17.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少 18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减

7、少 19.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库2017年一般公共预算支出决算表表二（1） 单位：万元支 出 科 目本级支出上级补助及专项等支出执行数 年初预算调整预算完成调整预算%2016年执行数比2016年%合 计286182 269972 286182 100.0 269972 6.0 136815 1.一般公共服务支出40031 33779 40031 100.0 36615 9.3 3080 人大事务853 751 853 779 行政运行707 605 707 633 人大会议117 117 117 117 人大监督14 14 14 14 代表工作15 15 15

8、 15 政协事务624 549 624 551 行政运行513 438 513 436 一般行政管理事务19 19 19 15 政协会议92 92 92 100 政府办公厅（室）及相关机构事务15765 13884 15765 13042 11 行政运行13260 11468 13260 10816 一般行政管理事务793 793 793 721 机关服务661 661 661 661 政务公开审批333 299 333 297 信访事务11 事业运行718 663 718 547 发展与改革事务965 855 965 786 150 行政运行745 646 745 580 一般行政管理事务7

9、8 78 78 121 机关服务3 3 3 物价管理2 2 2 事业运行135 124 135 85 其他发展与改革事务支出2 2 2 150 统计信息事务1049 885 1049 893 78 行政运行441 373 441 395 一般行政管理事务6 6 6 6 专项统计业务78 统计抽样调查38 38 38 38 事业运行564 468 564 454 财政事务5270 4013 5270 3806 556 行政运行3971 3033 3971 2848 事业运行1219 900 1219 878 其他财政事务支出80 80 80 80 556 税收事务2650 2649 2650 2

10、419 9 行政运行1762 1761 1762 1631 一般行政管理事务360 360 360 260 税务办案80 80 80 80 代扣代收代征税款手续费208 208 208 208 税务宣传97 97 97 97 协税护税143 143 143 143 其他税收事务支出9 审计事务649 528 649 578 116 行政运行562 441 562 491 审计业务87 87 87 87 116 纪检监察事务1728 1467 1728 1400 行政运行1676 1415 1676 1348 一般行政管理事务25 25 25 25 大案要案查处27 27 27 27 商贸事务7

11、52 681 752 1205 100 行政运行460 399 460 523 一般行政管理事务5 5 5 47 对外贸易管理406 招商引资200 200 200 200 事业运行87 77 87 其他商贸事务支出29 100 工商行政管理事务2496 2088 2496 2170 526 行政运行2496 2088 2496 2170 其他工商行政管理事务支出526 质量技术监督与检验检疫事务718 625 718 586 187 行政运行661 568 661 529 机关服务3 3 3 3 质量技术监督行政执法及业务管理29 29 29 29 事业运行25 25 25 25 其他质量技

12、术监督与检验检疫事务支出187 民族事务105 其他民族事务支出105 港澳台侨事务6 6 6 6 华侨事务6 6 6 6 档案事务259 233 259 254 4 档案馆259 233 259 254 4 民主党派及工商联事务239 219 239 156 行政运行239 219 239 156 群众团体事务800 708 800 701 36 行政运行800 708 800 701 其他群众团体事务支出36 党委办公厅（室）及相关机构事务625 541 625 535 行政运行625 541 625 535 组织事务628 549 628 560 27 行政运行501 421 501 4

13、33 其他组织事务支出127 128 127 127 27 宣传事务570 500 570 505 行政运行487 417 487 427 其他宣传事务支出83 83 83 78 统战事务418 366 418 349 行政运行418 366 418 349 其他共产党事务支出1800 1622 1800 1502 行政运行1569 1392 1569 1295 其他共产党事务支出231 230 231 207 其他一般公共服务支出1167 60 1167 3832 1175 其他一般公共服务支出1167 60 1167 3832 1175 2.国防支出65 国防动员65 民兵65 3.公共安

14、全支出21805 17792 21805 100.0 20454 6.6 3104 武装警察295 295 295 295 20 内卫70 70 70 70 消防225 225 225 225 20 公安13603 12089 13603 12811 1179 行政运行10990 9719 10990 10679 刑事侦查2 道路交通管理2378 2135 2378 1752 538 拘押收教场所管理205 205 205 305 其他公安支出30 30 30 75 639 检察1741 1508 1741 1472 196 行政运行1741 1508 1741 1472 其他检察支出196

15、法院2927 2541 2927 2515 1514 行政运行2927 2541 2927 2515 案件审判484 案件执行1030 司法1209 1076 1209 997 195 行政运行1158 1025 1158 947 基层司法业务10 10 10 10 5 普法宣传21 21 21 20 法律援助10 10 10 10 62 社区矫正10 10 10 10 73 其他司法支出55 其他公共安全支出2030 283 2030 2364 其他公共安全支出2030 283 2030 2364 4.教育支出92675 87344 92675 100.0 87344 6.1 9040 教育

16、管理事务733 698 733 598 行政运行451 416 451 401 一般行政管理事务282 282 282 197 普通教育76565 70466 76565 71210 7886 学前教育2779 2403 2779 1941 73 小学教育29401 27519 29401 28581 1811 初中教育24787 22602 24787 23145 997 高中教育14890 13380 14890 13786 72 其他普通教育支出4708 4562 4708 3757 4933 职业教育4176 3691 4176 4126 1061 技校教育657 576 657 62

17、2 150 职业高中教育3163 2773 3163 2915 645 其他职业教育支出356 342 356 589 266 成人教育124 112 124 115 成人高等教育124 112 124 115 广播电视教育333 291 333 312 广播电视学校333 291 333 312 特殊教育239 203 239 203 50 特殊学校教育239 203 239 203 50 进修及培训1054 911 1054 981 教师进修436 375 436 407 干部教育610 528 610 574 培训支出8 8 8 教育费附加安排的支出6540 5500 6540 5500

18、 43 其他教育费附加安排的支出6540 5500 6540 5500 43 其他教育支出2911 5472 2911 4299 其他教育支出2911 5472 2911 4299 5.科学技术支出11448 10768 11448 100.0 10768 6.3 490 科学技术管理事务486 412 486 418 行政运行482 408 482 415 一般行政管理事务4 4 4 3 应用研究315 289 315 274 机构运行315 289 315 274 技术研究与开发10276 7700 10276 8743 481 应用技术研究与开发481 产业技术研究与开发10 科技成果转

19、化与扩散88 其他技术研究与开发支出10276 7700 10276 8645 科技条件与服务50 50 50 68 技术创新服务体系50 50 50 68 科学技术普及148 146 148 143 9 科普活动80 80 80 80 科技馆站57 57 57 55 其他科学技术普及支出11 9 11 8 9 其他科学技术支出173 2171 173 1122 其他科学技术支出173 2171 173 1122 6.文化体育与传媒支出2997 2768 2997 100.0 2824 6.1 2180 文化2158 1946 2158 2003 25 行政运行411 368 411 372 图书馆335 298 335 324 艺术表演场所32 33 32 31 艺术表演团体160 160 160 160 群众文化409 359 409 402 文化创作与保护42 42 42 44 25 文化市场管理218 191 218 173 其他文化支出551 495 551 497 文物435 418 435 385 677 文物保护80 80