检测分包流程及施工单位履约表格.docx

1、检测分包流程及施工单位履约表格 *研究院实验室 特种设备检验检测机构 安全生产检测检验机构质量管理体系文件 LA/CX042/02010程序文件检测分包程序 版次：2/0 页次：1-9 编制：贾晋英 日期：20100530审核：刘金山 日期：20100530批准：王俊 日期：20100530 受控印章： 持有人：2010-05-30 发布 2010-05-30实施辽宁省安全科学研究院 发布辽宁省安全科学研究院实验室 特种设备检验检测机构 安全生产检测检验机构程序文件文件编号：LA/CX042/02010 第 2 页 共 9 页检测分包程序 第2版 第0次修订颁布日期：2010年05月30日1

2、目的对检测分包方进行评审，选择合格的分包方。对检测工作分包进行控制、管理，确保分包检检测工作质量符合要求。2 范围 适用于检测工作分包的控制和管理全过程。3 职责(1)分包工作由院长批准，承担检验检测部门具体实施。(2)承担检验检测工作部门负责对分包方能力进行调查，确定合格分包方并对分包方检测工作质量实施监督。(3)检验检测部门提出分包要求，经分管院领导审核，院长批准后与分包方签订具体分包合同。4 工作流程检测分包工作流程见图1。 图1 检测分包工作流程5 程序要点5.1 可分包的情形辽宁省安全科学研究院实验室 特种设备检验检测机构 安全生产检测检验机构程序文件文件编号：LA/CX042/02

3、010 第 3 页 共 9 页检测分包程序 第2版 第0次修订颁布日期：2010年05月30日(1)除特种设备检验检测，下述情况下可以将检测工作分包：a.由于发生未预料的原因（如工作量、需要更多专业技术或暂时不具备能力）；b.由于持续性的原因（如通过长期分包、代理或特殊协议）；(2)特种设备检验工作不得分包，检验项目中的无损检测、理化实验等专项检验检测项目在下列情况下可以分包：a.在无法预料或者非正常的情况下，例如关键人员临时不能上岗、关键检验检测设备临时不能投入使用等；b.本院在一些特殊领域缺少专门的技术或装备。注：下述有关特种设备检验检测的情形不属于分包：(1)提供与检验检测相关的服务；(

4、2)检验检测机构临时聘用与检验检测有关的具有专门技术的人员，并且已签订正式合同，纳入了检验检测机构质量管理体系；(3)临时借用检验检测机构之外的检验检测设备。5.2 对分包方能力的基本要求本院需将检测工作分包时，应当分包给有能力的分包方，例如能够按照检测和校准实验室能力认可准则开展工作的分包方，其中对于特种设备无损检测，分包方还必须具有国家质检总局颁发的特种设备检验检测机构核准证并具备检验的无损检测核准项目。5.3 分包需求的提出承担检验检测业务的部门根据检验检测工作的需要，提出需分包的工作及分包方，拟定分包协议书，并填写分包方跟踪评价表。5.4 分包方能力调查、评审5.4.1 凡具有相应资质

5、的单位均可申请作为我院分包方的候选单位，填写“分包（服务、外协）方资格审查申请表”。5.4.2 检验检测部门技术负责人或者检验检测责任师组织相关检验人员对提出申请的分包方在仪器设备、环境条件、人员素质、实验室管理等方面进行调查、评审。(1)调查评审的重点内容a.分包方的仪器设备状况；b.环境条件；c.人员素质；d.质量管理体系；e.检验能力的验证(必要时)。辽宁省安全科学研究院实验室 特种设备检验检测机构 安全生产检测检验机构程序文件文件编号：LA/CX042/02010 第 4 页 共 9 页检测分包程序 第2版 第0次修订颁布日期：2010年05月30日(2)在对分包方进行评审后，检验检测

6、业务部门将分包评审结果记录于合格分包方评审表。(3)负责分包方调查评价的检验检测部门负责对列入本院合格分包（服务、外协）方一览表的合格分包方进行跟踪评价，并填写合格分包方跟踪评价表。5.5 合格分包（服务、外协）方一览表的形成拟实施分包的检验检测部门将合格分包方评审表报检验检测工作的院领导审核后，报院长批准，并形成本院的合格分包（服务、外协）方一览表。5.6 具体分包工作的申请、批准及分包协议(1)检验检测部门根据工作需要提出分包申请，填写 “分包（服务、外协）申请表”。检验检测部门应在 “合格分包（服务、外协）方一览表”中选择分包对象，并经分管院领导同意。(2)分包项目由相应检验检测部门与分

7、包方草签分包协议书，协议内容应包括项目名称、检测内容、检测依据（执行的检验标准）、检测工期、协议有效期、收费等。(3)草签分包协议书的检验检测部门负责对分包协议进行评审，分管检验检测工作的院领导负责评审结果的审核，由院长或其委托人与分包方法人代表或其委托人签字、双方单位盖章后生效。相应检验检测部门负责办理签订协议手续。5.7 分包情况通知客户检验检验部门在实施检测工作分包时，应将本院的分包安排以书面形式通知客户，适当时应得到客户的准许，最好是书面的同意。5.8 对分包工作的质量控制(1)承担检验检测测业务的部门对分包方的工作质量按照质量管理体系的要求进行监督，必要时相应检验检测部门主管组织人员

8、对对分包方现场工作质量进行检查。(2) 由分包方完成的工作，检验检测部门应在原始记录中说明，将分包方提供的数据记录连同原始记录一同存档。(3)分包方出具的检测报告送交检验检测部门或检验检测人员，由其按本院检验检测报告/证书管理程序的有关要求编入本院相应检验检测报告，由分包方出具的检测结果及分包方名称，应在本院报告中清晰注明。5.9 分包有关责任分包方出具的报告具有法律效应。本院就分包方的工作对客户负责，但由客户或政府指定的分包方除外。辽宁省安全科学研究院实验室 特种设备检验检测机构 安全生产检测检验机构程序文件文件编号：LA/CX042/02010 第 5 页 共 9 页检测分包程序 第2版

9、第0次修订颁布日期：2010年05月30日5.10 分包方档案(1)提出分包需求的检验检测测业务部门负责建立分包方档案，档案内容包括检测工作中使用的所有分包方的注册记录，其工作符合检测和校准实验室能力认可准则及相关资质认定/核准规则要求的证明记录，以及分包协议书、合格分包方评审表、分包方跟踪评价表等资料。(2)总师办统一保存分包方档案以及合格分包（服务、外协）方一览表。6 相关文件合同评审程序 LA/CX052/02010检验检测报告/证书管理程序 LA/CX322/020107 记录合格分包方评审表 LA/CX04JL01 分包协议书 LA/CX04JL02 分包方跟踪评价表 LA/CX04

10、JL03分包方资格审查申请表 LA/CX04JL04合格分包方评审表LA/CX04JL01分包方评审内容评 价人员数量、素质情况设备是否符合分包项目要求设备受检情况环境条件质量体系的建立和运行情况服务质量服务体系分包项目结论评审人 年 月 日批准人 年 月 日 分包协议书LA/CX04JL02甲方（委托方）： 乙方（分包方）： 甲方委托乙方对 进行 。经友好协商，就有关事宜协议如下：一、甲方在委托前，应将分包内容、执行的技术规范以及其他要求用书面形式通知乙方。二、甲方有权对乙方的检验工作以及人员、环境、设备、质量体系等进行监督。三、乙方接受甲方委托后，应严格按照甲方的要求开展检验工作，并对检验

11、结果负责。四、甲方应按照 向乙方支付检验费用。五、双方如有违约或责任问题，应承担相应责任或按合同法处理。六、本协议自 起执行，有效期 年，未尽事宜协商解决。甲方签字： 乙方签字：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 分包方跟踪评价表LA/CX04JL03序号分包内容分 包 方委托单位报告编号检测费用经手人 分包（服务、外协）方资格审查申请表LA/CX04JL04 申报部门负责人受审单位名称单位负责人E-mail电 话地 址邮 编工作内容一、质量体系情况该单位质量体系情况为如下三种情况中的第 种：1已经实验室认可并取得认可证书2未经实验室认可但已按实验室认可准则建立了质量体系3有比较健全的质量

12、体系（但未按实验室认可准则建立）二、资质情况：1单位资质：（质量手册及有关见证复印件）2人员资质：（有关见证复印件）3设备及计量器具校准、检定情况（材料附后）三、设备情况：1主要仪器设备：（材料附后）2检验用材料品牌：（材料附后）四、其它应说明的情况：五、审查结论： 部门负责人：六、审批意见： 负责人：七、备注：附件1：参建单位主要准备工作建设单位1对施工、监理主要管理人员更换的批复文件2监理合同 3施工许可文件4项目负责人、技术负责人资质证书5质量管理制度6监督站发文和建设单位反馈意见发文时间一览表7概算批复文件8对施工、监理主要管理人员的考勤资料监理单位1人员履约的业主批复文件2招标文件3

13、投标书（要复印人员、仪器设备一览表一份）4附件2，业主应加核查意见 5实际到场主要人员资质证书（身份证、毕业证、职称证、任职资格证的彩色扫描件或原件，彩色扫描件需中标单位人事部门审核证明。）6实际到场人员的劳动合同或聘用合同（原件或彩色扫描件）7监理实施细则8监理工作指令9办公设备及仪器设备台账10试验检测台账11监理对工地试验室的考核及检查文件续附件1：参建单位主要准备工作施工单位1附件36，监理、业主应加核查意见 2人员履约的业主批复文件3投标书（要复印人员、设备一览表一份）4投标书承诺到场人员与实际到场人员履约对照表5实际到场主要人员的劳动合同或聘用合同（原件或彩色扫描件，彩色扫描件需中

14、标单位人事部门审核证明。）6实际到场主要人员资质证书（身份证、毕业证、职称证、任职资格证的原件或彩色扫描件，彩色扫描件需中标单位人事部门审核证明）7工地试验室资质申报材料，业主和监理对工地试验室的考核文件8母体试验室资质材料9工地试验室主要人员资料（母体试验室发出的授权书、任命书、劳动合同、个人资质证书）10机械设备进场证明材料11路基试验段报告12施工图（含变更）两套13路基每500m整桩号恢复中桩14大钢钎，用于开挖排水或支挡砌体工程，凿子、铁锤凿孔检测碳化深度，隧道施工单位准备初支取芯机（含加长钻杆，保证能钻至岩面）、风镐、锚杆拉拔仪和四个手电筒。15近两个月所有原材料进场台账、出厂检验

15、合格证、质量保证书、进场材料登记表及自检、送检、监理抽检报告。16软基、隧道监测资料17沥青路面合同段需准备3个沥青留样桶18桥梁支架施工技术方案附件2：监理单位主要人员到位情况检查表项目名称： 合同号： 监理单位：总监办主要人员合同要求到位人员中间变更现到位人员与监理单位劳动人事关系情况资格符合情况岗位登记情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格总监副总监总监代表工程部长合约部长路基工程师路面工程师桥梁工程师隧道工程师测量工程师安全工程师自查汇总人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %，资格符合率 %；已办理岗位登记人数： 人。建设单位核查确认意见注：按投标书清单对应填写

16、，需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。附件3：施工单位主要人员到位情况检查表项目名称： 合同号： 施工单位：施工单位主要人员合同要求到位人员中间变更现到位人员与承包人劳动人事关系情况资格符合情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格项目经理项目副经理总工程师工程部长合约部长路基工程师路面工程师桥梁工程师隧道工程师测量工程师试验工程师安全工程师质检工程师财 务自查汇总人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %，资格符合率 %监理核查意见建设单位核查确认意见注：按投标书清单对应填写，需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。附件4：主要施工机械设备到位

17、情况检查表项目名称： 合同号： 施工单位：机械设备名称合同要求到位机械实际到位机械机械设备来源（自有/租赁/分包）符合合同和施工要求情况型号到位时间数量型号到位时间数量自查汇总到位率 %；替换率 %；自有率 %；租赁率 %；分包率 %；符合要求率 %监理核查意见建设单位核查确认意见注：附有效凭证附件5：试验室检查表项目名称： 合同号： 单位名称：试验室名称负 责 人母体机构机构等级试验室人员情况要求人数持证人数到位人数实际操作人数仪器设备总台数未标定台数台帐管理接受委托的试验检测机构（母体）对试验室的管理情况及其它存在问题检测数据抽查情况抽查参数抽查份数可疑数据份数虚假数据份数备 注岗位合同要

18、求到位人员实际到位人员与承包人劳动人事关系情况资格符合情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格自查汇总人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %；资格符合率 %监理核查意见建设单位核查确认意见注：附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。附件6：交通、市政完成工程量清单项目名称： 合同号： 单位名称：单位工程工程部位或桩号2011.62011.11间完成内容目前施工内容施工质量责任人监理责任人涵洞工程K？圆管涵已做完K？圆管涵/管节安装K？盖板涵/基础（）（）桥下部桩基Y1#-2、（）Z2#-2正在冲孔、（）承台系梁Y1#、（）Y2#正在安装钢筋、（）台身Z0#、（）Z10#未拆模、

19、（）墩身（立柱）Y1#-2、（）Z2#-1正在安装钢筋笼帽梁Y1#、（）未开始施工上部现浇箱梁、预制T梁（填写结构形式）第（）跨预制T梁完成湿接缝施工、（）第（）跨预制T梁正在安装湿接缝钢筋、（）支挡工程K?左（右）幅（?）挡墙基础正在安装墙身钢筋K?左（右）幅（?）挡墙已完成（）排水工程截水沟K？K？左（右）幅、（）K？K？左（右）幅、（）边沟K？K？左（右）幅、（）K？K？左（右）幅、（）（）路基填土路基93区96区第二层软基处理正在施工袋装砂井（）（）隧道开挖-K？K？、（）初支K？K？、（）K？K？、（）二衬K？K？、（）K？K？、（）路面工程垫层K？K？、（）K？K？、（）底基层K？K？、（）K？K？、（）基层K？K？下基层、（）K？K？上基层、（）面层K？K下面层、（）K？K中面层、（）交通安全设施隔离栅K？K？、（）K？K？、（）护栏K？K？、（）K？K？、（）注：1、表格格式不能修改，但内容可根据具体情况做适当修改，且内容必须详细。2、“路面工程”2011.6-2011.11间完成内容”中已覆盖的路面结构层要注明“已覆盖”。3、施工质量责任人、监理责任人必须填写。4、该表施工、监理单位须加盖公章。