新建6万头南江黄羊养殖基地建设可行性研究报告.docx

1、新建6万头南江黄羊养殖基地建设可行性研究报告附表附图第一章 项目概况1.1项目简介1.1.1项目名称新建60000头南江黄羊养殖场建设项目。1.1.2项目建设地点项目建设地点位于*省*县*镇*村。1.1.3建设规模及内容本项目总投资5073.50万元，其中建设投资4742.76万元，流动资金330.74万元。总投资5037.50万元，均有企业自筹。本项目选择优质的南江黄羊作为基础种羊，对羔羊以择优选取的方式一部分用作基础种羊的种群优化。基础种羊数为15600头，出栏规模为44400头/年。主要建设内容：生产区建造繁育羊舍、育肥羊舍及运动场、病羊隔离舍，以及饲草库、加工间、青贮窖、饮水池、沼气站

2、等基础设施；生活管理区建造办公室、防疫站及宿舍、配电房等配套设施；购置饲草加工设备、配种及配套设备、水电暖设备及运输车辆等。用地规模为230亩，租赁场地附近荒山草坡2万亩用做黄羊牧场。1.1.4项目法人及法人代表项目法人：*黄羊养殖（*）有限公司法人代表：*1.2可研报告编制依据和研究范围1.2.1编制依据：1、发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)；2、国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3、*县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4、项目建设单位提供的基础资料；5、国家、省颁布的现行有关行业规划、产业政策、法规、财务、税收制度和设计标准；1.2.2研究范围本可研报告

3、的研究范围如下：项目背景和建设的必要性及可行性分析；项目场址和建设条件分析；建设规模和建设方案；组织机构与项目管理；投资估算和资金筹措方案；财务分析和项目效益评价；项目进度安排；项目风险分析；可行性研究结论。1.3主要经济指标表1-1 主要技术经济指标序号项目单位经济指标备注1项目规模1.1养殖场个11.1.1基础种羊头156001.1.2年出栏数头444002引进种羊头78003达产年外购材料、燃料3.1干草吨103483.2精料吨5518.83.3青贮料吨275943.4矿物质吨84.353.5维生素吨4.753.6药费万元423.7水万吨9.63.8电万度44.844产品4.1商品羊头/

4、年444004.2沼气m3/年2382004.3有机肥料吨/年27604.4液体肥料吨/年453605养殖场经济指标5.1建设期年15.2总资金万元5073.505.2.1建设静态投资万元4742.765.2.2固定资产方向税万元-5.2.3建设期利息万元-5.2.4流动资金万元330.745.3销售收入万元3459.83平均值5.4所得税金万元277.31平均值5.5利润净值万元831.92平均值5.6动态财务指标5.6.1财务内部收益率(全部投资)22.75所得税前5.6.2财务内部收益率(全部投资)18.66所得税后5.6.3财务内部收益率21.86所得税后5.6.4财务净现值(全部投资

5、)万元6580.5所得税前,注：ic=75.6.5财务净现值(全部投资)万元4500.24所得税后,注：ic=75.7投资利税率21.865.8总投资收益率21.865.9投资回收期(静态)年5.60所得税前,含建设期5.10投资回收期(静态)年6.26所得税后,含建设期5.11总成本万元2350.60平均值5.12盈亏平衡点34.151.4可行性研究结论项目业主具有先进的技术路线和成熟的人才队伍；建设项目可以充分利用*县*镇荒山和森林资源，产品具有稳定的销售渠道和可观的利润空间，公司在自身发展和壮大的过程中，采取“公司+农户”的运作模式。立足公司“南江黄羊”品种、技术力量优势和农户丰富的饲草

6、资源优势，以公司为核心，农民养殖为基础，建立利益共享，降低风险的合作模式，具有显著的推广价值和示范带动作用，能够使广大农牧户走上养羊致富路，养殖场所形成的集约化规模养殖模式能够有效降低对生态环境产生的不利影响。本项目的建设目标明确、投资规模合理、经济效益及社会生态效益显著，能够促项目区肉羊产业的规模化发展，为农牧户脱贫致富、剩余劳动力转移和地方经济的发展产生积极的影响，具有建设实施的可行性。1.5问题和建议（1）在项目启动阶段，需要资金较为集中且数额较大，为提高资金利用效率和防范风险，建议企业除自筹资金外，应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款。（2）该项目一次购进种羊数量较大，且种羊的

7、品质对项目的实施效果影响较大，建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种羊，确保种羊品质优良，优质高产。（3）养殖项目中疫病风险较大，建议项目单位提早做好疫病防疫工作，避免损失。第二章 项目背景和建设的必要性2.1项目背景随着近几年我国经济的持续高速发展和人民生活水平的不断提高，人们的膳食结构也已发生显著的改变，对肉制品的需求越来越多样化，对产品结构、质量安全、营养风味等标准也越来越高，是未来该行业必须解决的问题。根据农业部优势农产品区域布局规划中公布的数据，我国目前虽然是世界第一大羊肉生产国，但是肉羊的饲养水平和标准不高，出栏率、胴体重均较低，优质和高档产品比重较小，不能满足对中高档产

8、品的市场需求。因此羊肉制品的快速发展必须从源头抓起，稳定可靠的原料基地是行业企业所面临的新课题。虽然我国城乡居民生活质量不断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化，但与发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，把养殖业作为农牧业的支柱产业，把发展养殖业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，羊肉及其制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。因此，在今后一个相当长的时期内，大力发展我国肉羊饲养业已经成为相当紧迫和重要的任务。国务院颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录、*省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的实施意见等产业发展规划和政策中均将肉羊屠

9、宰加工和养殖基地建设作为重点扶持和发展的产业。南江黄羊，是四川南江县经过7年选育而成，经过长期的选育而成的肉用型山羊品种，产于四川省南江县。南江黄羊由四川省南江县畜牧局等7个单位联合培育，1995年10月13日经过南江黄羊新品种审定委员会审定，1996年11月14日通过国家畜禽遗传资源管理委员会羊品种审定委员会实地复审，1998年4月17日被农业部批准正式命名。南江黄羊不仅具有性成熟早、生长发育快、繁殖力高、产肉性能好、适应性强、耐粗饲、遗传性稳定的特点，而且肉质细嫩、适口性好、板皮品质优。南江黄羊适宜于在农区、山区饲养。面对上述情况，项目业主单位通过详实的市场调查结合自身的发展战略，提出在山

10、区面积较大的*省*县*镇实施优质南江黄羊养殖基地建设，以保障未来肉羊加工原料供应的质量和稳定性，确保产业化开发的长期性。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家及当地产业规划政策1、有利于发展产业规模、调整产业结构农业产业化经营是市场经济条件下农业面向国际、国内大市场，实现传统农业向现代农业转变的根本途径。要实现产业化经营，积极培育、引导、规范、完善各类农业产业化组织、建立完善的运行机制是必需的。本项目的建设，可以培育一批以项目业主*黄羊养殖（*）有限公司为代表，连接当地农户从事黄羊养殖、草料供给的多形式、多层次的农业产业化发展模式，使之在农业产业化中发挥巨大的带动作用。南江黄羊养殖作为“短平

11、快”项目，具有投入少、成本低、见效快的特点，既适合规模化养殖也适合家庭化养殖，既适农区饲养也适合山区饲养，能利用当地的荒山林地资源，且无禽流感等高传染性疫病风险。符合国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出的：“完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，促进园艺产品、畜产品、小产品规模种养，加快发展农产品加工业、流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，推进现代农业示范区建设。”不断“拓宽农民增收渠道。提高农民职业技能和创收能力，多渠道增加农民收入。鼓励农民优化种养结构，提高效益。”的指导方向；符合产业结构调整指导目录（2011）中鼓励类第一条农林业第五

12、款畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，符合当地产业经济结构调整方向。*省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的实施意见指出要加大畜牧业结构调整力度。突出发展牛、羊等节粮型草食家畜。同时*县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局，认真贯彻党的“十七大”和省、市、县农村工作会议精神，立足县情，以农民增收、农业增效为目标，通过发展规模养殖，积极探索畜牧产业化经营的路子，使全县畜牧业生产经营保持了良好的发展势头。各级政府把发展畜牧养殖业摆在重要位置，加大政策落实和资金扶持力度。只要采取有效措施，因势利导，就能化危机为机遇，促进肉羊养殖产业持续健康发展。因此当地的社会环境条件适合项目建设。符合*县国民经济和社会发

13、展第十二个五年规划纲要中中大力发展畜牧水产业，引导农民利用本地牧草资源，发展牛羊业生产；发展规范农业产业化龙头企业和农民专业合作社为抓手，创建品牌、搭建销售平台、以落实各项富民政策为动力，搞好和完善龙头企业与合作社与农户利益分配机制，激励农民发展我县农村经济、促进农民增收等大力发展畜牧业和农业产业化经营的指导方向。同时通过项目的示范效应，能够在项目区培养更多的南江黄羊饲养管理、技术服务、生产营销人才队伍，能够为项目区饲养户提供更加及时、全面、科学的服务，能够有效降低饲养风险，解决饲养户的后顾之忧。本项目建设政策环境和建设时机有利，项目实施将进一步为优化产业结构、分散养殖风险、推动产业发展产生积

14、极的影响，有利于肉羊产业的规模化发展。2.2.2满足不断增长的市场消费的要求肉羊市场前景良好，吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。随着大量资本的迅速涌入，大批羊肉、餐饮、加工厂相继建设，肉羊养殖能力迅速扩张。然而，作为肉羊产业发展的第一道工序规模化标准化经营的肉羊养殖场建设却相对滞后。虽然存栏数以10%-15%以上的高速度增长，但还是远远赶不上加工能力的增长。专家预测未来5-10年甚至更长的时间，肉羊的增长速度将至少保持在10%以上，肉羊养殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然。2.2.3促进农民增收农业增效及地方经济发展按照本项目肉羊养殖规模计算，需要大量的黑麦草、玉米、秸秆等青、

15、干饲料。本项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，实现产供销一体化，增加农、林区农户收入，扩大畜产品的市场需求，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。2.2.4带动项目区相关产业发展项目的建设，可以带动项目区高效饲料种植业、运输业、建筑业、食品加工业、服务业等一系列产业的发展。有力地促进地方经济的发展。综上所述，

16、本项目的建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产量，提高企业经济效益；调整农业产业结构，增加农民收入；有利于农业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发展；能够带动相关产业的发展。经济效益、生态效益、社会效益明显，项目的建设是必要的。第三章 项目场址与建设条件3.1项目场址及用地分析项目建设地址位于*县*镇，*县拥有林地165.7万亩，占全县土地总面积的70%。林地主要分布在*、赤田、干洲、会埠、罗市、上富、柳溪、澡溪、甘坊、仰山等乡镇。养殖场使用面积为230亩，计划租赁山林草地面积2万亩，用做养殖场牧场。项目拟建用地全部为荒山林地，拟建区域已被移动、联通、电信网覆盖。3.2建设

17、条件3.2.1自然条件 1、地形地貌*县地处九岭山脉东南翼，位于*省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。全县辖区面积为1642平方公里。山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于*与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的

18、丘岗地，岗丘大面积分布。 2、水文地质及地震等级*县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为6080厘米。山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。 3、气象条件*属中亚热带湿润气候，常年呈热带季风气候特征。年平均气温

19、为17.3摄氏度，年平均降雨量为1610MM，无霜期年平均为260天左右，很少受台风、冰霜影响。3.2.2区位和交通*镇地处*县城南郊，辖书院居委会，*、洪塘、谌坊、下富、洲子、街子、历富、河头、城下、黄城、丁家、火田、浣溪、徐家、*、华林、荷塘等17个村委会。镇政府驻赖家地。东接闻名全省的*工业园区，南邻本省高安市，西建全省最大万亩生态有机猕猴桃基地，北有蜿蜒秀美的南潦河。幅员辽阔，资源富庶，山川秀美，土地肥沃，气候宜人，社会和谐。全镇区域面积187.3平方公里，辖17个行政村，256个村民小组，人口4.1万，是饮誉中外的“猕猴桃之乡”和“AA”级绿色稻米主要生产基地。*县位于*省东北部，是

20、靖安、安义、九江、宜春、高安等地交通往来的枢纽。该县对外交通均为陆路，对外公路有奉铜线、大干线（三级道路）、万上线（三级道路）、大上公路，其中奉铜线、大干线为省道。该县沿奉大公路至320国道18公里，距105国道25公里，南昌至*高速公路已经开始建设，直接距离38公里，*距南昌火车站50公里，距昌北国际机场58公里，距九江港口168公里，*紧邻南昌半小时经济圈，与沿海发达地区均有高等级公路相连，交通运输较为便利。*镇区位优势明显、交通便捷，距省会南昌仅60公里，省道奉带公路纵贯东西，奉高公路穿越南北，为*、靖安至宜春等地的必经之处，镇内村村通公路，交通便利，电力充足，通讯发达，辐射力强。3.2

21、.3工程用水用电条件*县以南潦河为主要生活水源，*县自2004年才新建自来水厂，取水口、管道设施、净水装置齐全，城市供水管网基本上覆盖城北、城南及工业园区，*镇区也由此水厂供应用水。全域水面面积9.76万亩，占全县总面积的3.92%，其中河流，港河水面达7.08万亩，水库1.84万亩，大小池塘0.84万亩，渔业养殖面积2万亩。项目用水可自打井水或连接市政自来水管网，因此本项目工业用水和生活用水充足。境内山溪河港交织，水电资源极为丰富，蕴藏量7.79万千瓦，可开发5.5万千瓦，现已开发3.1万千瓦，年发电量1.4亿度左右，名列全市首位、全省第三位。已有大小水电站128座。100%乡村通电，并有1

22、10千伏输变电站。3.2.4建材供应条件当地建材资源丰富，各类建材厂家众多，项目建设所需的砂子、石料、砖、木材等均由当地建材厂家提供，钢材、水泥由各生产厂家供货商定点供应。项目的建筑材料来源充足。3.2.5社会环境条件2010年，*全年完成生产总值62.8亿元，同比增长15.5%，其中规模以上工业增加值32.6亿元，同比增长23.8%；财政总收入完成6.44亿元，同比增长28.8%，其中地方财政收入完成4.37亿元，同比增长36.2%，总收入实现了三年翻番，荣获省政府县级财政收入三年翻番奖；固定资产投资完成60亿元，同比增长28%；实际引进市外工业资金22.5亿元，同比增长12.2%；实际利用

23、外资4850万美元，同比增长8%；外贸出口完成3189万美元，同比增长78.9%；社会消费品零售总额达18亿元，同比增长19%；城镇居民人均可支配收入达12605元，同比增长9.1%；农民人均纯收入达6244元，同比增长18.8%。年初确定的“66631”奋斗目标全面实现，全县经济总量又跃上一个新的台阶。第四章 市场预测4.1产品供应市场预测从消费结构上看，我国的肉类食品消费结构中，猪肉一直是占据主导地位。根据国家统计局公布的数据，近几年猪肉比重一直占65%左右，居于主导地位。然而，随着生活水平的持续提高，消费者对肉制品的品种、结构和口味的追求开始出现越来越多样化的趋势，牛羊肉制品在肉类制品中

24、的比重逐步提高，由2000年的13%上升到2010年的16%，并呈持续上升趋势。根据国家统计局资料，2010年全国肉类总产量7925万吨，比上年增长3.6%。其中，猪肉产量5070万吨，增长3.7%；牛肉产量653万吨，增长 2.7%；羊肉产量398万吨，增长2.2%。生猪年末存栏46440万头，下降1.2%；生猪出栏66700万头，增长3.3%。禽蛋产量2765万吨，增长0.8%。牛奶产量3570万吨，增长1.5%。羊肉产量增长速度明显加快，趋向更加合理的产品结构，市场增长空间较大。表4-1 2010年中国主要肉类产品消费占比肉类猪肉禽肉牛肉羊肉其他比率（%）64.2019.109.506.

25、450.75数据来源：中安顾问表4-2 2010年肉制品需求情况肉类项目总量猪肉禽肉牛肉羊肉其他需求量（万吨）8042.55163.31536.1764518.760.3数据来源：中安顾问根据对比2010年肉制品消费及需求数据，我国肉类产品产量供不应求，项目建设肉羊市场空间较大。虽然我们已经是肉类大国，但是人均肉类占有量只有58公斤，而实际可食用的消费量要少于此数目。而发达国家人均消费量在70公斤130公斤之间，平均100公斤。近年来，我国肉类的消费结构变化已经非常明显，中高档和多元化的肉类消费，正在从大城市向中等城市和经济发达地区的农村扩散，从高收入人群向中低收入人群拓展。随着生活水平的提高

26、，连锁超市的发展和冷藏物流手段的改善，各种冷却分割肉、小包装肉、中西式熟肉制品等增长迅速。在生活质量提升的同时，消费观念也在发生新的变化：从温饱型传统的肉类消费向讲究食品安全、卫生、营养、风味转变，从单一品种向多品种需求转变，从一般产品向高档品牌产品转变，部分家庭消费从生鲜肉向小包装半成品、调理食品转变。从肉类主产区分布来看，牛羊肉主产区集中在内蒙古、山东、黑龙江、辽宁、吉林、河北等省区，肉牛产业带牛肉产量占全国总产量的65%以上，肉羊产业带羊肉产量占全国羊肉总产量的80%以上，项目的建设，将进一步促进畜产品结构的调整优化。据中国肉类协会预测，在未来的3-5年内，中国肉类总产量将达到8400万

27、吨以上，猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为60、20和20；肉制品加工产品量将超过1100万吨；国内市场需求变化将带动肉类食品行业加快结构调整和产品优化，单一市场主导的格局将被多样化、差异化、混合品种所替代。猪肉消费会保持绝对量的增长、相对比重的下降，牛羊肉、禽肉消费的相对比重将持续上升。各种精深加工的分部位冷鲜肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显上升，为生产深加工、高附加值产品提高广阔的市场空间。在国际市场上，2010年我国羊产品累计出口7026.06万美元，同比增加62.9%：进口1.58亿美元，同比增加13.6%。羊

28、产品贸易逆差约为8795.44万美元，比上年减少822.74万美元。羊产品进出口均以羊肉为主。20082010年我国羊产品贸易额资料来源：中国海关统计羊肉出口目的地主要是我国香港地区、约旦和科威特，出口额合计占我国羊肉出口总额的60.8%。主要出口省份为山东、内蒙古、河北、北京和湖南，出口额占羊肉出口总额的92.16%。羊肉进口来源国主要是新西兰和澳大利亚，进口额合计占羊肉进口总额的99.63%。以上分析数据表明，羊肉产品的国内市场需求均呈快速增长趋势，国内高档羊肉产品主要依靠进口，为企业的扩大生产规模、调整产品结构、提升产品档次提供很大的发展空间。4.2 全国肉羊养殖现状 1、数量稳定，质量

29、逐步提高 我国羊存栏相对稳定，2009年末我国羊存栏2.8亿只，2010年羊存栏数相对稳定，但我国羊肉市场近年来一直处于供需偏紧状态，羊肉需求增加，导致肉羊出栏数迅速提高，出栏肉羊增加部分主要是育肥羔羊，致使羊肉产量稳步提高。 2、生产方式转变，生产区域优势进一步明显 随着农业部标准化畜禽饲养的示范与推广，饲养方式逐步由放牧转变为舍饲和半舍饲，分散饲养正向相对集中饲养方式转变，生产规模化程度不断提高，养殖小区和适度规模养殖蓬勃发展，生产布局不断优化，养羊业逐步向区域优势化、养殖规模化、产业化方向发展，特别是肉羊生产初步形成了“牧繁农育”格局。即牧区繁育，农区育肥。牧区、农区分别在产业链中发挥其

30、优势，形成了农牧经济优势化、规模化、产业化、一体化的产业的格局。 3、产业化经营方式进一步完善 很多地方随着“牧繁农育”生产方式的出现，集“羊源组织、运输、饲养育肥、屠宰加工、产品销售”各个产业链环节已经形成，养羊产业合作社应运而生，各个环节人员各负其责，进行羊产业化生产经营。经营者既从中得到实惠，又使产业增加了抵抗市场风险的能力。 4、良种覆盖率增加，杂交改良羊数量扩大 由于2010年国家对良种羊进行补贴，使得消沉了几年的种羊市场开始复苏，种羊价格及销售量增加，良种羊改良本地低产羊数量加大，良种羊覆盖率增加。另外，国家“十一五”科技支撑计划、863计划等项目在羊的新品种及新品系培育方面各地也做了大量工作，杂交改良群体数量增加。 5、羊产品市场活跃，养羊效益较好，