完整版质量管理手册版.docx

1、完整版质量管理手册版 浙江省水电建筑机械有限公司文件编号：Q/ZSJ01-2017 版本/版次：E/0 质量管理手册【依据： GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范编制】 编制人：体系编写小组 日期：2017年06月04日 审核人： 俞漫野 日期：2017年06月05日批准人： 周冬锦 日期：2017年06月06日持 有 者： 分发号：2017年06月06日发布 2017年06月08日实施浙江省水电建筑机械有限公司 质量管理手册目录0.1颁布令0.2任命书0.3方针和目标颁布令0.4手册修改页第1章公司概况01第2章术

2、语02第3章总则03第4章组织的环境054.1 理解组织及其环境054.2 理解相关方的需求和期望054.3确定质量管理体系的范围054.4 质量管理体系及其过程06第5章 领导作用085.1 领导作用和承诺085.1.1总则085.1.2以顾客为关注焦点085.2 方针08 5.2.1 制定质量方针085.2.2沟通质量方针095.3 组织的岗位、职责和权限09第6章 策划13 6.1应对风险和机遇的措施13 6.2 质量目标及其实施的策划13 6.3 变更的策划14 第7章 支持15 7.1 资源15 7.1.1 总则157.1.2 人员157.1.3.基础设施157.1.4过程运行环境1

3、5 7.1.5监视和测量资源15 7.1.6组织的知识16 7.2 能力16 7.3 意识17 7.4沟通177.5 成文信息187.5.1 总则187.5.2 创建和更新187.5.3成文信息的控制18第8章 运行20 8.1 运行的策划和控制20 8.2产品和服务的要求208.2.1顾客沟通218.2.2 与产品和服务有关要求的确定218.2.3产品和服务有关的要求的评审218.2.4产品和服务要求的更改218.3 产品和服务的设计和开发228.3.1 总则228.3.2 设计和开发策划228.3.3 设计和开发输入228.3.4 设计和开发控制228.3.5 设计和开发输出238.3.6

4、设计和开发更改238.4外部提供的过程、产品和服务的控制238.4.1总则238.4.2控制类型和程度248.4.3外部供方的信息248.5 生产和服务提供248.5.1生产和服务提供的控制248.5.2标识和可追溯性258.5.3顾客或外部供方的财产258.5.4防护268.5.5交付后的活动268.5.6更改控制268.6产品和服务的放行278.7不合格输出的控制27第9章绩效评价299.1监视、测量、分析和评价299.1.1总则299.1.2顾客满意299.1.3分析与评价299.2内部审核309.3管理评审309.3.1总则309.3.2管理评审输入319.3.3管理评审输出31第10

5、章持续改进 3210.1总则 3210.2不合格和纠正措施 3210.3持续改进 32附录1 ： 职能分配与过程关系表34附录2 ： 组织机构图36附录3 ： 程序文件目录37附录4 ： 生产工艺流程图390.1颁 布 令本公司依据GB/T19001-2016；idt ISO9001:2015质量管理体系要求及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范等要求，并按公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品生产经营的实际情况，编制了质量管理手册第E版，现予以批准颁布,从2017年06月08日起实施。本质量管理手册是公司管理的纲领性文件，它规定了公司的质量方

6、针，是公司生产、经营活动过程中各项管理活动所必须遵循的制度，全体员工必须认真学习，严格遵守、执行本手册规定的内容，以手册作为自己的质量管理工作行为准则。本质量管理手册是公司质量管理体系的法规性文件，并指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。总经理： 周冬锦/ 2017 年 06月 06 日0.2任命书为贯彻执行GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系要求、及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范等，确保质量管理体系的建立、保持、实施和改进，保证公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品的

7、质量，特任命：俞漫野同志为管理者代表，对公司产品质量管理负全面责任，并协助总经理做好内部质量管理体系的协调、沟通，及与质量管理体系有关的外部联系。总经理： 周冬锦/ 2017年 06 月 06 日在公司质量管理体系中，特任命并明确：胡昔明为质安部部长，质安部具体负责实施对产品和服务的监视和测量，并授权向顾客放行合格的产品和服务。有关部门部长（主管）及检验员的任命另有通知，以上按公司岗位职责及任职要求执行。总经理： 周冬锦/ 2017年 06 月 06 日0.3质量方针颁布令根据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求标准要求、及TSGZ0004-2007

8、特种设备安全技术规范等，结合公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站）产品和生产经营实际情况，制定了质量方针。本公司质量方针为： 以客户为导向,以质量求发展,开拓进取,持续改进,让客户满意。质量方针具体涵义如下：本公司全体员工，应致力于水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品的生产、遵守法规、以客户满意、提供客户满意的质量与服务，不断改进、追求卓越，建立持续进步的质量管理体系。公司质量方针自2017年06月08日起正式实施。总经理：周冬锦/2017年06月06日0.4质量管理手册修改页章节号修改条款修改日期修改人/日期审核/日期批

9、准/日期第一章公司基本概况浙江省水电建筑机械有限公司于1960年建立，是集水利水电金属结构及起重机械类的综合性制造企业，是国内生产水利、电力设备和起重机械的骨干企业。公司占地9.6万平方米，厂房面积25753平方米，固定资产1980万元，现在有员工中，其中工程技术人员26人，经营管理人员56人。公司内拥有各类机械设备740余台，并具备化学、物理、机械、电气检测手段，全公司起重设备总能力1765KN，供电用变压器总容量400KVA，年综合生产能力5000余吨。本公司主要产品有：1、水工金属结构产品、各种平面闸门、弧形闸门、压力钢管、拦污栅、清污设备及固定式、移动式、门式等系列启闭机。2、起重机械

10、：575t各种单双梁电动桥式起重机，563t各种桁架式、箱式、门式起重机；DQ315、MQ540、MQ1600、MQ600、MQ900、MQ1800等门座式起重机。为适应市场，公司不断开发新产品，并根据工程需要进行各种特殊设计。浙江省水电建筑机械有限公司坚持面向市场，抓科技、抓管理、深化改革，并一贯遵循重质量、守信用，不断开发新产品，提高产品质量和售后服务质量，为进一步提高企业管理水平和不断完善我公司的质量保证体系，根据特种设备安全技术规范和GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系要求编制质量管理手册，并在全公司范围内贯彻实施，不断完善质量管理体系，持续改进求发展，为

11、社会提供更好的产品。联系电话：* 联系传真：* 联 系 人：周冬锦、俞漫野公司地址：浙江省东阳市钱江路168号邮政邮编：322110第二章 术语及规范性引用文件2.1 术语和定义：本质量管理手册采用GB/T 9000:2016 idt ISO9000:2015质量管理体系 基础和术语、及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范的要求等。2.2 规范性引用文件2.2.1质量管理体系标准a) GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求b) GB/T9000-2016 idt ISO9000:2015 质量管理体系 基础和术语2 .2.2适用的法律法规a)

12、中华人民共和国劳动法b)中华人民共和国产品质量法c)中华人民共和国安全生产法d)中华人民共和国环境保护法及与公司实际相适应的法律法规和要求。2.2.3 适用产品技术标准 SL381-2007水利水电工程启闲机制造安装及验收范SL382-2007水利水电工程清污机型式基本参数 技术条件DL/T946-2005水利水电建设用起重机GB/T14406-2011通用桥式起重机及与公司产品相适应的国家（行业）产品标准、顾客提供的图纸资料及技术要求。当以上标准、法律法规修订或改版时，公司应及时按最新版本执行，必要时修订相关体系文件。2.3 有关本公司文件的缩写： 浙水机： ZSJ 质量管理体系：QMS 第

13、三章 总则3.1 目的3.1.1 本公司根据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求、及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范的要求等,管理体系并实施、改进，以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。3.1.2 通过管理体系的有效运行，包括管理体系持续改进的过程以及保证满足顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意,确保绩效的改进。3.1.3 建立、应用、实施管理体系是本公司在管理上的一项战略性决策。3.2 运用方法3.2.1 采用过程方法建立、实施质量管理体系，以及改进其有效性。3.2.2 本公司通过识别、使用资源和管理众

14、多相互关联的各过程都运用输入、输出和活动以使质量管理体系有效运作。3.2.3 过程方法在质量管理体系中运作时，我们已注意到以下方面的重要性： a）理解并满足质量的要求； b）从增值的角度考虑控制质量管理体系各过程； c）获得质量管理体系过程绩效和有效性的结果； d）基于客观的测量，持续改进本公司质量管理体系；e）本公司将运用PDCA方式指导质量体系各过程运作。3.3质量管理手册的使用和管理3.3.1质量管理手册的使用3.3.1.1质量管理手册是本企业的法规，各个生产环节、各个部门、各级人员在生产和经营活动过程中或在文件编制、开展质量活动时，都必须遵守本手册的规定。3.4.1.2使用手册时可对照

15、标准和本企业现行的程序文件。3.4.1.3当外部要求本企业提供质量管理手册时，由质安部负责处理，其他部门不得擅自提供。3.3.2 质量管理手册的管理3.3.2.1质量管理手册由管理者代表、办公室、质安部配合并组成编写小组编写、修改、换版和报审，质量管理手册章节内经由各相关部门主管认可，管理者代表审核、总经理批准后颁布实施。3.3.2.2质量管理手册由办公室、质安部负责统一编号、造册、登记、发放、回收及归档管理。3.3.2.3质量管理手册分受控和非受控两种状态，发放受控的手册时登记、盖受控章，发放非受控的手册时登记、盖非受控章。3.3.2.4质量管理手册持有者须妥善保管，不得丢失与外借，不得任意

16、涂改或拆卸。手册持有者调离本公司时必须将手册交回办公室；本手册换版或作废时由办公室负责全数回收作废，盖“作废”章。3.3.3质量管理手册的更改与换版3.3.3.1质量管理手册的更改必须经总经理同意，由办公室、质安部负责更改、通知和换页，换页范围应覆盖本企业受控质量管理手册的所有持有者（不包括企业外部非受控手册的持有者）。3.3.3.2当本公司经营环境和产品结构发生较大变化，必须遵循的法律、法规有重大更改等情况时，则对本手册进行换版，新版本颁发时旧版本即行废止。3.3.3.3当发生下述情况时，由总经理提出并授权，由办公室、质安部实施修改或换版。当质量方针、质量目标发生变动；公司的公司机构或职能发

17、生较大变动；手册引用的质量管理体系标准或政策、法规改变；管理体系审核或管理评审后提出重大修改；3.3.4质量管理手册的解释质量管理手册的解释权归管理者代表、质安部及办公室。第四章 公司的环境 4.1理解公司及其环境 过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门公司编制组织环境理解和分析管理程序，在建立质量管理体系时，办公室配合总经理确定与公司目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部（包括法律、法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、社会、经济性及市场环境等），有助于理解外部环境。和内部（企业的经营理念、企业文化等）因素。有助于理解内部环境识别外部和内部那些与公司的宗旨、战略

18、方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务相关环境。可能对公司的目标造成影响的变更和趋势，资源的获得和优先供给、技术变更，公司办公室对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。 4.2 理解相关方的需求和期望 过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门。公司应更新相关方的需求和期望确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。公司总经理应确定: a) 与质量管理体系有关的相关方； b)相关方的要求和期望。主动调查，监视顾客需求、期望和满意 。 c) 识别相关方的需求和期望成为合规性义务；d) 应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。公司办公室对质量

19、管理体系相关的利益相关方的要求进行确定，并监视和评审所确定相关方及其要求。4.3 确定质量管理体系的范围： 过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门4.3.1 本公司质量管理体系既可用于内部管理，也可用于外部评价。无论是内部管理，还是外部第三方管理体系的认证、评价。4.3.2公司应更新相关方的需求和期望确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。4.3.3本公司都应提供客观证据，以此证明本公司质量管理体系实施的绩效及的持续适宜性、符合性、有效性和充分性。4.3.4公司的质量管理体系适用范围、边界：4.3.4.1体系适用于公司及各部门的质量管理，保证公司的产品和服务满足

20、顾客要求和适用法律、法规要求，通过不断改进体系，增强顾客满意。4.3.4.2 体系适用于公司提供合格的产品和服务，包括：水工金属结构的生产、启闭机、清污设备的设计、生产；通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 的设计、生产、安装。4.3.4.3适用于第三方体系认证、第二方评审、内部审核。4.3.4.4主要生产过程：机械加工（车、铣、镗、磨、钻、数控等）、锻/铸造、钣金/焊接、热处理、装配（部件组套）、油漆/喷漆、总装（调试）、产品检验/包装识别：焊接、热处理为特殊过程/铸钢件、喷涂件部分为外包；生产地址：浙江省东阳市钱江路168号4.3.5产品主要按顾客要求及国家（行业）相关产品标准，对水工金属

21、结构的生产、启闭机、清污设备的设计、生产；通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 的设计、生产、安装，标准所有条款均由公司组织实施，无不适用情况。4.4质量管理体系及其过程 过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门4.4.1 公司应按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用，且应：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的资源；e）规定与这些

22、过程相关的责任和权限；f）应对按照风险和机遇的应对措施的要求所确定的风险和机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量管理体系。4.4.2 在必要的程度上，公司应：a）保持成文信息以支持过程运行；b）保留确认其过程按策划进行的成文信息。与过程有关的名词解释 过程：利用输入提供预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计质量目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，公司策划将顾客要求转化为公司衡量的目标和指标，确定公司结构，产生公司决策和目标及更改等过程。4.5 相关的成文信息4.5.1