安全质量检查附件.docx

1、安全质量检查附件序号考核项目评 分 标 准扣分情况及原因1安全管理（60分）1.1安全管理体系建立及运转（20分）1.1.1落实安全生产规章制度（3分）业主项目部未按照要求建立工程项目安全管理责任制、安全工作例会、安全检查工作、基建安全信息管理、工程分包安全管理、安全奖惩细则等机制，每项扣0.2分；内容不符合国家、行业、公司现行规定的，每项扣0.2分；实施记录不符合要求的，每项扣0.2分（最多扣1分。重点抽查安全例会记录、安全奖惩记录等至少两项实施记录）（参照国家电网公司基建安全管理规定等）。监理项目部未按照要求建立安全责任制、安全监理例会、安全监理交底、安全审查备案、安全巡视和旁站工作、安全

2、检查签证、安全工作奖惩等机制，每项扣0.2分；内容不符合国家、行业、公司现行规定的，每项扣0.2分；安全管理体系运转不流畅，实施记录不符合要求的，每项扣0.2分（最多扣1分。重点抽查监理安全检查签证记录、安全旁站记录、巡视记录等）（参照国家电网公司基建安全管理规定等）。施工项目部未按照要求建立施工安全责任制、 安全教育培训、安全工作例会、施工分包安全管理、安全施工措施管理及交底、安全施工作业票管理、文明施工管理、安全检查、安全活动、安全奖惩细则等机制，每项扣0.2分；内容不符合国家、行业、公司现行规定的，每项扣0.2分；实施记录不符合要求的，每项扣0.2分（最多扣1分。重点抽查安全例会记录、安

3、全奖惩记录等至少两项实施记录）（参照国家电网公司基建安全管理规定等）。上级有关基建安全管理的文件未及时传达（或转发）到工地，每份扣0.1分（最多扣0.5分）；监理、施工项目部无传达、学习记录的，每份扣0.1分（最多扣0.5分。重点检查学习宣贯近期上级下发的重要基建安全文件）。1.1.2明确安全管理责任（1分）建设管理单位未按规定与施工、监理单位签订安全协议，扣0.5分；安全工作目标和工作责任不明确，扣0.2分(最多扣1分。主要检查施工监理承包合同及安全协议，具体条款可参照“国家电网公司基建安全管理规定”中的相关规定，每项不符合扣0.1分)。未按规定管理、使用安全生产费用（施工承包合同未明确、使

4、用不规范等），每处扣0.1分（最多扣0.5分。重点检查施工承包合同中是否明确，计划和记录是否规范)。1.1.3施工分包管理（3分）出现分包商不在公司合格分包商名录内、使用发生严重问题的分包单位、分包未签订合同、分包对象为个人、分包单位无资质、非法人（如分公司）、安全生产许可证过期等分包严重问题之一，直接取消参赛资格。施工分包申请、人员、机械入场审核流程运转；分包合同、安全协议签订的规范性（合同主体、条款、时间等方面）；分包人员培训、考试、台帐、保险和“考勤”以及安全防护用品配备、安全交底、分包作业监督等；每发现1处不符合要求扣0.2分。（最多扣2分。依据施工分包管理办法）。分包计划、队伍选择、

5、合同管理、人员管理、评价考核和动态监管工作不规范，每项扣0.5分（最多扣1分）。1.1.4人员资质管理和安全教育培训（1.5分）特种作业人员未做到持有效证件上岗，每人扣0.2分（最多扣1分。证件不合格、过期、存档证件复印件不清楚按无证作业扣分，包括监理人员登高检查能力和数量）。未组织岗前安全培训教育和考试，每人扣0.1分（最多扣0.5分。抽查施工人员教育和培训记录，存在代考/代签现象的按未参加培训教育扣分）。1.1.5项目安全管理策划（2分）业主项目部未编制安全管理总体策划扣0.5分；项目安全管理目标不符合基建安全管理规定、主要管理措施无针对性、未根据新的基建安全管理要求及时修订完善，每项扣0

6、.1分（最多扣0.5分）。施工项目部未编制施工安全管理及风险控制方案扣0.5分；存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误、安全目标未响应建设管理单位安全目标要求、针对性不强、格式及主要内容不符合纲要等，每处扣0.1分（最多扣0.5分）。监理项目部未编制施工安全监理工作方案，扣0.5分；安全旁站点设置不明确，扣0.2分；存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误、安全目标未响应建设管理单位安全目标要求、针对性不强、格式及主要内容不符合“七个纲要”要求等，每处扣0.1分（最多扣0.5分）。1.1.6安全应急管理（1分）项目未制定现场应急处置方案或制定不全，扣0.5分；操作性不强（组织机构

7、、人员分工、联系方式不明确，应急物资、现场医疗急救药品未配备等），每项扣0.1分（最多扣0.5分）；未进行演练扣0.5分。1.1.7施工安全风险管理（2分）检查项目执行国家电网公司施工安全风险识别、评估及控制办法情况，未开展此项工作的扣2分，工作开展不规范的每项扣0.1分；设计单位及三个项目部未按规定履行职责的，每项扣0.1分。1.1.8施工方案编制、交底与执行（2分）施工组织设计，作业指导书、专项施工方案、专项技术措施等编审批不规范，每项扣0.2分；达到一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未附安全验算结果每项扣0.2分；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案未请专家论

8、证的每项扣0.2分；重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目，未编制专项安全技术措施的每项扣0.2分（以上合计最多扣1分）。检查是否按经审批的方案施工，发现有关键性的内容不符合，扣0.2分；一般项目不符合，每项扣0.1分；未按规定办理安全施工作业票，每项扣0.1分（最多扣0.5分）。未进行安全技术交底，每次扣0.2分，未全员签字扣0.1分(最多扣0.5分。按每份次检查，包含过程管理环节，过程记录未体现，视为未有效开展此类工作扣分)。1.1.9安全监督检查（2分）项目建设管理单位未按规定开展季度安全监督检查活动的或上级布置的专项安全检查活动的、业主项目部未开展月度检查的每次扣0.2分，

9、有活动通知，但无活动记录，每次扣0.1分（最多扣1分。以监理或施工单位代替项目建设管理单位组织检查的，视为此项工作未开展)。监理项目部未按规定对工程关键部位、关键工序、危险作业项目实施旁站的，每次扣0.1分；未对重要施工设施在投入使用前进行的安全性能检查签证和重大工序转接前进行的安全文明施工条件检查签证的，每次扣0.2分（检查现场作业、过程管理环节记录和数码照片痕迹，最多扣0.5分) 。施工项目部未按规定至少每月组织一次安全检查的，缺少一次扣0.1分（最多扣0.5分）。发现问题整改未闭环，每次扣0.1分(最多扣0.5分)。未针对查出的隐患及时处理，未作隐患整改反馈或未采用曝光、点评等手段促进整

10、改效果,每次扣0.2分 (最多扣0.5分，查过程管理环节的痕迹，包括不最终进入档案的检查发现问题数码照片)。1.1.10基建信息化系统应用（2.5分）通过系统上载安全管理总体策划、施工安全监理工作方案、施工安全管理及风险控制方案、安全管理评价报告，每缺1项扣0.5分。施工作业未规范完成安全风险的动态评估及复核流程，每1项记录不完整或未按时完成扣0.2分，直至扣完2.5分为止。通过系统上载各类人员信息、培训考试、安全监督检查活动开展、问题闭环整改记录、旁站监理记录、施工日志、监理日志等，每1项记录不完整或未按时完成，扣0.2分（最多扣2.5分）。1.2现场安全文明施工（25分）1.2.1安全设施

11、标准化（4.5分）跨越架搭设不规范（材料、间距、封顶、拉线、羊角等），每类扣0.2分；未经验收签证或挂牌就投入使用，每处扣0.2分（最多扣1分。若检查项目当前无相关内容，查过程管理环节，过程记录和数码照片等未体现，按未有效开展此类工作扣分。如检查当时无相关作业，则本项作为无施工项，不计入总分)。安全防护设施配置不统一、不标准每类扣0.5分；施工区域未按规定设置安全围栏及危险警示（警告）标志等，或设置不规范、数量不足，应设未设工作接地线，每处扣0.2分（最多扣2分。若检查项目当前无相关内容，查过程管理环节，过程数码照片和安全措施执行记录未体现，按未有效开展此类工作扣分)。高处作业垂直攀登和水平移

12、动无有效的安全防护措施，每处扣0.2分，（最多扣1分。按国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法，结合现场实际对照检查，若检查项目当前无相关内容，查过程管理、数码照片和安全措施执行记录，如未体现，按未有效开展此类工作扣分）。施工现场（材料站、食堂、宿舍、易燃品库、林区、牧区、库区等地）缺少必要的消防器材，每处扣0.2分。消防器材过期、失效，或无检查记录表，每件扣0.2分（最多扣1分）。土石方爆破没有可靠的防护措施，每处扣0.2分（若检查项目当前无相关内容，查过程管理环节、过程数码照片，未体现，按未有效开展此类工作扣分，没有该类作业不扣分，最多扣1分）。基坑开挖未按施工方案要求放坡，无临

13、边防护措施的，或没有防塌方措施，每处扣0.5分；基坑开挖积土堆放不符合要求的，或浇注混凝土的通道跳板未绑扎，每处扣0.2分。（最多扣1分。若检查项目当前无相关内容，查过程管理环节、过程数码照片，未体现，按未有效开展此类工作扣分）。1.2.2施工用电管理（2.5分）违反“一机、一闸、一保护”每处扣0.1分（按“安规”要求检查，最多扣0.5分，若检查项目当前无相关内容，查过程管理环节，过程记录和数码照片等未体现，按未有效开展此类工作扣分）。接地或接零保护不符合要求的，配电箱无漏电保护器或漏电保护器失灵，定期检查未进行每处扣0.2分（按“安规”要求检查，最多扣1分，若检查项目当前无相关内容，查过程管

14、理环节，过程记录和数码照片等未体现，按未有效开展此类工作扣分）。电线老化、破损，扣0.2分；电缆架设不符合要求的扣0.5分（对照施工安全及风险控制方案、施工作业指导书等文件，检查发现不符合指导文件，则本项不得分；，若检查项目当前无相关内容，查过程管理环节，过程记录和数码照片等未体现，按未有效开展此类工作扣分）。1.2.3安全文明施工管理（5分）未按要求办理安全施工作业票、严格落实安全技术措施的，扣1分(作业票上安全技术措施不全面的，每处扣0.5分；未落实作业票上安全技术措施的，每处扣0.5分；作业票填写、审查、签发不规范，每处扣0.2分；作业票未做到全员交底、全员签字，缺一人，扣0.2分，最多

15、扣1分)。重要施工工序及特殊作业安全监护不到位，每处扣0.5分（最多扣1分。现场实际检查，如检查当时无相关作业，则本项作为无施工项，不计入总分）。施工机械停放、工器具存放、模板堆放未定置化不整齐，水泥、沙石等材料未铺垫彩条布，每处扣0.2分（最多扣1分）；生熟土（如有）未分开堆放，每处扣0.2分（最多扣0.5分）；未按规定挂标识牌或标识牌不规范的每处扣0.2分（最多扣1分）(对照国家电网公司输变电工程安全标准化管理办法检查。）。未做到“工完、料尽、场地清”的每处0.2分；现场未设置垃圾箱和废料箱，或存在垃圾或废料乱扔乱放现象，扣0.2分；施工人员流动吸烟的（现场非吸烟区发现烟蒂视为流动吸烟），

16、每人（处）扣0.2分（最多扣1分）。施工人员未统一着装、佩带胸卡的，未正确佩戴安全帽、安全带等防护用品的，每人次扣0.2分（最多扣1分）。个人防护用品保管不善（随意堆放、不防潮、未定期检验等），扣0.2分（最多扣0.5分。检查现场和施工人员宿舍）。1.2.4杆塔工程安全措施（4分）抱杆使用不满足技术措施和规程要求（起重绳索、四侧拉线、绞磨绊绳等规格不符合要求，布置不合理，连接不可靠、工器具使用不规范等），每处扣0.5分（最多扣2分。现场实际检查，如检查当时无相关作业，则本项作为无施工项，不计入总分）。吊装区域未设置围栏并设专人监护，起重物下方有人逗留或随意穿行，高处作业人员随意抛掷物件的，每类

17、扣0.5分（最多扣1分）。杆塔组立期间未及时安装临时接地装置，每处扣0.2分（最多扣1分）。1.2.5架线工程安全措施（4分）受力钢丝绳内角侧、绳圈内以及吊件垂直下方有施工人员逗留，每人次扣0.5分（最多扣1分）。放线作业通讯联络不可靠，重要部分未设专人监护，每处扣0.5分（最多扣1分）。临时拉线、过轮临锚、高空临锚、牵张机锚固等不符合要求，布置不合理，连接不可靠；网套连接器、旋转（抗弯）连接器、卡线器、卸扣、双钩、链条葫芦、滑车、提线器等工器具不按规定使用，没有检查记录，每项扣0.5分（最多扣1分）。牵张机和导线未可靠接地，每处扣0.2分；牵张机未悬挂操作规程，操作人员行为不规范，每类扣0.

18、2分（最多扣1分）。临近带电体施工未按规定采取有效防护措施；牵张机本体及牵引绳（导地线）两端、区段内杆塔本体接地不规范，不可靠；紧挂线和附件安装时未按规定做好防感应电措施；导引绳（导地线）从带电线路下面穿过时未采取可靠的安全措施；每处扣0.5分（最多扣1分）。1.2.6施工机械管理（3.5分）起重机械未经检验，未取得安全准用证，外租起重机械未签订安全协议的，未进行报审的，每台扣0.2分（最多扣1分）。施工机械安全防护装置不齐全、不符合要求，现场未悬挂操作规程，每处扣0.2分（最多扣1分）。使用未经过年检和证照不全的车辆，使用带病车辆,农用车或自卸车载人，机动车人货混装、超速超载，租用车辆未签订

19、合同和安全协议，每处扣0.5分（最多扣1分）。钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器磨损超限，起重钢丝绳使用（绳套插接长度、绳卡安装等）不合格或承力钢丝绳未在棱角处采取保护措施，起重机支垫不符合要求，每处扣0.5分（最多扣1分）。1.27办公、生活区管理（1.5分）食堂、办公、生活区不整洁、卫生、食堂炊事员无健康体检证，每处扣0.2分（最多扣1分）。办公生活用电不规范的每处扣0.2分（最多扣1分），防冻保暖、防暑降温、防煤气中毒等措施不完善，扣0.5分。1.3重点工作落实（评分表根据检查具体时段调整，10分）1.3.1安全管理主题活动开展情况（2分）现场无国家电网公司和所属省公司级单位活动方案和重点措施扣

20、1分；未开展学习或无记录扣0.5分；现场未结合工程实际制定活动计划或计划没有落实扣0.5分；方案照抄上级文件，没有针对性，扣0.5分；未举一反三全面排查安全隐患，扣1分（最多扣2分）。1.3.2安全大检查活动开展情况（1分）未结合安全事故、不安全事件召开专题分析会，对基建安全工作进行部署，扣0.5分；未按公司要求开展安全大检查扣0.5分基建安全大检查和公司安全大检查，重点检查学习记录反映实际工作开展情况，无实际内容或走过场、敷衍应付不得分）。1.3.3公司安全管理通用制度学习贯彻落实情况（2分）未进行文件宣贯和学习，扣1分；未针对办法要求调整业主、监理、施工安全文明施工策划文件扣1分（最多扣2

21、分）。1.3.4重大施工作业风险“挂牌督查”要求执行情况（1分）未落实风险管控“挂牌督查”要求，扣1分（主要查重大风险项目清单、挂牌督查文件和督查记录）。1.3.5季节性专项基建安全检查开展情况（2分）未开展春夏季（秋冬季）基建安全检查和施工安全隐患排查扣1分；检查记录空泛、工作开展不认真、走过场扣1分（重点检查施工现场新开工、复工审核情况，现场队伍和人员入场审核、培训、交底情况，施工机械进场审核、维修保养情况等，每发现1处不符合要求扣0.5分，最多扣1分）。未根据地域情况开展防汛、防台检查扣1分，（排查记录、措施落实）。1.3.6安全通病防治情况（2分）未宣贯输变电工程施工现场安全通病防治工

22、作要求、结合现场工程实际开展安全通病策划扣1分；同类安全通病重复出现3次以上，每类通病扣0.5分（最多扣2分）。1.4其它问题（5分）1.4.1其它问题（5分）参建单位提供的管理亮点不具备可持续性，无可推广价值，每项扣0.5分（单纯依靠增大投入来烘托氛围博取认可）。为迎检而对现场过度布置（是指明显超出标准要求且正常施工作业状况下不可能也不会进行，不可持续的相关布置）扣1分；为回避检查刻意停止应有作业或拆除应存在的设施，按此类作业不规范，对应表1.2扣除此类分值（最多扣3分）。检查过程中，发现不属于检查表所列内容的其它不符合项，视严重程度，每处扣0.2-0.5分（最多扣2分）。2质量部分（60分

23、）2.1质量管理体系建设及运转（25分）2.1.1工程质量策划管理（3分）设计、施工、监理合同中未明确创优要求，每项扣0.2（最多扣1分。包括合同中未提出创优要求，创优质工程等级表述不明确或不规范）。缺少工程创优规划扣0.5分；存在引用标准错误、编制时间不符合要求、编审批不规范、内容有明显错误、针对性不强、未在创优规划中编制标准工艺实施控制策划章节等每处扣0.1分（最多扣0.5分。包括引用标准不全、盖章不规范、编制内容未体现工程特点）。业主项目部未组织开展工程创优策划专题会，扣0.2分，未按要求开展质量监督检查工作，扣0.2分监理创优实施细则和设计创优策划未审批，未编制标准工艺实施控制策划专篇

24、，每项扣0.1分（编审批不规范最多扣0.5分）。公司有关基建质量管理的文件未组织学习、未及时传达（或转发）到工地，每份扣0.1分（最多扣0.5分。包括近期上级下发的重要基建质量文件）。未编制定期质量巡视检查计划扣0.1分，缺质量检查通报或记录，对照质量检查计划每缺少一份扣0.1分（最多扣0.5分。质量检查通报或记录与检查计划对应检查）。2.1.2设计质量管理（2分）在推动“两型三新”方面结合工程特点，采用全方位不等高基础、原状土基础，紧凑型、同塔多回线路，高强钢铁塔及新型导线等设计。不满足要求的，每类扣0.2分（最多扣1分。应采用而未采用的视为不满足要求）；设计文件中没有强条执行、标准工艺应用

25、、质量通病治理技术措施要求分别各扣0.1分（最多扣0.5分）。未进行设计交底扣0.5分；设计交底未包含标准工艺应用、强条执行、质量通病防治等内容扣0.1分；设计交底记录不完整，每项扣0.1分（最多扣0.5分）；设计未在施工图设计前编制设计创优文件扣1分（重点检查设计交底记录）。2.1.3质量管理过程记录（6分）缺少施工创优实施细则扣1分；存在引用标准错误、编制时间不符合要求、编审批不规范、内容有明显错误，每处扣0.2分（最多扣1分。内容明显错误包括内容与编制模板相冲突、目标不明确或不规范、创优保证措施出现明显错误、出现了与本工程无关的内容等）。未建立项目物资验收、计量管理、质量检查验收、质量教

26、育培训等台帐，每缺一项扣0.1分（最多扣0.5分）。施工项目部无基建质量文件传达、学习记录的，每份扣0.1分（最多扣0.5分。包括近期上级下发的重要基建质量文件等）。未按要求组织技术交底，每次扣0.2分（最多扣1分）；未做到全员签字或代签现象每份扣0.1分（最多扣0.5分。检查技术交底的时间是否满足施工进度要求，内容是否具体、有针对性，交底级别与交底内容相对应）。钢筋和水泥台账每缺一项扣0.2分，台账不规范每项扣0.1分（最多扣0.5分。包括材料名称、规格、生产日期、到货日期及数量、领用日期及数量、质量证明文件编号、复试报告编号、领用人、使用部位、剩余库存等）；原材料质量证明文件和复检试验记录

27、不完备或记录不规范（随机抽查钢筋、水泥、砂石料等各三份，若使用商品混凝土，同样抽取三份），每类扣0.1分（最多扣0.5分）。隐蔽工程检查（基础、接地、压接等）记录、签证书等资料，不齐全或不规范，每份扣0.2分（最多扣1分）。按时开展质量活动、进行质量检查，每缺一次扣0.1分（最多扣0.5分）；未对质量缺陷进行闭环管理，每项扣0.1（质量缺陷处理应有验收人，最多扣0.5分）验评记录不齐全或施工记录真实性差，每份扣0.1分（最多扣0.5分）。2.1.4工程监理（4分）监理规划、监理实施细则、旁站方案，缺少一份扣0.5分（最多扣1分）；存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误、或没有针对工程特

28、点进行编制等每处扣0.1分（最多扣0.5分）。施工创优实施细则和施工质量验收及评定范围划分表未审核，每项扣0.2分（最多扣1分）；主要材料及构配件供货商资质未审核，每缺一类扣0.2分（最多扣1分。包括主要材料、构配件及设备供货商资质报审表、工程材料/构配件/设备进场报审表、主要设备开箱申请表等）。按监理规范配置平行检测检验仪器，每缺一项扣0.5分（最多扣1分。检查种类、数量）。 监理项目部无基建质量文件传达、学习记录的，每份扣0.1分（最多扣0.5分。包括近期上级下发的重要基建质量文件等）。施工图纸会检不及时或纪要签章不齐全每次扣0.1分（最多扣0.5分。图纸会检时间符合施工进度要求）。 未运

29、用见证、旁站、巡视、平行检验等质量控制手段，对工程施工质量进行检查、控制，发现一项扣0.1分（最多扣0.5分）。检查发现问题未闭环，每项扣0.1分（最多扣0.5分）。未组织工程质量初检工作，扣0.5分（应符合国家电网公司输变电工程建设监理管理办法要求）。2.1.5工艺标准推广应用（1分）未按要求配备标准工艺系列成果，扣0.2分；未开展标准工艺应用检查，扣0.1分。未按照国家电网公司输变电工程工艺标准库，开展标准工艺应用策划工作，扣0.2分，未采用标准工艺，每处扣0.2分。2.1.6强制性条文执行（2分）设计单位未编制输变电工程设计强制性条文执行计划，扣0.5分；设计文件违反强制性条文，每类扣0

30、.2分（最多扣1分。重点检查设计图纸）。 施工单位未编制输变电工程施工强制性条文执行计划，扣0.5分。未填写输变电工程施工强制性条文执行记录表,扣0.2分；工程实物违反强制性条文，每处扣0.2分（最多扣1分）。监理单位未填写输变电工程施工强制性条文执行检查表,扣0.5分；无汇总表，扣0.2分。2.1.7质量通病防治（2分）业主项目部未在施工图编制前下达工程质量通病防治任务书扣0.5分，质量通病防治任务书内容缺项、签字不全，每缺一项扣0.1分（最多扣0.5分）。设计单位质量通病防治设计措施、施工单位质量通病防治措施和监理质量通病防治控制措施每缺一项扣0.2分（最多扣1分）；编制日期不符合要求，审

31、批手续不全，每缺一项扣0.1分（最多扣0.5分）。2.1.8材料管理（1分）材料现场保管，不符合要求每类扣0.1分（最多扣0.5分）。主材交接验收手续不齐全或不规范，每批次扣0.1分（最多扣0.5分）。2.1.9数码照片制度执行（1分）未执行数码照片管理办法或有弄虚作假问题扣1分；主题不明确、数量不足、未按要求分类整理、不规范或不满足要求，每处扣0.2分（最多扣1分）。2.1.10基建信息化系统应用（3分）查基建信息系统中三个项目部质量策划文件，每缺一项扣0.5分。（主要查质量创优规划、监理创优实施细则、施工创优实施细则、强制性条文实施计划、旁站监理方案等）。未在基建管理信息系统中正确录入质量通病防治措施并完成审批流程，扣0.5分，系统中缺少质量检查记录、监理旁站记录、问题整改记录，每一项扣0.2分（最多扣1分）。2.2工程实物质量（20分）2.2.1基础工程（7分）