某加工厂建设项目可行性实施报告.docx

1、某加工厂建设项目可行性实施报告-XXX红枣加工厂建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：-XXX红枣加工厂建设项目建设性质：新建建设地点：XX创业园1.2.2 产品方案及规模建设规模：占地23430平米，总建筑面积7390.1平方米，其中：综合办公楼1988.1平方米，果蔬加工车间752平方米，红枣加工车间752平方米，成品库752平方米，红枣生产车间1317平方米，红枣深加工车间1829平方米及其相关配套设施等。1.2.3 品种、技术、设备方案建设红枣加工厂一座；设计合理的产品技术设备方案。并配

2、套建设相应的辅助设施。本项目主要以烘干工艺为主，辅助水、电控制等配套设备和材料采用国先进技术生产。1.2.4 土建工程综合楼采用砖混结构，尺寸40.24m18.14m，建筑面积1988.1，层高为三层，总高12.350m（外室地面至屋面女儿墙处），功能布置：一层为办公，二层及三层为住宿；果蔬加工车间、红枣加工车间、成品库皆为一单层钢结构加工车间，厂房尺寸40.4m18.6m，呈门字形，建筑面积均为752，檐口高度为6m；红枣深加工车间为一单层加工车间，厂房尺寸98.3m18.6m，呈门字形，建筑面积为1829，檐口高度为6m；红枣生产车间为一单层钢结构生产厂房，厂房尺寸70.8m18.6m，建

3、筑面积为1317，檐口高度为5m。1.2.5 建设期限项目建设期18个月，2013年4月到2014年9月。1.2.6 投资结构及资金来源本项目总投资800万元，全部为自筹资金。建设项目主体工程：1#气调保鲜库8263.46平方米，投资1221.05万元；2#气调库保鲜库8263.46平方米，投资1221.05万元；办公楼1栋，二层1082.64平方米，投资161.10万元；仓库648平方米，投资60.78万元；门卫57平方米，投资9.34万元。公用工程：包括管网、绿化、硬化地坪及道路、地磅、消防水池、化粪池、大门等公用设施，投资194.81万元。工程建设其它费：397.28万元。仪器设备：73

4、1.36万元。1.2.7 项目效益经济效益：通过本项目实施，减少了果品腐烂损失，同时因反季节销售，提高了果品的附加值，经济效益较好。项目建成后，项目单位自身获得营业收入1750.0万元，利润505.55万元，所得税126.40万元，税后财务部收益率25.71%，税后财务净现值1657.25万元，所得税后投资回收期5.38年（包括建设期）。社会效益：本项目的建设能加强果品集中采摘后的加工贮藏技术环节力度，实现调控市场，产品价值得到充分体现，使XX果品产业的产、加、销、服各环节的利益有机联合起来，实现产业化经营目标，促进产业化发展，加快现代化农业的进程。项目实施后，农户增收总额200万元，农民收入

5、的增长幅度为10%15%，新增就业机会80人。1.3可行性研究报告编制依据国农办2010188号国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲中发20051号中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见（财发200393号）.农业部发布的红枣优势区域发展规划农业部发布的农产品加工业发展行动计划国家农业综合开发项目和资金管理办法（财政部第29号令）国家农业综合开发办公室关于下达-2013年中央财政农业综合开发资金指标的通知（国农办2012154号）建设项目经济评价方法与参数（第三版）XX团部（塔门镇）

6、总体规划项目用地围现状及周围环境等基础资料1.4 综合评价 根据XX目前果品生产基地在粗加工和保鲜方面的迫切需要，以及未来发展的潜力，提出做强优势产业后续服务，以产业化经营为依托，实现果品统一对外销售，促进果品质量提高和产品升级，实现果业链条拉长加粗，实现农业增效、农民增收。 项目根据果品本身特点，采用加工保存，减少了果品的腐烂损失，提高果品质量，延长销售期，增加经济效益。 项目建成后，税后财务部收益率25.71%，高于基准收益率；所得税后投资回收期5.38年（包括建设期），低于行业基准投资回收期；税后财务净现值1657.25万元，大于零；投资利润率27.33%。项目建成后盈利能力强、抗风险能

7、力较强，有利于产业链的延伸，经济上可行。 项目坚持以“企业+基地+农户+产品销售市场”为主要组织形式，即以农产品初加工企业为龙头，以水果等农产品生产基地为依托，以“订单农业”回收农户的农产品。充分利用当地的资源以及公司在生产技术方面的优势，形成专业化生产、一体化经营、企业化管理的产业化格局，对促进当地农业增效、农民增收具有重要的现实意义。综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，是可行和必要的。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况近两年，XX依靠科技大力发展水果产业，形成了具有一定区域特色的水果产业，特别是香梨、红富士、灰枣、等部分水果产业得到了长足的发展，不断涌现出以水果产业为

8、主的专业户、专业园。据统计，各水果专业户的年人均收入达15000元以上。如今，水果产业已成为农场经济发展仅次于棉花产业的第二支柱产业。XX立足本场实际，先后从中国农科院果树研究所、省果树研究所及果树研究所等引进并推广了适宜本地栽培的早、中、晚熟果苗4类26种8.2万余株，栽种面积达160亩，通过优良品种的引进和先进实用技术的应用，改变了原来的品种结构，提升了水果产业抵御自然灾害和市场风险的能力，并适当错过上市期，最大限度地获得收益。同时，还大力实施了矮密化栽培、高枝嫁接、疏花疏果、水果套袋、营养液喷施等10多项新技术，提高水果的产量及品质，增强了果品的市场竞争力。XX以市场为导向，大力调整农业

9、产业结构，把单一的棉花经济模式向着营造“短、平、快”效益转化，积极引导职工发展红枣为主，香梨、红富士、薄皮核桃、葡萄为辅的优质果品生产，盘活了农场资源，激活了农场经济，该场的红枣产量大、质量好，不仅受到当地人的喜爱，还走出了国门，远销国外。为了进一步加强林果业的发展，提高果品竞争力，特别是红枣产业的发展，该场准备建设红枣加工厂，深化红枣产业的发展。2.2 相关产业发展现状XX充分利用其地缘优势，近年来，大力发展以红枣、核桃为主的特色林果业。截止2013年，XX林果业种植面积55万亩，其中红枣40万亩、核桃10万亩等。林果产业已成规模，果品产量丰厚，为充分发挥和利用好XX以上林果资源，扩大林果产

10、业链。2.3项目建设的必要性1).项目建设是农业产业化发展的需要农业是国民经济的基础，农业产业化及市场经济的发展要求农业生产必须走产、供、销一条龙，贸、工、农一体化的产业化发展道路。“三农”问题是我国建设小康社会的重要问题，历届国家领导人都高度重视“三农”问题，但由于种种原因投资力度并不大，加上投资分配不合理，使得农业产业特别是产后产业的发展，远远不能适应农业生产发展的要求。在美国的农业生产中，用于田间部分的费用仅为30，而70的人财物力用于改善和保持产后条件，从而保证了农产品高附加值的实现和农产品的充分合理利用。而我国目前用于农业生产及产后的人财物力比大约为70%80%：30%20%，和发达

11、国家相差甚远。因此，发展农业产业化必然要求将产后产业的发展作为一个重要环节来抓。2).项目建设有助于促进产业结构调整，促进经济发展、提高农民收入XX有得天独厚的林果栽培条件，林果种植也形成了一定的规模，林果业的发展促进了农村产业结构的调整，增加了农民收入，极大地丰富了城乡居民生活。3).项目建设能够促进果品贮藏和采后商品化处理的发展，大幅度提高农民收入。随着项目区林果面积的扩大及产量的大幅度上升，随之而来的是果品严重积压，价格下跌，果农积极性受挫。形成这一局面除市场供求因素及果品质差、档次低等因素外，一个主要原因就是果品产后商品化处理水平低，加工手段滞后，产后产业发展薄弱。目前，项目区现代加工

12、能力不足，产后果品包装无论是容量、结构、外观设计，还是功能上，与国标标准相差甚远，致使项目区果品在市场上缺乏竞争力。如果能在果品质量、贮藏加工、包装运输、营销策略上多做文章，经适时采收、严格分级和统一的精美包装，配合运用加工等新技术，通过烘干系统运销，实现果品的季产年销，周年供应，从而提高果品市场占有率和出口量，就能使XX果品的比较优势转化为竞争优势，扩大出口促流通，促进果品质量提高和产品升级，实现果业链条拉长加粗，实现农业增效、农民增收。3).可以促进林果生产基地及规模的发展壮大，开创自由品牌品牌的背后支撑必然是规模，千家万户的小生产不可能形成规模经营，分散式的小生产只能是随行就市，不可能在

13、市场上形成知名品牌，这就需要有组织的带动。XX党委、团领导以本项目为契机，推行果品统一的标准，聚集千家万户形成规模效应，进而开创自有品牌，这是果品产业适应市场新形势的必由之路。此外本项目的建设，能有效促进农民增收，提高果农的生产种植积极性，促进XX林果业生产基地规模的发展壮大。第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择XX，距X市 38 公里，位于阿克苏市东南阿塔公路 85 公里处，北与多浪水库接壤，距阿克市85公里。属XX市辖区， 207 省道横穿X，交通十分便利，团部驻地塔门镇，总人口 1.1 万。东与九团接壤，南与十六团相邻，西以多浪河为界，北与山前洪积平原接壤。东西长18公里，南北

14、宽15公里，面积220.8平方公里。本项目拟建在XX创业园区，总规划面积23430，土地权属一师X，权属无争议。场地经实地踏勘地质条件良好，工程建设条件具备。厂区距一师X7km、与乌喀公路有二级公路相连，并由乌喀公路与阿克苏市相通，距离阿克苏市60公里，交通十分便利。3.2 建设条件3.2.1 自然条件(1)地理条件XX位于为塔里木岸洪冲积、湖积、风积细土平原，地形地貌简单，地势起伏较大。地震抗震设防烈度为6度，地质构造相对稳定。(2)气候条件XX属于西北暖温带干旱大陆性气候，夏凉冬寒，昼夜温差大，降水量少，无霜期短，日照长，其资料如下：夏季最大风频风向 XN年平均风速 2.3m/s年平均日照

15、时数 2781.7小时年平均日照率 65% 年平均气温 8.4极端最高气温 40.7极端最低气温 - 33.2年平均降水量 88.3mm相对湿度 60%年平均蒸发量 1878.8mm最大冻土层深度 0.8m3.2.2 资源、科技支撑条件截止2013年，XX林果业种植面积55万亩，其中红枣40万亩、核桃10万亩、香梨、苹果等5万亩。林果产业已成规模，果品产量丰厚，为本项目建设提供必要的资源保障。本项目根据果品本身的特点，主要选用烘干加工工艺，延长果品贮存期，工艺技术设备选择合理，设备先进，操作方便。目前阿克苏地区已有多家果品加工企业，在果品加工方面积累了不少丰富的经验。本项目批准后，将对生产线上

16、操作人员和管理人员进行严格的技术培训，合格后方可上岗，科技支撑条件满足本项目建设要求。3.2.3 基础设施条件1、供电条件在该厂区东侧绿化带设置一台800KVA箱式变电站为厂区各栋建筑提供照明及动力电源，10KV供电线路已接入场地。2、供暖条件X已实现集中供暖，项目建设区均有供热干管DN315通过。需新建部分供热管道与团部供热管道相连，可满足新建项目的供暖需求。3、给水条件建设项目供水由XX供排水公司多浪自来水厂供给。项目建设地点附近，给水管网设施较完善，已有供水管道通过，给水主干管为Dnl50，管网水压为0.35Mpa。水质、水量、水压均可满足项目建设和使用。4、排水条件建设项目建设地点附近

17、均有排水管网，排水干管为预制混凝土管道DN300，需新建部分排水管道与团部排水管道相连。按照污水综合排放标准(GBT8978-1996)的规定，达到城镇规定排放标准后，方可排入城镇市政排水管网。5、法律支持条件建筑物场址均属国有土地，属X国土局管辖，规划由X市建设局管辖，符合当地的各项法律约束条件。6、征地条件建设用地在总体规划中为工业用地，无土地出让费。7、工程施工条件XX有施工队伍，场地较开阔，施工进场和施工条件具备。施工期间水、电用量不大，可从附近的线路引入，所需用的砂、石、水泥等建筑材料可由阿克苏地区供应，运输距离为82公里左右。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析XX“十二五”

18、末红枣种植面积已达40万亩，核桃种植面积已达40万亩，本项目以加工红枣为主；因此本市场主要阐述为红枣。4.1.1 市场供求现状及前景分析1).目前中国枣的种植情况中国目前年产鲜枣7080万吨，其中、五省的产量约占全国总产量的90以上。中国枣划分为北枣和南枣两个生态型，地理位置是以淮河、秦岭为界。北枣含糖量高、适宜制干枣；南枣含糖量低，适宜制蜜枣。北方栽培区划分为：黄河、淮河中下游冲积土枣区、黄土高原丘陵枣区、新疆干旱地带河谷丘陵枣区；南方栽培区分为江淮河流冲积土枣区、南方丘陵枣区、云贵川枣区。中国枣品种现有710多个，其中干制品种224个，鲜食品种261个，兼用品种159个，蜜枣品种56个，观

19、赏品种约10个。品质较好的干制品种有鸡心枣、圆铃枣、相枣等；较好的鲜食品种有临猗梨枣、沾化冬枣、黄骅冬枣、金芒果冬枣、早脆王等，较好的兼用品种有金丝小枣、赞皇大枣、板枣、晋枣、灰枣、赞新大枣、骏枣、鸣山大枣等。2).红枣的发展前景:枣原产我国，已有5000余年的栽培历史。虽然日本、美国等国也有零星栽植，但都未进行商品栽培、唯有我国进行广泛栽培，并作为重要的特产果树。枣为亚热带荒漠植物，有著名的“铁杆庄稼”之称。枣树耐干旱、耐瘠薄、耐盐碱、适应性强，它夏季能耐43的高温，冬季能耐-36-40的低温，土壤PH值在58.6之间大枣都能正常生长结果，它以耐旱、耐瘠薄、抗盐碱而著称。枣还是结果最早的果树

20、之一，民谚中就有“桃三、杏四、梨五年，枣树当年就换钱”之说，苗木定植当年结果率可达7090。大枣丰产性强，国单株最高产量已有1000颗的报道。我国是世界上红枣的唯一出口国，在相当长的一段时间，在世界红枣生产和贸易中占有绝对统治地位。我国传统上往东南亚出口的红枣占总出口量的8090。因此，我国红枣产业若抓住加入WT0的有利时机乘势扩，加大宣传力度，让红枣名扬海外，让世界认识红枣，接受红枣，使红枣国际化，必将有力地推动国红枣加工新技术的开发。虽然世界上已有20多个国家先后引进了我国的枣树，但大都没有发展起来。韩国虽形成了规模商品栽培，但一直自给不足，特别是近年来随着我国低成本枣产品的大量涌入，韩国

21、的枣生产受到严重冲击，已出现大幅下滑趋势。在今后相当长一段时期，我国仍将是世界上最大的枣树生产国和唯一的枣产品出口国。3).我国红枣产业加工的现状枣的加工分初加工和加工。初加工就是将原枣清洗后包装或将其经过清洗、烘干、筛选分级等流程后再包装，进入市场，主要包括鲜枣类和干制原枣类。加工是相对初加工而言，是指红枣经过较复杂的加工或在其中加入一些辅助原料经过某种工艺流程加工而成为红枣的其他相关产品。4).我国红枣加工中存在的问题(1).目前大多加工品普遍存在的一个问题是技术含量低，加工品生产不规，各种加工品均缺乏国家和地方标准。很多加工厂的生产方式是以家庭为中心的手工作坊式，厂家在生产过程中依赖传统

22、经验而不能突破规，改进老产品，开发新产品，且对眼前市场和效益看的重，企业短期行为，致使枣加工品档次低劣原始，难以形成规模效益和名牌效应。(2).品种混杂，良莠不齐，表现在一些主栽品种类型较多，良莠混杂，枣果大小、果形、色泽、核形、含糖量、风味千差万别，极不整齐。5).枣的市场需求及目标市场(1).枣的营养价值枣果味美，营养丰富，枣的含糖量居各类果品之首，鲜枣含糖20以上，干枣含糖60一80。枣的维生素C的含量高于柑桔10倍，是梨的100倍，维生素P的含量亦极为丰富。此外，枣还含有丰富的蛋白质以及铁、钙、磷等身体不可缺少的无机盐。枣果中的营养成分中不但有碳水化合物(糖类)、蛋白质、脂肪等物质，同

23、时由于其中十分丰富的维生素含量，又被誉为“天然的维生素丸”，是人体抗衰老的补品。它包括维生素A、维生素B、维生素C、维生素P等多种维生素。另外，微量元素钙、磷、铁、钾、锰、硒等元素以及其他有益成份在人们的日常生活中也发挥着重要的作用。 (2)枣的药用价值枣树叶、花、果、根、刺及木材均可入药。红枣入药在我国已有悠久历史，中医认为它能健脾和胃，养心安神，活血调经，消炎止血，生津止泻，调和药性，适用于脾胃虚弱、气虚不足、倦怠乏力及癔病、失眠、心悸、盗汗、肠炎、痢疾、血小板减少性紫癜、崩漏、外伤出血、月经不调、白带、体虚感冒、脏躁症等。枣的药用价值可分为健胃养脾、补中益气、治咳润肺、生津润喉、镇静安眠

24、、治疗慢性精神病、缓解药毒、增强免疫、增强肌力、调血补血、降胆固醇、防胆结石、解毒保肝、养血美颜等等。6).枣的市场前景预测我国枣及其加工品的消费主要在南方和东北，改革开放以来，我国枣产品总量虽然增加了八倍以上，但迄今为止尚未出现积压，而且售价持续稳步增长。目前我国每年枣出口量约为9000吨，出口品种有原枣(主要为金丝小枣、鸡心枣、灰枣、婆枣、稷山板枣)、蜜枣、乌枣、贡枣等，出口国家有新加坡、马来西亚、英国、法国、日本、西班牙、荷兰、巴西、墨西哥、美国、加拿大、毛里求斯、南也门等国家和我国港澳地区。出口的枣主要是针对华人市场。从今后发展来看，由于文化理念的不同，枣产品的消费需求在国已被广大消费

25、群体所接受，出口的枣产品消费市场基本上局限于海外华人和受中国传统文化影响较深的东亚和东南亚人，而这一市场基本固定。发达国家是一个潜在的消费群体，要真正把枣产品打入发达国家的广大消费市场，必须充分发掘枣的营养优势，开发新的适合发达国家消费需求的出口产品。基于此，鲜枣和枣的功能性加工品应该会有比较好的出口前景。4.1.2市场竞争优势分析1).本项目产品具有规模效益。目前新疆现有红枣加工企业规模较小，不利于产品销售。本项目区计划建5000吨/年红枣加工厂，本项目的建设主要为红枣加工的成品干枣，延长成品红枣的上市期，项目原材料供应有保证。产品分为高、中、低档，针对不同消费群体确定产品价格，具有一定的规

26、模效益，有利于开拓市场。2).技术水平先进。本项目采用国先进成熟的先进加工设备，生产设备自动化水平高，设备性能达到国家标准。产品质量好，能耗低，产品具有一定的市场竞争力。3).项目所产枣产品的价格低于目前国市场相应产品的销售价格，具有一定的价格优势，有利于开拓市场。4.2 营销策略、方案、模式营销策略：项目产品采取的营销策略是以产品质量为纽带，以阿克苏地区为中心同时积极开拓区域市场，点、面结合的方式推进市场发展，细分市场、研究不同消费层次的特点和需求，通过产品多样化、包装创新等推动产品销售。 营销模式与方案；采用企业+基地+农户模式。在这种模式下，企业与农户的联接是通过基地产生的，在政府及科技

27、部门的支持下企业建立了自己的精品示基地，由企业给予基地一定资金支持，按标准化生产要求提高了产品品质。企业对农户支持、服务在先，实现了除买断利益之外的更深层次的利益联结，使农户获得了企业资金的先期投入，属于服务型利益联结方式。企业与基地农户签订购销合同，优质优价，实现订单农业，建立起合同契约型利益联结方式。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析1).市场风险：项目产品市场的需求量决定产品的供给，而产品的价格是由产品的生产成本和需求量来决定的。2).红枣种植中的问题：农民在种植过程中缺乏技术投入，粗放式经营，因而导致产品质量下降、商品果率降低，在激烈的市场竞争面前处于劣势。3).从销售方

28、式上看。种植户主要将产品卖给客商或者代办点，销售方式从总体上看仍然具有分散性、无序性的特点。许多种植户与客商没有固定联系，种植户与客商的互动是偶然进行的。种植户对客商缺乏了解、对市场情况也十分模糊。另外，红枣销售中客商极力压级杀价，中介商也想方设法从中渔利，因此广大种植户在产品交易中处于被动地位。4).营销宣传力度方面。必须采用多种形式、多种途径加大产品宣传力度，加深消费者对本项目产品的感性认识。4.3.2 防和降低风险的对策1).红枣栽培实行标准化管理，按标准生产果品并实行标准化管理，增强绿色无公害产品意识，采取病虫害综合防治技术，使产品达到国家绿色无公害食品认证。2).建立产品营销网络系统

29、。采取产品直销用户的方式，减少中间环节，稳定老客户，发展新客。3).实施名牌战略。坚持实施名牌战略，体现信誉，满足出口标准要求。4).进行优质优价生产销售，保证较高和稳定的利润空间，充分发挥规模优势,努力扩大销售额及市场占有率，降低市场风险。5).加强和完善制度管理。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1产品方案根据阿克苏地区多年的果品经营经验，XX红枣可溶性固形物41.7%，含糖量33.7%，可食率96.3%，核小，核多无种子。果肉厚，绿白色，质地致密，肉质细脆，汁液多，甜味浓。适宜制干和鲜食。制干率57%，干枣含糖74.5%。近年一直市场畅销。因此本项目加工品种以选择优质红枣

30、为主导品种，项目建设计划年加工量5000吨。5.1.2建设规模对红枣进行分级处理，可提高产品品质，解决制约其进入高档市场的“瓶颈”问题，投资建设果品初加工，延长果品的销售时间，提高附加值，其建设非常必要。近年来，XX大力发展以红枣、核桃为主的特色林果业。截止2013年，XX林果业种植面积55万亩，其中红枣40万亩、核桃10万亩、香梨、苹果等5万亩。林果产业已成规模，果品产量丰厚，为充分发挥和利用好XX以上林果资源，扩大林果产业链。项目近期拟定加工方案为红枣5000吨，业主也可根据市场情况自我调节加工量。5.2 建设规划和布局5.2.1布置原则(1)布局合理，分区明确，满足工艺流程要求；(2)人

31、物分流，运输通畅，装卸方便，便于管理；(3)满足商检局食品厂库最低卫生要求；(4)符合建筑设计防火规（GB50016-2006）。5.2.2总体规划和布局项目区结合项目近期发展目标：一期规划有红枣深加工车间一栋，红枣生产车间一栋，成品库一栋，红枣加工车间一栋，综合办公楼一栋，果蔬加工车间一栋，各配套设施齐全，厂区道路规划合理，为使环境美观，厂区道路两侧均配有绿化带。项目区结合项目近期发展目标：二期规划有加工车间一栋，宿舍一栋，浴室一栋。依据果品加工布置原则，结合项目近、远期发展目标，将加深工车间布置在厂区的北面，其间道路形成环路，便于货物的进出，减少倒运量。厂区进出方便。厂外运输：厂区所需原料全部从一师X及周边果园以及周边县市果园运入。产品外运主要由公路运输为主，地运输主要以铁路运输为主。产品运入、运出车辆依靠社会运力解决。5.3 建设标准和产品标准建设加工5000吨加工车间一座，合理调配产品周转，预计年加工红枣5000吨。同时建设相应辅助设施。红枣标准：厂区加工的红枣按中华人民国农业行业标准NY50112001规定，按无公害食品红枣的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。要求厂区加工的优良红枣具有本品种的特有风味，无异常气味；充分发育，达到市场或加工要求的成熟度；果形端正；具有本品种成熟时应有的色泽。5.4 技术（工艺）方