易制毒化学品管理制度办理易制毒备案登记用.docx

1、易制毒化学品管理制度办理易制毒备案登记用*有限公司易 制 毒 化 学 品 管 理 制 度（登记备案证明用）1目的为了加强本公司易制毒化学品的管理管理，防止易制毒化学品的危害，保障公司财产和员工生命的安全，规范易制毒化学品的生产、运输、储存、使用的行为，防止易制毒化学品流失或被挪用于制造毒品，维护公司和社会秩序，特制定本制度。2责任制2.1 公司应当认真履行易制毒化学品管理责任，建立健全包括主要负责人、分管负责人、销售负责人及其他有关人员在内的责任体系，明确各级人员职责。2.2 公司主要负责人是易制毒化学品管理第一责任人。主要职责为：了解有关易制毒化学品管理的法律法规，了解本企业易制毒化学品的基

2、本知识，严格遵守国家易制毒化学品管理各项规定；建立健全易制毒化学品管理责任体系，批准实施企业易制毒化学品管理制度，设置易制毒化学品管理机构，保证易制毒化学品生产、储存等设备设施符合国家规定和要求；保证向有关行政主管部门提交的报告等资料的内容真实；检查各项易制毒化学品管理制度的执行与完善情况；积极推进易制毒化学品管理信息化工作。2.3 公司易制毒化学品分管负责人协助主要负责人分管易制毒化学品管理工作。分管负责人主要职责为：学习并组织本企业贯彻落实易制毒化学品管理的法律法规和国家有关规定，学习并掌握本公司易制毒化学品基本知识，组织制定和审核易制毒化学品管理分部门规章制度、各岗位责任制度，组织企业易

3、制毒化学品从业人员的教育培训工作，组织检查易制毒化学品各项管理制度的执行和生产、储存等设备设施的使用情况，组织从生产（或采购）、储存到销售（或自用）的易制毒化学品流向清查工作，组织易制毒化学品管理的持续改进和信息化工作，及时通报、报告易制毒化学品管理情况，组织编制提交有关行政主管部门的定期报告等资料。2.4 销售负责人全面负责易制毒化学品的销售管理工作。销售负责人主要职责为：应当严格执行易制毒化学品管理的法律法规和国家有关规定，学习并掌握本企业易制毒化学品基本知识，组织制定易制毒化学品销售程序及管理制度并监督销售人员严格遵守，组织建立健全销售台账、档案及销售信息系统，检查台账记录和档案整理情况

4、，定期组织易制毒化学品库存销售盘点，及时通报、报告易制毒化学品销售管理情况。2.5 销售人员职责为：了解易制毒化学品管理法律法规有关规定，掌握本企业易制毒化学品基本知识，严格遵守易制毒化学品销售管理制度和程序，做到按规定留存的买方资料完整有效，销售记录无漏项，台账、档案整齐有序，保证易制毒化学品销售记录清晰、相互衔接可追溯。2.6 储存管理人员职责为：负责易制毒化学品的保管工作，熟悉本企业易制毒化学品的物理性质和化学性质，严格执行易制毒化学品存储和出入库制度，做到出入库记录完整、记录台账清晰，做到票据、账面记录与实物相符，要经常检查易制毒化学品的存放和安全设施情况，发现异常要及时报告、采取措施

5、处理。2.7 生产管理人员职责为：负责易制毒化学品的产出管理工作，严格执行易制毒化学品产成品登记入账制度，做到准确、及时记录每班次投料、产成品数量等，做到及时办理产成品入库和签收，做到产成品记录和入库签收凭证账目完整、清晰。2.8 采购人员职责为：负责易制毒化学品、易制毒化学品原料的购入管理工作，应当了解易制毒化学品管理法律法规有关规定，掌握本企业所购易制毒化学品基本知识，应严格执行易制毒化学品、易制毒化学品原料入库入账制度，做到货物来源合法、货物与卖方发货凭证相符，做到及时办理货物入库和签收。2.9 接触易制毒化学品的其他相关人员应当了解易制毒化学品管理法律法规有关规定，掌握本企业易制毒化学

6、品的基本知识，严格遵守企业易制毒化学品管理规章制度，按照本岗位职责做好易制毒化学品管理相关工作。3管理机构及职责3.1 设置易制毒化学品管理机构。公司设安全科负责公司易制毒化学品管理，安全科设科长一名，副科长一名，科员4人。科 长：副科长：科 员： 3.2 易制毒化学品管理机构职责为：负责本企业易制毒化学品管理的组织、监督工作，承办企业易制毒化学品分管负责人交办的工作，检查易制毒化学品管理制度执行及各类台账记录情况，开展易制毒化学品从业人员的教育培训，编制、报送企业易制毒化学品情况报告和信息报表等。4采购管理4.1 企业采购易制毒化学品，应选择有相应易制毒化学品经营许可或备案资质的供货方，依法

7、办理易制毒化学品购买、运输等相关手续。4.2 企业采购易制毒化学品原料，其原料属于危险化学品的，应选择有相应危险化学品经营资质的供货方，按照危险化学品有关安全要求进行运输。4.3 采购的易制毒化学品，其包装必须标明易制毒化学品的规范名称、化学分子式、成分和含量。采购的易制毒化学品、易制毒化学品原料属于危险化学品的，必须附有按照国家标准编制的化学品安全技术说明书和安全标签。4.4 采购的易制毒化学品、易制毒化学品原料须及时入库入账。入库时应严格核对品种、数量、规格、包装等情况，并做好相应记录。5生产和储存管理5.1 建立易制毒化学品产成品登记入账管理制度。应记录每班次生产易制毒化学品的投料、产量

8、等数据，办理产成品入库手续，记录资料和入库单及签收凭证应整理为产成品登记台账（参见附件1）及档案。5.2 易制毒化学品储存由专人管理，第一类易制毒化学品应实行“双人双锁，双人领取”。5.3 公司根据生产、经营的易制毒化学品品种，编制易制毒化学品储存禁配表（参见附件2），由储存管理人员严格执行。同时属于危险化学品的，要储存在专用仓库、专用场地内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存。5.4 建立易制毒化学品出入库管理制度。须凭出入库单据（参见附件3、附件4）办理出入库，查验出入库易制毒化学品品种和数量，履行出入库签收手续。应记录易制毒化学品出入库时间、品

9、种、数量，以及入库时来源和出库时去向等要素。记录资料和出入库单据应整理为出入库台账(参见附件5、附件6)及档案。5.5 每月至少进行一次库存盘点，认真核对账面数与实物数并记录清查结果（参见附件7）。发现易制毒化学品库存量与出入库数量不符时应及时查找原因，发现被盗、丢失应立即向有关行政主管部门报案。5.6 公司保证易制毒化学品生产、储存设备设施的完整性。生产、储存设备设施要符合安全生产等有关要求。要定期检查设备设施使用状况，做好日常维护保养，必要时进行更新。5.7 储存设施应符合国家标准要求和有关规定。企业的储存设施（包括租赁的）要保证符合易制毒化学品的安全储存要求。无封闭墙体的简易棚不得用做仓

10、库，仓库应配置防盗报警等监控设施，并有专人值守。6 销售管理6.1 销售管理是企业易制毒化学品管理的重要环节，要严格按照许可或备案范围销售易制毒化学品。当需要销售许可或备案范围外的品种或者销售数量发生较大变化的，要办理许可证或备案证明变更手续；企业不再生产、经营易制毒化学品的，要及时办理证件注销手续。6.2 依法核验购买方资质。销售易制毒化学品时，应按规定查验购买方的购买许可、备案证和购买经办人身份证。对符合条件的购买方，如实记录销售的品种、数量、日期和购买方的详细地址、联系方式等情况（参见附件8），留存上述资质证明和身份证的复印件。6.3 规范销售资料的管理。应根据销售记录、留存的复印件、销

11、售合同、发货单等销售资料，填写、建立销售台账（参见附件9、附件10）及档案。销售资料存放设施、计算机销售信息系统要安全可靠。6.4 企业销售的易制毒化学品，其包装必须可靠，符合国家有关规定。包装必须标明易制毒化学品的规范名称、化学分子式、成分和含量；属于危险化学品的，必须附有按照国家标准编制的化学品安全技术说明书和安全标签。7培训教育7.1 建立易制毒化学品管理培训教育制度。依据不同岗位类型，制定培训教育目标和考核要求，制定包括学习内容、时间安排、参加人员范围等事项的年度培训教育计划。要建立从业人员培训教育档案，记录培训情况。企业每年应至少进行一次全员易制毒化学品管理方面的遵纪守法教育活动。7

12、.2 易制毒化学品管理培训教育应以法律法规和有关行政主管部门规定、企业规章制度、岗位责任制及工作程序为内容，结合新形势要求，注重联系实际。要对培训教育效果进行评价并不断改进。7.3 企业主要负责人、分管负责人要带头参加本企业易制毒化学品管理培训教育活动；生产、储存、销售部门负责人及管理、技术人员，每年至少要参加一次易制毒化学品管理培训教育，经考核合格后方可任职。8信息填报和违法违规行为举报8.1 在每年3月31日前，以纸质和登录安全监管部门易制毒化学品管理信息系统填报两种方式，提交包括本企业上年度易制毒化学品生产经营品种、数量和主要流向等情况的年报。并按照有关行政主管部门的要求，上报本企业易制

13、毒化学品管理情况，上报按要求做到及时、准确，上报材料和年报要有企业签章或主要负责人的签名等确认手续。8.2 企业要建立易制毒化学品违法违规举报奖励制度。举报情况属实的，企业应对举报人进行奖励；属于严重违法的，报有关行政主管部门处理。9附则9.1 公司易制毒化学品生产、经营的各项台账及档案、资料，至少应保存3年备查。要逐步建立各项台账及档案、资料的电子文档，实现信息化、动态化管理。*有限公司2014年度岗位职责制及目标 根据*有限公司生产方针及目标制定完成的通知精神，生产部2014年度生产方针及目标如下：一、2014年度生产部安全生产方针及目标1、生产方针： 在保证安全的前提下达产达标。重点从节

14、能降耗，提高收率，打造亮点性工作等全面开展生产工作。2、生产目标：2.1保证总考核目标的前提下，将任务分解到月，责任落实到人，逐级签订承诺书。下级对上级承诺负责。承诺书落实到主任级别。2.2具体生产目标分解：溴化车间：240P/月，间溴车间：回收车间：缩合车间：缩合20P/月；酸化140P/月；脱溶20P/月，环化醚醛精馏车间：环化40P/月；精馏70P/月。二、任务分解1厂长职责分工：1.1生产副总*为生产部生产承包第一责任人，全面负责协调生产运行过程中人员、物料、设备、安全、环保、现场、安装、基建等现场指挥管理工作。1.2技术总工*为生产部技术承包第一责任人，全面负责协调生产运行过程中工艺

15、、技术改进、技术研发、工艺优化、生产总调度等大方向工作。1.3动力厂长*为生产部动力机维修、电、项目安装、设备、确保设备正常运行的生产承包第一责任人，具体负责生产运行过程中设备改造、生产维修、项目改造、项目安装、修旧利废，控制五金机物件消耗等生产辅助工作。1.4技术厂长*为生产部技术、化验、试验、统计、东车间生产承包第一责任人，具体负责生产运行过程中物料、化验、成本、及东车间的人员、物料、设备、安全、环保、现场等具体生产管理工作。1.5生产厂长*为生产部西车间、安全环保、现场、锅炉、冰机、基建规划施工的生产承包第一责任人，具体负责生产运行过程中水、蒸汽、锅炉、冰机、基建、西车间的人员、物料、设

16、备、安全、环保、现场等具体生产管理工作。2主任职责分工2.1、生产车间主任为生产车间承包第一责任人，具体负责生产运行过程中人员、物料、设备、安全、环保、现场、消耗成本等具体生产工作。2.2、电力、机修、维修主任为辅助车间承包第一责任人，具体负责生产运行过程中人员、安全、现场、设备改造、生产维修、项目改造、项目安装、确保运转设备正常运行等具体辅助工作。2.3、化验试验主任为化验、试验承包第一责任人，具体负责生产运行过程中人员、中控、物料检测、化验、试验、安全、环保、现场、设备等具体中转工作。三、考核办法生产部根据公司现状及岗位职责制定出考核细则，对各部门进行考核。每月26-28日，各部门将自己部

17、门的自评考核分数交到生产部统计处，由统计统一汇总，上报生产厂长，由厂长打分后，报生产副总审批，最后报常务副总经理审批。常务副总审批完成后，返回生产部统计处，以工资的形式体现在工资中。考核分数100分计，每项根据比例进行核算后统一算出钱数，计入工资。该部分钱数为超产奖。部门负责人的考核分数为本部门的代表分数，部门负责人考核分数即为本车间的考核分数，也就是我们所能拿到的超产奖。公司超产奖按工资的10%计算，考核评比后剩余超产奖，生产部会再进行评比，把剩余超产奖给予评比第一、第二名。四、各部门岗位职责1、生产车间主任工作岗位职责2、机修车间主任工作岗位职责3、维修车间主任工作岗位职责4、电工车间主任

18、工作岗位职责5、锅炉车间主任工作岗位职责6、制冷车间主任工作岗位职责7、废水车间主任工作岗位职责8、化验室主任工作岗位职责9、设备科科长工作岗位职责10、安全管理员工作岗位职责11、现场管理员工作员职12、环保管理员工作岗位职责13、副总助理工作岗位职责（一）、生产车间主任岗位职责1、工作岗位职责1.1全面负责生产车间人员调配、安全、环保、清洁生产等管理工作。1.2负责车间物料消耗、产品产量、产品质量控制等工作。1.3协助公司技术负责人修订车间安全技术操作规程、编制车间安全生产措施计划和方案。1.4组织各工段开展安全生产检查活动，按照安全生产标准化要求，每月至少开展一次车间综合检查、安全专业检

19、查、工艺专业检查、设备专业检查并做好记录。1.5负责本车间各种作业票证（动火证等）的办理。1.6负责本车间安全设施（灭火器、消防掀、消防水桶、急救箱、事故柜等）的维护保养及更换，并做好记录。1.7组织落实车间级、工段级安全教育培训，对新入职员工、转岗调岗员工进行包括但不限于危险化学品原料性质及事故应急措施、操作规程、生产要领控制、本车间发生的安全事故案例等培训，并做好培训记录，培训记录包括：（1）培训签到表、(2)培训试卷、（3）培训记录。1.8 完成领导安排的其他工作。2、安全生产岗位目标2.1、完成当月公司下达的生产任务。2.2、水电汽消耗在控制指标以内。2.3、产品质量合格率100%。2

20、.4、泄漏中毒事故为零。2.5、火灾事故、爆炸事故为零。2.6、重大责任操作事故（直接损失超过1万元）、重大责任设备事故（直接损失超过1万元）为零。2.7、小的工伤事故（医疗费不超过200元）不超过 起。2.8、各种小的责任操作事故（跑料、漏料等）不超过 起。2.9、全车间违反劳动纪律不超过 次。3、考核及奖惩3.1、完成上述安全生产目标发全额超产奖。3.2、完不成上述安全生产目标按比例扣发超产奖。4、本责任书有效期为2013年1月1日至2013年12月31日。 （二）、机修车间主任岗位职责1、工作岗位职责1.1全面负责公司新项目、技术改造中生产装置、设施的安装调试工作。1.2负责机修车间人员

21、工作分配、工作考核、安全管理等工作。1.3负责监督检查施工后的工完、料净、场地清。1.4负责监督机修人员办理各种作业票证（动火证等）。1.5负责本车间安全设施（灭火器、消防掀、消防水桶、急救箱、事故柜等）的维护保养及更换，并做好记录。1.6负责对对车间员工、对新入职员工、转岗调岗员工进行安全作业规程、电气焊安全操作规程、设备安装注意事项、本车间发生的安全事故案例等进行培训，每月不少于一次，培训记录包括：（1）培训签到表、(2)培训试卷、（3）培训记录。1.7 完成领导安排的其他事项。2、工作岗位目标2.1、完成当月公司下达的工作任务。2.2、因机修引起的泄漏中毒事故为零。2.3、因机修引起的火

22、灾事故、爆炸事故为零。2.4、重大责任操作事故（直接损失超过1万元）、重大责任设备事故（直接损失超过1万元）为零。2.5、小的工伤事故（医疗费不超过200元）不超过 起。2.6、各种小的违章作业事故不超过 起。2.7、全车间违反劳动纪律不超过 次。3、考核及奖惩3.1、完成上述安全工作目标发全额超产奖。3.2、完不成上述安全作业目标按比例扣发超产奖。（三）、维修车间主任岗位职责1、工作岗位职责1.1全面负责公司生产装置、生产设施、各种设备的维修、维护保养工作。1.2负责机修车间人员工作分配、工作考核、安全管理等工作。1.3负责监督检查施工后的工完、料净、场地清。1.4负责监督维修人员办理各种作

23、业票证（临时用电证、抽堵盲板、动火证等）。1.5负责本车间安全设施（灭火器、消防掀、消防水桶、急救箱、事故柜等）的维护保养及更换，并做好记录。1.6负责对对车间员工、对新入职员工、转岗调岗员工进行机电设备工作原理、设备拆装注意事项、安全检修规程、安全检修注意事项、本车间发生的安全事故案例等进行培训，每月不少于一次，并做好培训记录，培训记录包括：（1）培训签到表、(2)培训试卷、（3）培训记录。3.7 完成领导安排的其他事项。2、工作岗位目标2.1、完成当月公司下达的维修工作任务。2.2、因维修引起的泄漏中毒事故为零。2.3、因维修引起的火灾事故、爆炸事故为零。2.4、重大责任操作事故（直接损失

24、超过1万元）、重大责任设备事故（直接损失超过1万元）为零。2.5、小的工伤事故（医疗费不超过200元）不超过 起。2.6、各种小的违章作业事故不超过 起。2.7、全车间违反劳动纪律不超过 次。3、考核及奖惩3.1、完成上述安全工作目标发全额超产奖。3.2、完不成上述安全作业目标按比例扣发超产奖。（四）、电工车间主任岗位职责1、工作岗位职责1.1全面负责公司电力设施、设备、线路的维修维护等工作。1.2负责各车间用电设备及线路的检查、维护及更换。1.3负责监督电工人员办理各种作业票证（临时用电证等）。1.4负责督查断电操作时悬挂警示牌1.5负责本车间安全设施（灭火器、消防掀、消防水桶、急救箱、事故

25、柜等）的维护保养及更换，并做好记录。1.6负责对车间员工、新入职员工、转岗调岗员工进行安全作业规程、检修电器注意事项、电器设备工作原理、车间发生的安全事故案例等培训，并做好培训记录，培训记录包括：（1）培训签到表、(2)培训试卷、（3）培训记录。1.7 完成领导安排的其他事项。2、工作岗位目标2.1、完成当月公司下达的电器设备、线路检修工作。2.2、因检修引起的泄漏中毒事故为零。2.3、因检修引起的火灾事故、爆炸事故为零。2.4、重大责任操作事故（直接损失超过1万元）、重大责任设备事故（直接损失超过1万元）为零。2.5、小的工伤事故（医疗费不超过200元）不超过 起。2.6、各种小的违章作业事

26、故不超过 起。2.7、全车间违反劳动纪律不超过 次。3、考核及奖惩3.1、完成上述安全工作目标发全额超产奖。3.2、完不成上述安全作业目标按比例扣发超产奖。（五）锅炉车间主任岗位职责1、工作岗位职责1.1负责生产车间导热油的输送。1.2负责锅炉设备的检查检修与维护。1.3负责燃煤的消耗统计及计量。1.4负责导热油的消耗统计及计量。1.5负责本车间安全设施（灭火器、消防掀、消防水桶、急救箱、事故柜等）的维护保养及更换，并做好记录。1.6负责对对车间员工、对新入职员工、转岗调岗员工进行安全作业规程、锅炉设备工作原理、维护与保养、本车间发生的安全事故案例等进行培训，每月不少于一次，培训记录包括：（1

27、）培训签到表、(2)培训试卷、（3）培训记录。1.7 完成领导安排的其他事项。2、工作岗位目标2.1、满足生产车间所用导热油并满足所需温度。2.2、因操作不慎导热油引起较大的泄漏事故为零。2.3、因操作不慎导热油炉引起的火灾事故、爆炸事故为零。2.4、重大责任操作事故（直接损失超过1万元）、重大责任设备事故（直接损失超过1万元）为零。2.5、小的工伤事故（医疗费不超过200元）不超过 起。2.6、各种小的违章作业事故不超过 起。2.7、全车间违反劳动纪律不超过 次。3、考核及奖惩1、完成上述安全工作目标发全额超产奖。2、完不成上述安全作业目标按比例扣发超产奖。（六）制冷车间主任工作岗位职责1、

28、岗位职责1.1负责生产车间冷气输送。1.2负责检查维修制冷设备维护保养。1.3负责冷却水消耗统计及计量。1.4负责制冷设备用电量的统计。1.5负责本车间安全设施（灭火器、消防掀、消防水桶、急救箱、事故柜等）的维护保养及更换，并做好记录。1.6负责对对车间员工、对新入职员工、转岗调岗员工进行安全作业规程、制冷设备工作原理、维护与保养、本车间发生的安全事故案例等进行培训，每月不少于一次，培训记录包括：（1）培训签到表、(2)培训试卷、（3）培训记录。1.7 完成领导安排的其他事项。2、工作岗位目标2.1满足生产车间所用冷气。2.2、因操作不慎氨引起的泄漏中毒事故为零。2.3、因操作不慎氨引起的火灾

29、事故、爆炸事故为零。2.4、重大责任操作事故（直接损失超过1万元）、重大责任设备事故（直接损失超过1万元）为零。2.5、小的工伤事故（医疗费不超过200元）不超过 起。2.6、各种小的违章作业事故不超过 起。2.7、全车间违反劳动纪律不超过 次。3、考核及奖惩1、完成上述安全工作目标发全额超产奖。2、完不成上述安全作业目标按比例扣发超产奖。（七）废水车间主任工作岗位职责1、岗位职责1.1负责公司污水站的管理及污水站设施设备的维护与保养。1.2负责公司副产品氯化铝的生产。1.3负责氯化铝产品产量、产品质量控制等工作。1.4负责本车间各种作业票证（动火证等）的办理。1.5负责本车间安全设施（灭火器

30、、消防掀、消防水桶、急救箱、事故柜等）的维护保养及更换，并做好记录。1.6组织落实车间级安全教育培训，对车间员工、新入职员工、转岗调岗员工进行安全生产操作规程、设备使用与维护、危险化学品原料性质及事故应急措施、本车间发生的安全事故案例等培训，并做好培训记录，培训记录包括：（1）培训签到表、(2)培训试卷、（3）培训记录。2、工作岗位目标2.1完成公司下达的副产品氯化铝任务。2.2水电汽消耗在控制指标以内。2.3、重大责任操作事故（直接损失超过1万元）、重大责任设备事故（直接损失超过1万元）为零。2.4、小的工伤事故（医疗费不超过200元）不超过 起。2.5、各种小的违章作业事故不超过 起。2.

31、6、全车间违反劳动纪律不超过 次。3、考核及奖惩1、完成上述安全工作目标发全额超产奖。2、完不成上述安全作业目标按比例扣发超产奖。（八）、化验室主任岗位职责1、岗位职责1.1负责公司原料、产品的检验工作。1.2负责生产过程中各中间品的检测、化验。1.3负责制定公司产品、中间品检验过程及检验方法。1.4协助公司技术负责人制定产品标准。1.5负责本车间安全设施（灭火器、消防掀、消防水桶、急救箱、事故柜等）的维护保养及更换，并做好记录。1.6每月至少一次组织设施化验人员对化验操作规程、中间品、产品检验、仪器使用及安全进行培训，对并做好培训记录，培训记录包括：（1）培训签到表、(2)培训试卷、（3）培训记录。1.7 完成领导安排的其他事项。2、工作岗位目标2.1、完成原料、产品、中间品检验工作。2.2、因化学试剂引起的泄漏中毒事故为零。2.3、因检验引起的火灾事故、爆炸事故为零。2.4、重大责任操作事故（直接损失超过1万元）、重大责任设备事故（直接损失超过1万元）为零。2.5、小的工伤事故（医疗费不超过200元）不超过 起。2.6、各种小的违章作业事故不超过