一级文件GHQEM001 AO.docx

1、一级文件GHQEM001 AO序号修改日期修 改 内 容版本变化新文件发放确认（）旧文件回收确认（）12012/7/1新制定A/0深圳市国好科技有限公司文件名称：质量环境管理手册文件编号：GH-QEM-001版本/版次：A/0生效日期：2012-7-1文 件 修 改 记 录编制 审核 核准 0.0目 录文件条款/文件内容页码文件条款/文件内容页码0.0 目录17.0 产品实现与运行控制200.1颁布令27.1 产品实现的策划200.2公司简介37.2 与顾客有关的过程210.3质量、环境方针政策47.2.1 与产品有关的要求的确定210.4管理者代表任命书57.2.2 与产品有关的要求的评审2

2、20.5公司部门职责和权限6-87.2.3 顾客沟通221 .0 范围97.3 设计和开发221.1 总则97.4 采购221.2 删裁97.4.1 采购过程221.3 应用范围97.4.2 采购信息 232.0 引用文件和标准97.4.3 采购产品的验证233.0 术语97.5 生产和服务提供的控制234.0 质量环境管理体系要求107.5.1 生产和服务提供的控制与环境运行控制244.1 总要求107.5.2 生产和服务提供过程的确认254.2 文件要求117.5.3 标识和可追溯性254.2.1 总则117.5.4 顾客财产254.2.2 管理手册 127.5.5 产品防护254.2.3

3、 文件控制127.6监视和测量设备控制264.2.4 记录的控制127.7应急准备与响应275 .0 管理职责128 .0 测量、分析和改进285.1 管理承诺 138.1 总则285.2 以顾客和相关方为关注焦点128.2 监视与测量285.3 质量方针和环境方针148.2.1顾客满意度285.4 策划158.2.2内部审核285.4.1 质量目标158.2.3 过程的监视和测量295.4.2 管理体系策划158.2.4 产品的监视和测量295.4.3 目标、指标和方案158.2.5 环境的监视和测量295.5 职责、权限和沟通168.2.6 支持性文件295.5.1职责和权限168.3 不

4、合格品控制305.5.2 管理者代表178.4 数据分析305.5.3 内部沟通和信息交流178.5 改进 305.6 管理评审188.5.1 持续改进315.6.1 总则188.5.2 纠正措施315.6.2 管理评审输入188.5.3 预防措施325.6.3 管理评审输出188.5.4 支持性文件326.0 资源管理188.6质量和环境管理职能分配表33-346.1 资源提供18公司组织机构图356.2 人力资源196.2.1 总则196.2.2 能力、意识和培训196.3 基础设施200.1颁 布 令 质量、环境是提高企业效益、社会责任的保证，管理手册是阐述公司质量、环境方针和质量、环境

5、目标，描述本公司质量环境管理体系的重要文件，是公司实施先进的质量、环境管理，开展质量、环境活动的法则和准则，为适应销售需要，使公司的质量环境管理体系与国际标准接轨，求取更好的经济效益，以适应全球经济一体化和当前销售竞争越演越烈的形势,不断满足顾客的要求和期望,提高产质量量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和销售竞争力,以“团结、敬业、感恩、报国“的发展宗旨,向顾客及相关方证实公司具有提供满足产质量量、环境管理的能力，共创美好未来.为进一步完善及维护质量、环境管理体系的有效运作，根据公司实际情况,特颁布依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准和GB/T24

6、001-2004 idt ISO14001：2004标准的规定和要求编写的管理手册。 公司各部门和全体员工必须认真学习，贯彻执行。 总经理： 2012年7月1日 0.2公司简介国好科技有限公司简介深圳市国好科技有限公司是一家私企独资的机箱机柜专业生产厂家，座落于深圳市光明新区新羌社区公常路北侧雅盛科技工业区C5栋，西部邻近广东省工业重镇东莞市。本公司生产厂房面积达1万多平方米，月生产能力1200万元以上,拥有高精度的CNC数控机床、数控折弯机、氩弧焊机、数控剪板机、专业压铆机、普通冲床及精密专业化成套喷粉、喷漆等先进的生产设备。国好科技具备有一批良好素质的团队，其中30%以上管理层具有大专以上

7、学历，同时拥有高级工程师多名。为了提高公司的综合竟争能力，促进公司持续发展与繁荣，国好科技有限公司于2010年11月导入ISO9001：2008质量管理体系和ISO14001：2004环境管理体系认证。“让客户满意”是本公司一贯的品牌目标，始终以优质的产品与服务回馈客户。国好科技有限公司的主营产品包括:精密钣金加工，锌铝合金铸造,CNC加工,精密五金配件等。产品销往欧、美、亚等众多国家和地区。国好科技生产的各种系列机箱、机柜，结构稳固、设计灵活，采用比普通喷涂厚达三倍的BS6497标准喷粉处理。材料配件全部从欧、美、日、台进口，品质傲视同群，可与欧美进口机柜相媲美，且价格十分具有竞争力。更为突

8、出的是对机顶盒、仪器金属外壳、通讯机箱、通讯机柜、加油机箱体、UPS机箱及计算机外壳的生产具有独特的工艺，产品质量深受客户的信赖。0.3、质量、环境方针政策和目标指标0.3.1质量政策科学规范的管理（努力达到：管理一流、作业一流、品质一流的标准化管理体系）；开拓奋进的精神（努力达到：全员参与、开拓创新、持续改进、提供有竟争力的产品）；优质高效的服务（努力达到：产品实现过程的高质量、高效率、快速应变）；客户满意的产品（努力达到：百分之百符合客户要求、百分之百满足客户期望）。0.3.2 质量总目标质量策划顾客满意度：90分以上产品合格率：95%以上（NCT98%，折弯98%，普冲98%，焊接98%

9、，组装95%，喷涂95%）各部门分目标：1.新进人员培训合格率达95% 人事2.来料供应及时率不低于95% 采购3.成品检验合格率不低于98% 品质4.每月客户退货率不超过3% 业务5.交期达标率不低于99% 业务6.料帐一致率不低于98% 仓库7.生产良品率不低于97% 生产8.顾客满意度为90分以上 业务9资料输出准确率不低于99% 研发0.3.3环境方针政策 遵守环保法规、预防污染、树立环保意识、节约资源、爱护环境（努力达到：在产品生产活动过程中环境目标/指标符合相关法规标准，努力遵循：从源头开始，优先选用有利于环保的材料和工艺减少对环境不利影响，努力做到：全员参与环境的治理和维护，环境

10、保护是公司每个员工的职责和义务）。0.3.4环境总目标策划： 火灾发生率为0 环境污染发生率为00.3.4公司质量总目标与部门目标、环境目标、指标及管理方案0.3.4.1全体员工应以质量方针为指引，努力实现部门质量目标和公司质量目标。0.3.4.2全体员工应首先做好本岗位工作，保证达到部门质量目标，为实现公司质量目标打好坚实基础。0.3.4.3当公司质量管理体系运行结果未达到公司质量目标时，应及时采取纠正预防措施或重新修订公司质量目标。0.3.4.4各部门质量目标经过努力总是无法达到时，亦可提出修订部门质量目标。0.3.4.5各部门可将公司质量目标及部门质量目标分解到各岗位，制订岗位考核0.3

11、.4.6 环境目标方案见附页0.4管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T190012008 idt ISO 9001：2008和GB/T240012004 idt ISO14001：2004标准，加强对质量、环境管理体系运行的领导，推动公司质量、环境管理体系正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量和环境管理体系运行中的有关问题，确保公司质量和环境管理体系有效实施和保持，特任命 先生为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：确保按照以上两个标准的要求建立，实施和保持质量和环境管理体系。向最高管理者汇报质量、环境管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境管理体系的改进提供依据。确保在整个公司内提高顾

12、客要求及环境管理的意识。负责质量、环境管理体系有关事宜的外部联系。履行公司总经理规定的其它质量、环境职责和权限。总经理：日期：2012-7-10.5公司部门职责与权限:0.5.1总经理：制定并批准本公司的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标与指标及其管理方案。审定批准管理手册和程序文件，增强员工质量和环境意识，在公司内促进质量方针、质量目标和环境方针、环境目标的实现；任命管理代表，决定组织机构设置，对与质量、环境管理体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系；对公司的质量、环境管理体系进行整体策划，确保体系在“策划、实施、检查、总结”中构成良性循环；按策划和规定的时间间隔主持

13、管理评审会议，评审质量、环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性，并对其进行持续改进，决定改进的措施；确定并提供质量、环境管理体系的有效运行所需的资源。0.5.2管理者代表1）协助总经理制定并贯彻本公司的质量方针、质量目标和环境方针、环境目标，组织管理部对公司管理体系文件批准到失效的全过程实施控制，组织编制管理手册和各类程序文件其审核；2）负责质量、环境管理体系建立、实施和保持，并使其持续改进；3）负责审核环境目标、指标与管理方案，组织环境因素的识别和评价；检查质量、环境管理体系的运行情况，主持内部审核并确定审核组长，审批纠正、预防措施的实施效果的验证。4）负责对管理评审的输入文件进

14、行批准，为改进质量、环境管理体系提供依据，并组织管理评审工作。5）组织对质量、环境管理体系所要求的记录、数据分析进行评审。6）确保质量、环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保护。7）负责向公司总经理报告质量、环境管理体系的业绩和任何改进的需求。8）负责与质量、环境管理体系有关事宜的外部联络。9）组织职能部门对质量、环境管理体系的过程进行监视和测量。10）负责法律、法规适用性审批。0.5.3文控中心负责公司的文件资料之受控、非受控、编号、归档，收集等文件管理。负责对公司文件的收发登记，作废文件的处理，保证现场使用有效版本文件。负责协助管理代表组织对公司环境因素识别与评价，并对重要环境因素进行控

15、制。负责法律法规及相关要求的识别、获取与更新，并将相关信息传递各相关部门，确保实施。做好相关会议记录。0.5.4业务部负责本公司业务开拓，及时联络客户，反馈客户要求，对客户满意度进行调查分析；根据合同订单进行合同评审；对业务员加强培训，并严格管理，跟踪业务员行程记录并提升其业绩，统计业务员开发的相关资料。定期作书面汇总。0.5.5供应链根据生产需要编制采购计划；根据请购单，下达订购单；负责供应商评选，对供应商进行有效控制，并建立供应商档案和合格供应商名单; 控制好原材料的价格，对有质量问题的物料，及时反馈给供应商，要求供应商采取改进措施；每一种物料保持有二家或以上厂商供挑选。确保采购的物料满足

16、生产的需要，并符合规定的质量要求；做好物料、产品在搬运、贮存、防护及交付过程中的安全设施；督促仓管对物料、成品进行储存物料合格品、待检品、不良品的区域应有明显标识，对每一物料按产品型号规则，进料日期，厂商代码标识，并分别按指定区域整齐摆放，并做好物料标识卡；督促仓管员做好物料控制，做好入库、出库手续，进行周期盘点，每月出一次书面盘点报告，交财务部以便做到账物卡相符合；做好库存原材料先进先出工作； 0.5.7生产部A编制生产计划，负责生产计划的实施，严格执行生产计划，确保产品的数量、质量、交期，满足合同之要求；B负责生产过程的控制，减少和防止出现不合格品；C负责劳动纪律的管理和操作工人劳动技能培

17、训；D负责生产过程安全，不冒险作业，负责生产设备保养与管理；E负责生产车间的清理，督促员工做好台面、地面卫生；F做生产调度的相关职责：配合生产主管，合理安排生产，按照生产计划之要求，做好生产调度；督促劳动纪律，提高生产效益，及时反馈生产过程中疑点，难点作合理调整；完成订单。0.5.8品质部负责供应商的材料检验、标识、处理，并参与供应商评审；认真执行检验规程，做好首件检验、过程检验、终检检验；对半成品、成品检验状态进行标识，对不合格品进行判定，并提出处理意见和参与评审；做好成品全检及质量稽查工作，保证100%良品出厂；负责检测设备的校正管理；完善各项质量记录，建立质量档案；负责与产品品质有关的数

18、据统计、分析，并找出提高产品品质的改进措施，持续改进产品品质；0.5.9人事部负责员工招聘和入厂登记、培训、教育、考核及对特殊工种的验证，并建立员工培训档案；办理各级负责人任免手续，建立人事档案资料；按公司规章制度对员工进行管理，监督考核各部门工作，做到奖罚分明；定期宣传有关法律，法规及安全教育知识；负责水、电、动力供应及能源综合利用；负责各种废弃物的收集与处理；负责公司范围内的应急准备和响应计划的制定及可行的应急演练；公司员工技能培训；负责公司内部和外部信息的沟通，以提高质量、环境管理体系的有效性。0.5.10 工程部A负责对客户的新产品进行跟进；B负责生产样品的物料清单的生成、工程变更、作

19、业指导书的制作；C负责对所有生产设备进行造册登记、维修；D负责量测和监控设备登记、列管；内校及外校联系工作。E负责量测和监控设备技术、性能的鉴定F 负责生产样品的正确标示及品质和妥善保管工作。G 负责订单样品及生产样品、品检样品的制作H负责客户产品的提供技术资料的转化与修改；按客户要求进行产品实现的策划，即制作生产指令单；生产样品的留底，并指导生产过程及工程技术问题的解决；协助生产车间、品质部对制程中的品质不良进行改良。0.5.11财务对所有原材料、辅助材料建立明细账目，公司账务；对公司财产定期统计、登记；报税；催促货款，打月结单，送货单、来料单处理；工资发放等。0.5.12各部门组织协助本部

20、门环境因素的识别、评价，并对重要环境因素进行控制；保证本部门质量、环境管理活动符合法律、法规及其它要求；负责本部门相关质量、环境信息的反馈和传达；负责本部门员工质量、环境教育培训的实施；负责本部门质量、环境记录的管理；认真配合质量、环境体系的内外部审核工作；负责本部门内污水、废气、噪声、固体废弃物排放控制措施,并进行日常监督检查；负责对本部门化学危险品的领取、储存、使用安全地进行控制；负责做好本部门内的节能降耗控制措施；负责本部门质量、环境活动的执行、监督及纠正与预防措施；1范围1.1总则本手册依据GBT190012008idt ISO 9001：2008标准和GB/T24001-2004id

21、t ISO 14001：2004标准结合本公司实际而编制的，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品。通过质量、环境管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客要求，增加顾客满意。1.2.删除7.3设计和开发1.3应用范围本手册适用于本公司质量和环境管理体系，是向顾客展示质量保证能力和实施“保护环境、预防污染”的纲领性文件，并且是向第三方提供审核的依据。产品范围：管理体系适用于本公司精密钣金加工，锌铝合金铸造,CNC加工,精密五金配件; 区域范围：管理体系适用于本公司的生产与办公区域2引用文件和标准GB/T190002008 idt ISO9000:2008 质量管理体系-基础

22、和术语GB/T190012008 idt ISO9001:2008 质量管理体系-要求GB/T240502008 idt ISO14050：1998环境管理-术语GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系-要求及使用指南3术语本手册采用GB/T190002008 idt ISO 9000：2008质量管理体系-基础和术语和GB/T240502008 idt ISO24050：2008环境管理-术语中的术语和定义本手册描述供应链的关联关系为：供方（供应商）公司（组织）顾客（客户）4、质量环境管理体系要求组织在质量和环境方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实

23、现、评审和保持品质方针和环境方针所需的组织结构、规划活动、职责、程序、过程和资源。4.1总要求 本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T190012008 idt ISO 9001:2008和GB/T140012004idt ISO14001:2004标准要求，建立了结构化的质量环境管理体系，并编制了系统化的配套的质量、环境管理体系文件(包括手册、程序文件和作业文件)，明确了这些文件的范围以及对文件和记录的控制。明确了公司内部岗位设置以及各部门的职责和权限，确定了质量、环境管理体系所需的过程顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与体系策划、管理活动、资源

24、管理、产品实现、测量、分析和改进有关的过程。通过在运作过程中持续改进，从而使质量、环境管理体系更增强其有效性。本公司采用PDCA循环的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、纠正”达到持续改进有效性的目的。针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。注1：上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进有关的过程。注2：外包过程是经组织识别为质量管理体系所需的，但选择由组织的外部方实施的过程。注3：确保对外包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要

25、求的责任。外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；对外包过程控制的分担程度；通过应用7.4条款实现所需控制的能力。经过确认，本公司外包的定义为本公司有能力生产但是却外发给其他公司生产加工的过程。经过确认，本公司喷漆.电镀. 打磨.喷涂有进行外包生产，制订了外包控制程序。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量环境管理体系文件是质量环境管理体系运行的依据，共包括四个层的文件：4.2.1.1第一层次文件质量环境管理手册质量环境管理手册系统描述了公司质量环境管理体系的基本情况，其中包括： a)形成文件的质量和环境方针、质量目标和环境目标与指标及管理方案。；b) 与质量环境有关的管理人员及部门

26、的职责、权限；c) 质量环境管理体系的总体要求；d)质量环境管理体系及产品实现过程、环境绩效的持续改进。4.2.1.2第二层次文件程序文件：规定公司内部过程的质量环境控制活动的文件是管理手册的支持性文件。为确保本公司质量环境管理体系和产品实现过程、环境绩效的持续改进，针对四大过程结合公司实际的具体过程，编制了相应的程序文件进行控制。4.2.1.3第三层文件作为程序文件的补充，是针对具体质量、环境活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。公司现有的第三层文件包括技术作业指导书、管理性作业指导书、相关标准和制度等。4.2.1.4第四层文件记录 记录是程序文件和工艺文件有效实施的客观证据，本公司为了确

27、保质量环境管理体系的有效运行和持续改进，对记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照记录控制程序进行管理。注：文件可采用任何形式或类型的媒体。一个单独的文件可包括一个或多个程序要求；一个文件化的程序可包括一个以上的文件。4.2.2管理手册4.2.2.1总则：质量环境管理手册是本公司质量环境管理体系纲领性的文件，经总经理批准后发布。详见质量环境管理手册颁布令。4.2.3文件控制为保证本公司质量环境管理体系的有效运行，对与质量环境管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性，防止作废文件的非预期使用。具体要求按文件控制程序执行。4.2.4记录的控制本公司实施记录控制的目的在于管好记录

28、，以确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按记录控制程序执行。4.2.5支持性文件：文件控制程序、记录控制程序5、管理职责明确最高管理者的职责，以利于质量环境管理体系的建立、实施和改进（包括管理承诺和证据、以顾客或相关方为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、质量环境管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容）。公司制订各岗位职责与要求明确各部门和各岗位之责任制度。5.1管理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立、实施质量、环境管理体系并持续改进其有效性和污染预防、遵守有关法律法规和其它要求的承诺提供证据。5.1.1采取培训、宣传资料

29、或会议等方式向组织成员传达满足顾客和法定法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境意识。5.1.2制定质量方针、环境方针和确保质量目标、环境目标的实现。5.1.为质量、环境管理体系的建立和实施提供指导和框架。5.1.3确定组织结构图，任命管理者代表，指定其负责质量、环境管理体系的建立、实施和保持的具体事宜。5.1.4 为质量、环境管理体系的建立、实施和改进提供人、物、设备、设施、原材料、技术和环保等资源支持并确保资源的获得。5.1.5定期主持管理评审。5.2以顾客和相关方为关注焦点5.2.1.以顾客为关注焦点5.2.1.1公司的成功取决于理解并满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和期望、并争取超越这些需求和期望。5.2.1.2公司应以顾客和相关方为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客满意度。5.2.1.3全面理解顾客和相关方的需求和期望，在法律法规、国家、行业、企业标准规定的范围内，将顾客和相关方的需求和期望转化为要求并予以满足。5.2.2环境因素5.2.2.1本公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序，确保在公