科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台项目可行性研究报告.docx

1、科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台项目可行性研究报告科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目基本情况1、项目名称：通辽市科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台项目2、项目承办单位：通辽市草原宸香旅游用品有限公司3、项目负责人：冯波4、项目所在地区、地点：内蒙古通辽经济技术开发区5、建设内容：建设5000平方米的科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台。主要建设内容：（1）年产牛皮雕画15000幅设计、手工制作中心1000平方米。（2）年产20000幅科尔沁版画设计、手工制作中心1000平方米。（3）年产麦饭石系列保健工艺品3万件套，其中麦饭石水杯2万件，茶具50

2、00件，酒具3000件，矿泉壶2000件的研发设计、加工车间2000平方米。（4）以通辽市为根据地逐步向全国发展销售网络，拟在全国寻找合作经营门店100家。（5）产品展厅700平方米、产品销售服务中心300平方米。6、投资规模：项目总投资2184万元。7、资金构成：项目建设投资1945.6万元，建设期利息为零，铺底流动资金238.4万元。8、资金筹措：项目总投资2184.00万元，建设投资和建设期利息合计1945.6万元，申请服务业引导专项资金200.00万元，建设单位自筹1745.6万元；铺底流动资金238.4万元，全部建设单位自筹。9、经济效益：项目达到设计建设规模后，年产麦饭石系列产品3

3、万件套，牛皮雕画15000幅，科尔沁版画20000幅，年实现销售收入7530.5万元，利润总额1200.2万元，净利润900.2万元，增值税445.2万元，销售税金及附加49.0万元。10、建设期：1年11、可行性研究报告编制单位：通辽市工程咨询中心12、法人代表：宁杰祥13、资格证书编号：工咨甲1030107002 工咨乙103010700214、资质等级：国家甲级15、发证机关：国家发展和改革委员会二、编制依据、原则与范围（一）编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2007年本）。3、国家现行的财会

4、、税收制度。4、国家有关技术标准及规范。5、通辽市草原宸香旅游用品有限公司关于可行性研究报告编制的委托书。（二）编制原则 1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。3、严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。4、采用先进的生产工艺和设备，优化过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，减少废弃物产生量，实现经济和环境可持续发展的目的。（三）编制范围本报

5、告根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）以及国家和行业的有关规定进行编制，范围包括：1、项目背景及必要性2、市场分析及建设规模3、建设条件与厂址4、建设方案5、环境保护6、节能7、劳动安全与消防8、企业组织、劳动定员与人员培训9、项目实施进度10、投资估算与资金筹措11、经济效益分析三、建设单位概况通辽市草原宸香旅游用品有限公司位于通辽经济技术开发区。公司成立于2005年，占地面积10000平方米，是一家集中华麦饭石保健工艺品，民族工艺品、民族食品、民族用品设计制作，销售为一体的民营企业。现有建筑面积3500平方米；固定资产1500万元，员工80人，其中技术人员10人，下

6、岗就业人员50人，农牧区剩余劳动力20人；内设生产部、销售部、技术部、财务部、办公室。公司主要产品：麦饭石保健工艺品有麦饭石水杯，麦饭石茶具、麦饭石酒具、麦饭石矿泉壶、麦饭石矿化球等；民族用品主要有蒙古刀、民族服装、纯银酒具、皮囊壶；民族文化工艺品主要有皮画、科尔沁版画、工艺蒙古包、挂毯、毡画、皮质笔筒、真皮动物、手工饰品等；民族食品主要有风干牛肉干、奶酒、奶酪、奶皮子、皮囊酒、炒米等。公司年销售收入2324万元，上缴税金540万元。通辽市草原宸香旅游用品有限公司紧紧抓住通辽市创建中国优秀旅游城市机遇，全力打造内蒙古东部最大的麦饭石保健工艺品，民族文化用品、民族工艺品、民族食品生产加工基地。确

7、立了麦饭石保健系列工艺品设计制作、民族工艺品加工、风干牛肉干、奶制品加工等产品为主推产品。目前，该公司进一步加快投资，改进工艺，提高质量，突出特色，为用户提供最具地方特色，民族特色、品质最佳的科尔沁民族文化产品。同时，为游客提供民族旅游产品加工现场游览、观光服务，使传统手工工艺和现代工艺都得到充分体现。四、结论与建议项目为科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台建设。项目的实施，将为通辽市创建民族文化旅游大市，弘扬科尔沁民族文化，推动通辽市民族文化产业的发展起到积极的作用。项目建成后，将以科尔沁民族文化创意产业园为平台，既为科尔沁民族文化提供创作舞台，优化文化产业环境和人文环境，又给科尔沁文化对外

8、宣传提供场所，将科尔沁民族文化推向国内外市场，进一步促进民族文化产品多元化，拉伸有关产业链条，带动相关产业发展，在继承历史文化遗产、弘扬民族文化的基础上，推进文化事业、文化产业的发展，构建具有民族特色和现代精神相统一的科尔沁民族文化框架。项目具有良好的经济效益和社会效益。项目建设规模适度，采用的工艺技术先进，依托当地区位优势，资源优势，产品生产成本低，具有较强的市场竞争力。项目可充分利用企业现有土地、公用设施条件，具有基础条件好、见效快、增量效果明显的特点。本项目总投资2184万元。其中：建设投资1945.6万元，建设期利息为零，铺底流动资金238.4万元。项目达到设计建设规模后，年产麦饭石系

9、列产品3万件套，牛皮雕画15000幅，科尔沁版画20000幅，年实现销售收入7530.5万元，利润总额1200.2万元，净利润900.2万元，增值税445.2万元，销售税金及附加49.0万元。主要评价指标：1、静态指标投资利润率： 43.80%；投资利税率： 61.83%；销售利润率： 15.94%；销售利税率： 22.50%；资本金利润率： 43.80%；资产负债率： 3.22%（第五年）；项目盈亏平衡点：40.47%（正常年）。2、动态指标全部投资：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）：43.09%； 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）：34.14%； 项目投资财务净现值（所得税

10、前）（ic=13%）：4758.11万元；项目投资财务净现值（所得税后）（ic=13%）：3189.74万元；项目投资回收期（年）（所得税前）： 2.75年； 项目投资回收期（年）（所得税后）： 4.32年。 自有资金：财务内部收益率：34.14%。综上所述，本项目符合国家产业政策。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行。五、主要技术经济指标详见表1-1主要技术经济指标汇总表。 主要技术经济指标汇总表表11序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模1.1.1文化产业园平方米100001.2项目占地面积平方米10000 1.3新增建筑面积平方米50001.4产品方案1.4.1牛皮雕画

11、幅150001.4.2科尔沁版画幅200001.4.3麦饭石水杯个200001.4.4茶具套50001.4.5酒具套30001.4.6矿泉壶个20001.5原辅材料1.5.1牛皮张150001.5.2木板平方米200001.5.3麦饭石吨3001.6燃料动力消耗1.6.1水立方米6000.0 1.6.2电万kWh91.7建设期年11.8总资金万元2740.3 1.8.1建设投资万元1945.61.8.2建设期利息万元0.01.8.3流动资金万元794.71.8.4铺底流动资金万元238.4项目总投资万元2184.01.9 项目计算期年151.10总成本万元5836.21.11经营成本万元572

12、8.51.12产品销售收入万元7530.51.13销售税金及附加万元49.01.14增值税万元445.21.15利润总额万元1200.21.16净利润万元900.22评价指标2.1投资利润率%43.802.2投资利税率%61.832.3销售利润率%15.942.4销售利税率%22.502.5资本金利润率%43.802.6财务内部收益率（税后）%34.14 财务净现值（税后）万元3189.74ic=13% 投资回收期（税后）年4.32财务内部收益率（税前）%43.09 财务净现值（税前）万元4758.11ic=13% 投资回收期（税前）年3.752.7资本金财务内部收益率%34.142.8盈亏平

13、衡点（正常年）%40.472.9资产负债率%3.22第五年第二章 项目背景及建设的必要性“科尔沁”蒙语意为弓箭手。象征着这里勤劳勇敢的人们坚韧不跋、一往无前的品德和勇于开拓的精神。早在旧时器时代（5000年前），科尔沁草原就已经开始有人类栖息活动。在他们征服自然和改造自然的过程中，逐步形成了具有独特品味和风格魅力的多元复合文化科尔沁草原文化。曾先后涌现出清代国母孝庄文皇后、爱国将领僧格林沁、民族英雄嘎达梅林等历史名人。目前，通辽市按照创建文化大市的目标，在继承历史文化遗产、弘扬民族文化的基础上，正在积极推进文化事业、文化产业的发展，构建具有民族特色和现代精神相统一的科尔沁民族文化框架。通辽市人

14、文旅游资源和蒙古族传统文化独具特色，在国内外久享盛誉。这里是蒙古族、契丹、匈奴等北方民族的发祥生长之地，是大清国孝庄文皇后（布木布泰）、一代名将僧格林生长之地。民间还流传着大量关于一代天骄成吉思汗的传奇故事，具有较高的文化价值和旅游开发价值。经数代发展，这里的蒙古族人口已达130多万，是内蒙古自治区和全国蒙古族人口绝对数最多的地区。世代家居的蒙古族人民到现在仍保留着传统的生产、生活习惯，民族风情浓郁，且与众多旅游景观相融合，构成了通辽市“唯我独有”的旅游内容。此外，这里还是世界著名的蒙古族民歌之乡、安代舞之乡、马王之乡，每年在这里都将举办各类独具蒙古族特色的节庆活动。所有这些对国内外旅游者都具

15、有较强的吸引力。近年来，在通辽市委、市政府建设科尔沁文化大市战略决策的强有力推动下，通辽市文化产业在起步中迅速发展，取得了可喜的成绩，文化产业和文化旅游产业正在成为新的经济增长点。做强做大民族文化产业，是建设和谐美好新通辽、树立科尔沁文化品牌的必然要求。在“十一五”期间，通辽市委、市政府适时果断地做出了建设科尔沁文化大市的发展战略，把文化产业的发展提上了重要议事日程，制定出台了“建设科尔沁文化大市规划纲要”，确定了建设科尔沁文化大市和推进文化产业的发展战略、发展目标，并采取一系列实际举措大力推进文化产业的发展。文化产业发展理论研究、文化体制改革等工作走在了自治区的前列。各级政府、各部门和社会各

16、界对文化产业的认知、关注程度不断提高，全市正逐步形成有利于文化产业发展的良好氛围。截至2009年底，通辽市文化产业（按中宣部、国家统计局“文化及相关产业分类”口径统计）有图书企业160余家，民族服装加工企业16家，经营性演出团体15家，网吧等各类娱乐企业600余家，印刷企业144家。全市各类文化产业企业1700余家，直接从业人员10000多人，实现增加值8亿多元。文化服务业规模扩张也较快，文化消费市场显示出强劲的活力。近几年来通辽市文化产业中非公有制企业所占比重、从业人员所占比重、营业收入所占比重不断提高，在印刷、音像、电子出版物等行业大大超过了国有比重，民营文化企业档次不断提高，迅速成长起来

17、的民营文化企业显示了强劲生命力，有力地推动了通辽市文化产业的发展。以科尔沁博物馆、孝庄文化产业园、库伦宗教文化产业园、科左后旗马文化产业园为代表的一大批文化产业基础设施有规模、上档次，为通辽市文化产业的发展奠定坚实的基础。文化资源的开发利用取得明显成效。一批文化单位通过公益项目推荐，实现了经济效益和社会效益双赢。挖掘科尔沁历史文化资源推出的达那巴拉、诺恩吉雅、蓝色安代等一批艺术精品走向市场。“818”哲里木赛马节、大青沟民俗文化旅游节、科尔沁草原婚礼节、科左后旗阿古拉“双合尔楚古兰”节、青龙山登山节、库伦安代艺术节、科尔沁区金秋采摘节等文化旅游接待游客451.6万人次，实现总收入50.9亿元，

18、既创造了可观的经济效益，又促进了文化产业发展。通辽市民族文化产业虽然取得了较快发展，但在民族文化产品开发上还较落后，具有科尔沁文化特点的版画、皮雕画、麦饭石工艺品等民族文化产品还处于单一品种、小规模、粗放型经营，需逐步向综合性、规模化、集约化经营发展。为紧紧抓住通辽市创建中国优秀旅游城市机遇，全力打造内蒙古东部最大的麦饭石保健工艺品、民族用品、民族工艺品、民族食品生产加工基地。通辽市草原宸香旅游用品有限公司拟建设通辽市科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台，以科尔沁民族文化创意产业园为平台，既为科尔沁民族文化提供创作舞台，优化文化产业环境和人文环境，又给科尔沁文化对外宣传提供场所，将科尔沁民族文

19、化推向国内外市场，进一步促进民族文化产品多元化，拉伸有关产业链条，带动相关产业发展，在继承历史文化遗产、弘扬民族文化的基础上，推进文化事业、文化产业的发展，构建具有民族特色和现代精神相统一的科尔沁民族文化框架。第三章 市场分析与建设规模一、市场分析（一）牛皮雕画、科尔沁版画1、牛皮雕画蒙古牛皮画是一种富有浓郁民族特色的绘画工艺，它具有工艺精美古朴、画面细腻、造型逼真等特点。民间工艺师根据自己巧妙的构思（多数以民族风情为题材），用刻刀在牛皮上精雕细琢出画的轮廓，经过特殊描绘、着色、层染、抛掐光、定形、半浮雕凹凸压制等一系列工艺，几十道工序纯手工制作完成。充分利用和展示了天然皮革所具有的皮质皮色，

20、具有线条流畅，勾描别致，立体感强，色彩柔和、永不褪色等特点。 蒙古牛皮画的起源可追溯到古代游牧民族。起初羊皮地图，原始装饰画最为常见。在漫长的演变中，民族气息逐步浓郁。直到近代，经过几代皮画艺人的探索，才将其绘制在北方草原土生土长的牛皮上，形成我们现在所见的具有半浮雕效果，且画面经久、不变色等特点的牛皮画。皮画表面浮雕般的立体效果和冷峻、凝重的风格所形成的视觉冲击力，往往令观赏者感到无比震撼，给人以耳目一新的艺术享受。同时蒙古族精品皮画充分体现蒙古民族的艺术精髓和文化内涵，具有极高的艺术鉴赏和收藏价值，倍受海内外各界人士的青睐，是装饰、馈赠、收藏的首选佳品。是一种难得的馈赠佳品和高雅的室内装饰

21、品。皮画有如下特点： （1）工艺精美古朴 民间工艺师根据自己巧妙的构思（多数以民族风情为体裁）或客户指定，用刻刀在牛皮上精雕细琢出画的轮廓，经过特殊描绘、着色、层染、抛掐光、定形、半浮雕凹凸压制等一系列工艺，几十道工序纯手工制作完成，画面不但精美、任意发挥创作，而且保持了皮画古朴韵味。 （2）画面生动逼真 经过立体装裱后的画面图案线条进行了雕刻，就连周遍的装饰条纹都是编制而成，产生了特有的浮雕效果，并且画面随内容需要跌宕起浮，与艳丽的色彩相配合，使得造形生动逼真。 （3）气质高贵典雅 立体皮画为室内装饰极品，尽显主人的高贵气质与非凡艺术品位。画中浓缩的草原风情，让您在欣赏时能感受到浓郁的草原气

22、息，置于家中，尽显您的高贵与品位。 （4）质感原汁原味质感强烈充分利用和展示了天然皮革所具有的皮质皮色，具有线条流畅，勾描别致，立体感强，色彩柔和、永不褪色等特点。没有经过染色的真皮是淡黄色的，有些略微泛红，在上色的过程中真皮本身对颜料特殊的融合使得原本的色彩更加鲜明。 （5）民族工艺特色 蒙古族特有的传统工艺和民族文化为一体的艺术形式，历史悠久，工艺和艺术形式经几代改良承袭至今，充分体现蒙古民族的艺术精髓和文化内涵，具有极高的艺术鉴赏和收藏价值。 蒙古皮画越来越受到我国乃至世界人民的重视和喜爱，作为旅游纪念品，馈赠亲友的礼品。2、科尔沁版画科尔沁草原版画，是科尔沁文化精品之一。它崛起于20世

23、纪50年代。当时，几位蒙古族青年教师拿起了刻刀，刻出了歌颂家乡建设的版画。像伊木舍楞、莫日根、照日格图等。迄今为止，几代版画作者创作版画几千幅，在各个时期的期刊杂志报纸上，都留有版画的印迹，在历次全国美展、全国版展、全区美展展览中，都有科尔沁版画家的作品参展。我国已故著名版画家李桦先生曾把它誉为“草原之花”。通辽市在上世纪70-80年代渐渐的形成了100多人的版画创作群体。从1983年到1991年四次在北京举办哲里木版画作品展和扎鲁特版画展，出版哲里木版画科尔沁版画扎鲁特版画科尔沁草原版画哲里木儿童版画科尔沁儿童版画等十余册、集，收录展出版画2000余张。通辽市的版画作品参展数量一直占内蒙古自

24、治区首位，中国美术家协会会员近20名全部是版画作者，这在我国少数民族边疆小城市中，也算是个奇迹。科尔沁版画有着自己的地域特点和创作风格，具有刀木之美、力量之美，刀法、意境、节奏、韵味贯穿在创作的始终。科尔沁版画性情专注，以粗犷豪放地制作，产生强烈的视觉冲击力。版画创作群体创始人萨因章在版画制作上有自己独特的木版水印。他的版画红云、有一匹白马的山坡、科尔沁人、穿着蓝袍的小姑娘等，色彩对比浓烈，构图奇巧，具有诗情画意般的美。王作才的版画秋风、草地风、铁马秋风、草原.风系列作品连续多次参加全国版展和美展，两次获得铜奖。老版画家照日格图热爱生活，热爱眼睛能够看到的鲜活生命世界，他内心充满了想表达情感所

25、悟到的一切美好事物的冲动，他一生酷爱版画，创作了兴旺的标志、科尔沁的五月、草原彩虹等漂亮的套色版画。田宏图是版画创作的高产作者，他善于发现草原的美，善于用刀法概括丰富的生活场景，他的版画出猎、草原你早、工余、嘎查达、嘎达梅林大气磅礴，多次参加全国美展、版展，获过各种奖项。还有刘宝平、张德恕、格日勒图、赵卫国、佟金锋、包世德、陈更等人。版画家乌恩琪近年来创作颇丰溢香草原、查干萨拉、苍穹、天堂故乡、塞北情等都是入选全国美展获奖作品。版画家邵春光、欧广瑞乌珠穆沁的傍晚获得13届版展铜奖，陈嵘版画我的太阳是三个蒙古壮汉张开双臂引吭高歌，赞美自然万物和生命的能源。甲夫生活的彩练选取平定开阔的地平线，一排

26、勒勒车和一对情侣及飘动的白云构成了一首抒情的小夜曲。杰仁台源远流长高视点刻画了柔美弯曲的河流，亦动亦静的马群。韩戴沁少女之心在蒙古少女的脸上印上了太阳和月亮，显得更加娇羞可人。2006年，画家山丹申请了科尔沁版画创新与发展的自治区科研课题，正在实施当中，旨在传承优秀的民族文化，培养新一代的版画作者。目前，还开设了科尔沁版画艺术在线网站，推出作者和作品；出版了科尔沁版画画集， 2006年举办了蒙古风主题版画展，展出了蒙元历史题材的版画70幅。随着民族文化产业及旅游业的发展，人们将逐渐认识版画，熟悉版画，喜爱版画，收藏版画。 （二）麦饭石市场麦饭石是中国古老的科学文化中的一份宝贵遗产，因其形状如一

27、团大麦饭而得名。大约在距今800年前，宋代医学家李迅对麦饭石的生境与特征有过较详尽的描述：“麦饭石，处处山溪中有之，其石大小不等，或如拳，或如鹅卵，或如盏，或如饼，大略状如一团麦饭，有粒点如豆如米，其色黄白，但于溪间麻石中寻有此状者即是”。明代大医学家李时珍所著本草纲目，对麦饭石的性能、用途、用法都有记载。麦饭石的应用源于中国，后来传到国外，在美国、东南亚、南朝鲜尤其在日本得到广泛地开发和应用，被誉为“健康药石”、“细胞洗涤剂”。早在1983年，我国地质科研工作者在日本发现了有关麦饭石的资料后，在国内又进行了调查研究，经过一年多的艰辛工作，最后筛选出4个矿点标本，经国内外专家鉴定，确认内蒙古所

28、产麦饭石之品质为最佳，富含人体必需的多种微量元素，可以用于水质净化、污水处理，并且对细菌具有很强的吸附作用。饮用麦饭石水，可以调节机体的新陈代谢，有健胃、利尿、保肝和防衰老作用，对人类大有益处。此外，还可以应用于蔬菜水果保鲜、动物养殖、植物栽培、冰箱除臭等。经中华人民共和国工商行政管理局命名为“中华麦饭石”。麦饭石所含的矿物质和化学成分，无论是常规化学法分析或用现代化测试手段分析都证明所含稀土元素以及放射性全部成分对人体有益而无害。做内服药，其所含成分完全符合医药卫生标准。饮用经麦饭石处理的水，不仅可增加人体所需要的多种矿物质，而且使水中离子变化活跃，可以调节水质。同时,麦饭石能吸附水中因污染

29、所致的微量毒性物质如水银、镉、酞酸脂（Pnthalualidestcr)、氰化物（cgauil）、氯气和多种细菌，从而把水质变成洁净的活性矿物水。因此，长期饮用这种水，可使人体吸取营养矿物质，排除毒性物质，调节新陈代谢。许多种无机盐和微量元素，是维持机体正常生理功能不可缺乏的一类重要营养物质。它们在人体细胞中执行着极为广泛而重要的生理功能，与细胞内功能性物质的活力，物质代谢过程、细胞活动机能，以及生长发育、生理机能、若干疾病的发生与发展，都有极为密切的关系。目前人们对这类营养物质特别是微量元素的了解虽不甚多，但人们已经认识到无机盐和微量元素的主要生理功能，至少可以大致概括为下述几个主要方面：它

30、是构成组织的重要原料。如钙、磷、铁等是构成骨骼和牙齿的重要成份；它是生物大分子结构的组成成分。如遗传物质脱氧核糖核酸中的磷酸和某些蛋白质中的磷与硫；它是维持机体特殊生理功能的某些功能性物质的重要成分。如运送氧的血红蛋白和参与能量代谢生物氧化过程的细胞色素酶系，铁是它们分子结构中必不可缺少的物质；钼是某些黄素酶的组成物质；硒是谷胱甘肽过氧化物酶的组成成分；碘是构成甲状腺激素的重要成分等等；它是细胞中许多酶系的激活剂。如锌可激活肽酶、烯醇酶和醛缩酶：锰能激活肽酶、精氨酸酶、烯醇酶和脱氧核糖核酸酶等；它是维持神经肌肉兴奋性和细胞膜通透性的重要因素。如钾、钠、钙、镁离子保持一定比例就能起到这方面的作用；它是维持机体酸碱平衡的物质。酸性与碱性无机离子的适当配合是维持机体酸碱平衡的一个重要因素；它是维持组织细胞渗透压的物质。无机盐协同蛋白质来维持组织细胞的渗透压，在体液移动与贮