某中心医院改造项目建设可行性研究报告.docx

1、某中心医院改造项目建设可行性研究报告附录 附表一 建设投资估算表 附图（建筑图）第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称：XX市XX中心医院改造项目 1.1.2建设单位概况 XX市XX中心医院始建于1976年，前身为神华准格尔能源有限责任公司职工总医院，2004年改制为现名。经过全体员工30多年来的团结拼搏与建设奋斗，现已建成XX东部集医疗、预防、保健、科研、教学和计划生育指导为一体的综合性医院。1996年晋升为国家二级甲等医院，1999年被国家卫生部评定为“爱婴医院”，2000年被评为内蒙古自治区“百佳医院”，被国家卫生部指定为国际紧急救援中心网络医院之一，2007年被命名为XX市市级

2、文明单位。医院现有职工470人，编制人员333人，其中卫生技术人员288人，占全院人员总数的85%，高级职称52人，中级职称105人。开设病床181张，设临床科室17个，医技科室7个，行政职能科室10个，社区卫生服务站2个，有XX市级重点学科2个、名科1个，可开展诊疗项目500多种。医院占地面积27147.51m2，建筑面积18217m2，其中病房楼5700多平方米，门诊楼3900多平方米，医技病房楼3600多平方米，感染病房楼920多平方米。医院布局合理、错落有致，苍松翠柏、垂柳和鲜花芳草点缀着楼台厅阁前后，为患者提供了宽敞明亮、优雅舒适的医疗修养环境。医院现拥有价值在10万元以上的大中型高

3、新先进诊疗设备40余台套，包括美国GE公司产GEProspeed型全身CT机，先进的多功能彩色多普勒B超诊断仪、多功能数字化胃肠造影机、日本东芝多功能X光机、美国产全自动中心监护仪、日本产OLYMPUSAU400全自动系列生化分析仪、血球计数仪、美国产动态心电图机、日本产多功能胃肠造影机、芬兰产口腔曲面X光机、美国产24小时动态心电图仪、全自动离子仪、血气分析仪、功能齐全的呼吸机、床边X光机、氩气刀、分娩监护仪、纤维膀胱镜、纤维电子胃镜、纤维十二指肠镜、阴道镜、美国史赛克的腹腔镜、关节镜、支气管镜、输尿管镜、前列腺电切镜等，以及目前内蒙古自治区内最大的医用高压氧舱等先进设备，可开展诊疗项目25

4、0多种。120急救中心，配备5辆急救车（其中1辆配有急救设备），具备了大型突发性事故、交通事故现场抢救功能，极大地提高了急诊抢救的成功率，成为本地区急重危患者的绿色生命通道。医疗质量是医院的生命，人性化服务是现代医学观对医护人员提出的新要求。医院一直“以病人为中心，以质量求发展”的办院宗旨和弘扬“敬业、勤奋、忠诚、博爱”的办院精神，坚持“病人第一、服务第一、质量第一、价格放心”的办院理念，积极培育“救死扶伤，忠于职守，爱岗敬业，满腔热情，开拓进取，精益求精，乐于奉献，文明行医”的医院文化，狠抓内涵建设，大力加强医院内部管理，以崭新的医院精神风貌和一流的医疗质量、服务质量展现给社会，实行了门诊全

5、程导诊和特需服务，对病人实行整体化护理，医疗、药品价格公开，住院收费实行“一日清单”制度。医院首重诚信，特别是近几年来，为患者提供优质的服务，走出了一条医院发展的新道路。多年来，医院在加强传统诊疗项目的基础上，不断适应现代医疗技术的发展需求，重点打造精品科室及特色医疗服务项目，重症监护病房成立10余年来屡创佳绩；普外科开展的无张力疝修补术，腹腔镜胆囊、阑尾、脾、横结肠、肺大泡、肝部分切除术，胆总管探查取石术，脾破裂缝合修补术以及腹腔镜输尿管切开取石术，腹腔镜肾囊肿去顶术，经尿道前列腺电切术、经尿道输尿管气压弹道碎石术，经输尿管镜输尿管狭窄扩张术、输尿管狭窄断切除吻合术等已成为本地乃至辐射周围地

6、区的优势医疗项目；脑外科开展的颅内血肿微创引流术，妇科开展的腹腔镜子宫、卵巢（囊肿）切除术、宫外孕病灶清除术、子宫肌瘤剥除术等也都赢得了广大患者的认可；构建了重大事故、交通肇事救治绿色通道网络，120急救中心配备5辆急救车，具备了大型突发性事故、交通事故现场抢救功能，极大的提高了急诊抢救的成功率，成为本地区急重危患者的绿色生命通道。近年来，不断加强特色专科建设，新开设哮喘门诊、中医肛肠门诊、疼痛门诊。康复科以及血液净化中心的成立，取得了很好的社会效益和经济效益；顺应医疗卫生体制改革趋势，逐步完善了就医扶贫医疗制度和农村合作医疗、城镇无业居民合作医疗、职工医疗保险制度。通过政府有关部门向本地区贫

7、困人群发放扶贫优惠卡，患者持卡到院就诊时，各种检查优惠15%，部分项目优惠到30%。同时，为适应现代医院电子化、信息化、数字化管理的需要，我院微机信息管理系统遵循“统一规划、分步实施”的原则，在以经济管理为核心的基础上，逐步实施无纸化办公系统。2008年，医院开通了远程网络系统，与内蒙古医学院第一附属医院、北京协和医院、解放军301医院、天坛医院、中国医学科学院肿瘤医院等多家医院建立了网上远程协作关系，为疑难重症患者的诊疗提供了高技术支持，为缓解“看病难、看病贵”探索出了一条切实可行的路子。同时利用这一载体直接接受到内蒙、北京等一些知名医院专家教授讲授的继续医学教育课，提高了医院的继续医学教育

8、水平。医院同时与解放军301医院、北京同仁医院、四川医学院、西安交大医学院、内蒙古自治区医院、内蒙古医学院附属医院、北京西山医院、北京康复中心等多年来一直保持稳定的技术协作关系。1995年被定点为内蒙古医学院、内蒙古医药专修学院、伊盟卫校、乌盟卫校的教学实习医院，先后完成了年近500余名实习学生的实习培训和300余名周边医院进修学员的教学任务。近几年以来，共开展200多项新技术、新项目，在国家级医学杂志和论文集中发表医学论文400多篇，20余篇文章参加了国际学术会议交流，获得省级科技进步一等奖1项，内蒙古自治区科技成果3项。经过多年的不懈努力，医院急诊科和麻醉科被评为XX市重点学科，重症监护病

9、房被评为XX市名科，普外科腹腔镜手术已突破千例。2008年门诊219608人次，住院8665人次，手术3553例。医疗业务收入在近五年内以每年200多万元的增长速度递增，2008年完成收入4500多万元。新时期、新起点，中心医院全体职工在院班子的领导下，精诚团结，顽强拼搏，培育和提炼了具有本院特点的医院文化，内强了素质，外塑了形象，有力地促进了医院的改革与发展，现在正以崭新的姿态，蓬勃向上的气势积极开拓市场，拓展服务范围，努力提高医疗水平创建百姓放心医院，为全旗人民的生命健康和XX东部经济的腾飞与发展发奋图强，为构建和谐社会做出更大的贡献。1.1.3可行性研究报告编制原则和依据一、编制原则1、

10、本着实事求是的原则分析论证该项目的实施条件、经济和工程技术方案的可行性。2、建筑物建设既要经济实用，又要美观、新颖，充分体现人与自然环境的和谐统一。3、规划布局考虑到远近期结合、充分发挥土地及建筑设施的综合效益。4、医院内规划功能分区明确，以规范管理。5、医院内公用建筑具有时代性、开放性，实现资源共享。二、编制依据1、中华人民共和国城市规划法2、中华人民共和国建筑法3、中华人民共和国环境保护法4、中华人民共和国节约能源法5、综合医院建筑设计规范6、医疗机构基本标准（试行）1994年9月2日卫生部发7、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定8、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(

11、第三版)9、国家颁发的各种相关技术标准和规范10、国家计委2002年1月颁布的投资项目可行性研究指南(试用版)11、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要12、XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要13、建设单位提供的其他基础资料三、可研报告研究范围按照国家对编制可行性研究报告的有关要求，结合本项目的特点，可行性研究范围确定为项目建设必要性、市场分析、项目工程建设方案、环境保护、消防和节能、项目实施进度、项目管理、投资估算、资金筹措及经济评价等内容。1.1.4项目提出的理由和过程XX地处内蒙古自治区西南部，XX高原东端，晋陕蒙三省区交界处。全旗总面积7692平方公里，总人口2

12、7.6万人，辖1个自治区级开发区（准格尔经济开发区）、1个新区（大路新区）、8个乡镇、1个苏木，居住着蒙、汉、回、满、藏、壮、达斡尔、鄂温克、鄂伦春等14个民族。北、东、南为黄河环绕，过境长度197公里。旗府薛家湾镇北倚自治区首府呼和浩特100公里，毗邻钢城包头180公里，东距首都北京650公里，西距XX市120公里。XX地域辽阔，资源富集。全旗境内有矿藏近20种。现已探明煤炭储量544亿吨，远景储量1000亿吨；软质高岭土探明储量60多亿吨；石灰石储量50亿吨；铝矾土储量1亿吨。现已建成并投入运营的坑口火电厂5座，装机容量244.4万千瓦。水电站1座，装机108万千瓦，在建水电站1座，装机4

13、2万千瓦。境内有大准铁路、准东铁路、呼准铁路，109国道横贯东西，呼准高速公路与呼包、包东高速公路连为一体，交通运输十分便利。境内巨石林立、天水一色的黄河峡谷，充满神奇色彩的千年古松“中国油松王”，蒙汉民族水乳交融的民间艺术奇葩“漫瀚调”等旅游文化资源让国内外旅客流连忘返。“十五”以来，XX借助资源优势和区位优势，认真落实科学发展观，本着“聚精会神搞建设、一心一意谋发展”的理念，充分尊重自然规律、经济规律和社会发展规律，结合XX实际提出并实施了一系列新的发展措施，实现了经济社会较好较快发展。2007年，全旗煤炭产量达到9641万吨，地区生产总值300亿元，财政收入60亿元，城镇居民人均可支配收

14、入17416元，农民人均纯收入6288元，全社会固定资产投资197.5亿元。在第七届全国县域经济基本竞争力评价中，列全国2002个县域单位第57位，西部百强第3位；在第二届中国中小城市科学发展评价中，列2006年度全国中小城市综合实力百强第68位。今后，XX将认真贯彻落实十七大精神，以科学发展观统揽经济社会发展全局，按照“五个统筹”的要求，加快发展循环经济，切实转变经济增长方式，扎实推进社会主义新农村建设，加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现经济快速发展，率先建成富庶、文明、和谐的小康社会。预计到2012年，地区生产总值达到800亿元，财政收入超120亿元，城乡居民人均收入分别超25000

15、元和11400元，固定资产投资累计完成1000亿元，建成中国西部重要的能源重化工基地、先进制造业基地、区域性商贸物流中心和旅游佳地，综合实力进入全国百强前50位，基本实现全面小康。随着市场经济和医疗技术的高速发展，准确的医疗诊断在医院医疗中的作用日益重要。近几年，XX中心医院门诊量的迅速增加，广大人民群众对医院的医疗保健的需求更高，就医环境和服务水平直接影响到医院的社会效益和经济效益。加强基础设施建设是医院可持续发展及高效发展的保障体系，增强医院医疗核心竞争力成为医院发展的必由之路。该项目建成后，不仅可以使医院的服务层次得到提升，同时还可以吸引周边县市的患者来此就医，为医院创品牌、创形象、扩大

16、影响力打下良好的基础，促进医院的进一步发展。因此，该项目建设是十分必要的。1.2项目概况1.2.1建设地点XX中心医院位于薛家湾镇中心区，103省道以西、乌兰苏木兔沟以东准能公司生活区。1.2.2建设内容与规模XX中心医院改造病房楼7996m2，门诊楼10501m2，手术室1300m2，重症监护室1300m2，传染病房1300m2，产房400m2，新建门诊输液大厅800m2。1.2.3主要技术经济指标主要技术经济指标序号名称单位数据一设计规模1占地面积m327147.512总改造面积m323597二经济数据1总投资万元1790.001.1工程费用万元1664.391.2工程建设其他费万元73.

17、471.3预备费万元其中：基本预备费万元52.14 涨价预备费万元2资金筹措万元1790.002.1借款万元2.2资本金万元1790.001.3可行性研究结论在内蒙古自治区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中，明确提出要实现人人享有初级卫生保建、深化医疗卫生改革，建立健全适应社会主义市场经济要求的医药卫生体制，改革卫生服务体制，提高卫生服务能力和服务质量，突出抓好城填与农村的卫生、预防保健、中蒙医药和卫生科学四个重点方面的工作。而有关加强对公共卫生突发事件应急能力，维护社会稳定和安全，提高卫生防治的科学技术水平和服务质量等方面的内容，国家、自治区、各级部门在关于当前卫生改革与发展的决定中都做

18、出了专门的要求和部置。因此，扩建医院，提高医院的救治水平，完全符合国家、自治区的有关政策。通过建设改善基础设施条件，提高广大人民的健康水平，是促进地区经济发展和社会进步以及全旗医疗卫生事业快速发展的最有效途径，是XX经济发展新的增长点。本项目的实施符合XX市社会医疗卫生事业发展方向，以服务居民和市场为导向，以本地优势为依托，以开发引导为手段，以医学技术进步为先导，以保障居民健康为目标，推进XX医疗卫生社会事业发展，加快XX卫生医疗体系的建设速度，对于推动XX市社会事业发展具有重要的意义。随着国家西部大开发政策的进一步实施，特别是城镇一体化战略的推进，使XX发展成为一个充满生机和活力的经济发展热

19、点地区，随着人民生活水平的普遍提高，工作、学习压力加大，亚健康和患各种疾病的人群扩大，诊疗和救治的需求不断增加，原有的用房及配套设施已不能满足需求，改造已是势在必行。本项目建设方案实用性和可操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，服务范围广阔，市场前景看好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，可以实现良好的社会、经济效益，说明该项目是可行的。第二章 项目市场分析及必要性2.1项目市场分析2.1.1现状分析XX市共有医疗卫生机构172个，其中疾病预防控制机构（防疫站）9个，妇幼中心医院9个（所），卫生监督所8个，血站3个，综合医院17个（三级医院1个，二级医院16个），民族医院5

20、个，中医医院3个，传染病院、精神病院、心脑血管病医院、眼科医院、口腔医院、肛肠医院等专科医院10个，卫生院108个（其中中心卫生院50个）；全市拥有病床数3155张（医院2234张，卫生院768张，妇幼中心医院153张，社区服务中心40张，其他医疗机构42张）；卫生技术人员4915人（医院2704人，疾控中心、卫生监督539人，妇幼保健316人，卫生院1298人，社区卫生服务中心40人，中心血站18人），其中注册护士1266人，医生2709人（执业医师2261人，助理医师448人）；全市有村卫生室954个，拥有乡村医生和卫生员882人。XX现有综合医院3所、社区卫生服务中心1所、基层卫生院18

21、所、民营医院3所、村卫生室201个、个体诊所116家，卫生系统有病床1502张，卫生技术人员1280人。一个覆盖城乡、统筹发展的多层次、多功能的医疗卫生服务网络正在形成。2.1.2市场需求分析XX坚持高起点规划、高标准建设、高效益经营、高水平管理，全面推进特色城市化进程，进一步明确城市定位，在全面审视市场和发展优势的基础上，确立了“建设服务内蒙古、连接晋陕宁的现代化区域性中心城市”的发展目标。随着地方经济的发展和资源的开发利用，外来人口不断涌入XX市，人口的不断增加，人们对医疗保健的需求也在发生根本性的变化，从过去的小病拖大病治，到现在的经常性健康体检。XX中心医院作为XX的一所二级甲等医院，

22、不仅承担全旗农牧民、外来人口的医疗保健任务，同时还要担负晋陕等毗邻地区群众的医疗和保健任务。2.2项目建设的必要性2.2.1建设该项目是构建和谐社会的需要卫生事业和人民群众关系息息相关，是构建和谐社会的重要内容之一。随着建设小康社会的全面进行，我国国民经济发展和人民群众生活水平逐年提高，社会发展要求社会事业各个领域谐调发展。中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定对构建社会主义和谐社会作出了全面部署，明确指出要“以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，着力发展社会事业、促进社会公平正义、建设和谐文化、完善社会管理、增强社会活力，走共同富裕道路，推动社会建设与经济建设、政

23、治建设、文化建设协调发展”。将提高全民族健康素质与提高思想道德素质、科学文化素质放到同等重要的地位，把加强医疗卫生服务作为加强社会事业建设的重要领域摆到更加突出的位置，为推进卫生改革与发展进一步指明了方向。发展卫生事业、提高全民族健康素质是构建和谐社会的重要目标和任务，构建和谐社会为卫生事业发展带来了重要契机，同时也对卫生事业提出了更高的要求。健康是社会发展的基本目标，它为政治稳定、社会和谐提供土壤。医疗卫生事业是社会和谐发展的核心，在经济社会发展中占有举足轻重的位置。建立完善的医疗服务体系，包括高水平的医疗服务机构是对社会经济发展的有力保障。近几年，由于环境污染、食物污染等因素，导致各种疾病

24、明显上升，已严重影响广大劳动者的健康水平。随着健康意识的加强，人类社会对于卫生保健有了更加深入全面的认识，对于自身健康和生活质量更加重视，对于医疗卫生服务都提出了前所未有的、多层次、多样化、高水平、高质量的要求。我国医疗卫生工作面临比以往更严峻的形势，加强医疗设施建设，提高诊疗技术和手段，为广大患者提供更好地服务，满足社会多层次的需求，已成为各医院的工作目标和工作重心。本项目建设对于中心医院提高医疗诊断水平和技术，发挥卫生资源综合效益，保障人民身体健康，提高人民物质文化生活水平，促进医疗卫生事业的发展起到很大的推动作用，对于构建社会和谐具有重要的意义。2.2.2建设该项目是满足广大人民群众就医

25、的需要随着国际医学界高科技的发展和人民生活水平质量的不断提高，人民群众的健康意识不断增强，人们对自己的身心健康越来越重视，为了长寿健康和提高生命质量，对医疗条件及诊疗水平有了高层次的追求。人们对现代医学和医疗服务的要求越来越高，再加之各方面疾病和一些疑难病的发展，必能对医院医疗水平的提高提出了新的要求。为了促进经济社会发展，全面实现小康社会的发展目标，近几年来，XX加快了城镇化进程，随着城镇化进程的加快、城区面积的扩大和城镇人口的大幅度增加，人们的生活水平有了长足的发展，这就同时要求包括医疗条件在内的社会公共服务能力也有要一个较高水平的提升。XX中心医院要满足人民群众日益增长的就医需求，就必须

26、加大投入，增加病床数量，改善医院住院条件，提高医疗条件，使医院的服务半径进一步扩大，医疗服务辐射能力进一步增强。因此，本项目建设是适应XX经济社会发展的需要，也是促进XX医疗卫生事业发展、满足居民就医需求的需要。2.2.3建设该项目是实现医疗卫生设施达标的需要作为一所兼具临床医疗、研发能力的综合性医院，不断提高医疗设备水平，改善医疗条件，为患者提供优雅的就医环境是非常必要的。由于医院现有的就医场所面积不足，医疗设备不足，已不能适应形势发展的需要和患者对医疗保健的要求，制约了医院健康有序的发展，致使医院的基础设施和检测手段水平与国内先进地区相比有很大的差距，与XX市的经济发展和城镇建设极不相称。

27、为此，中心医院急需改造环境优雅、设备配备超前的病房楼、门诊楼和医技楼，使之更好的为XX居民和需求者提供服务。第三章 建设条件和场址3.1场址现状3.1.1地理位置XX中心医院位于薛家湾镇中心区，103省道以西、乌兰苏木兔沟以东准能公司生活区。3.1.2场地现状场地地面无附属物，位置适宜，交通便利，便于物流和人流的疏散，且不需新征土地，适宜项目的建设。3.2建设条件3.2.1自然条件1、地形地貌薛家湾地区为XX高原一部分，整个地表被广厚的黄土所覆盖，地形总的趋势为西北高，东南低。地势陡峻，冲沟发育，树枝状冲沟遍布全区，沟深壁陡，地貌十分复杂。规划区内小范围的滑坡和湿陷性黄土较多。黄河沿岸被活力性

28、风积沙丘所覆盖，最高标高1365.5m，最低标高870m，一般高程多为1100m1250m之间。 薛家湾中心区位于塔哈拉川的王清塔至陈家沟门段，这一段沿塔哈拉川(主要在左岸)有宽约800m至1200m之间的带状一、二级阶地，坡度在1%3%左右，现状建成区的主要部分就布置在这段阶地上。 沿塔哈拉川两岸的平坦地可分为漫滩地和山前洪积扇地两部分。漫滩地：地下水位13m，山前洪积扇地，地下水位15m，地面坡度1%3%。 平坦地的南北两侧是丘陵沟壑地。植被稀疏，沟壑纵横，水蚀严重，沟道下切深。地面坡度在5%25%之间。地质结构由上至下为：黄土(轻亚粘土为主)层，厚220m，地基承载力R120180Kpa

29、；砂砾土层(以中粗砂为主)厚1.0m左右，R250Kpa；泥岩、砂岩，R350KPa500KPa。2、工程地质、水文地质条件A.工程地质：地貌上属于黄河冲积平原，场地原为耕地及树林地，地层结构较为简单，土层水平分布较为均匀。在勘察范围稳定水位在4.806.30米之间，场地内水土对混凝土无腐蚀性。勘察场地内不存在构造断裂等影响建筑物安全性的不良工程地质作用。但场地内2.002.40米深度内，具有级（轻微）非自重湿陷性，设计时应预以考虑，或进行换填处理。a）层为素填土层和杂填土层，力学性质较差，不能作为拟建各建筑物的持力层。b）层粉土：中密密实，顶板埋深0.300.50米，厚度0.406.40米。

30、Fak=180kpa。c）层粉细砂:稍密中密，顶板埋深0.406.80米，厚度0.405.50米。Fak=160kpa.d）层粉土：中密密实，顶板埋深2.008.00米，厚度1.707.40米Fak=180kpa。e）层砾砂:中密，该层分布不连续，顶板埋深9.4012.80米，Fak=260kpa。f）层粉质粘土:硬塑坚硬，该层分布连续，该层未揭穿，最大揭露厚度7.0米Fak=240kpa。项目建设场地没有建筑物，场地经人工平整后地形较为平坦。根据勘探土地地质资料，地震烈度为7度区，场地类别为类。B.水文地质：松散岩类孔隙潜水：含水岩组为细砂、中砂粗砂及砾石层，渗透性中等强，含水层厚度一般为1

31、016米，潜水位埋深一般5.07.5米，富水性较好，富水性特征随含水层厚度变化而变化，单井涌水量一般300600m3/d,水位及水量随季节性动态变化明显，水化学类型以HCO3CaNa型为主，矿化度小于1g/L，水质良好。碎屑岩类孔隙裂隙潜水：含水岩组为K1zh2细砂岩，表面全强风化层渗透性中等弱，中等微风化岩层渗透性弱微，含水层厚度一般80100米，潜水位埋深一般2832米，单井涌水量150m3/d，水位及水量随季节性动态变化明显，水化学类型为HCO3CaNa型为主，矿化度小于1g/L,水质良好。碎屑岩类孔隙裂缝承压水：含水层为K1zh2细砂岩,渗透性微极微，无明显的、连续的隔水顶板存在，含水层厚度一般150200米，含水层顶板埋深一般180200米，承压水位2030米，单井涌水量200300 m3/d。水位及水量随季节性变化一般，水化学类型为HCO3CaNa型为主，矿化度小于1g/L,水质良好。场地在勘探孔深度范围内均见地下水。场地地下水为第四系松散岩类孔隙潜水，地下水埋深5.66.4米，水位标高1291.4461291.871米。因场地地层中部普遍发育有较薄的粉质粘土层，渗透性弱微，分布较连续，构成局部隔水层。该地下潜水主要接受大气降水及邻近黄河侧渗补给，水位及水量受季节影响变化较大，水位变幅1.53.5米，即历史最高地下水埋深4.14.