大庆市让胡路区繁荣小学.docx

1、大庆市让胡路区繁荣小学大庆市让胡路区繁荣小学2017年度部门决算公开目 录第一部分部门概况一、部门主要职能-3二、机构设置-3三、人员情况-5四、部门决算单位构成-5第二部分 2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表-6二、收入决算表-7三、支出决算表-8四、财政拨款收入支出决算总表-9五、一般公共预算财政拨款收入决算表-10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-11七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-12八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-12第三部分 2017年度部门决算说明一、 2017年度收入支出决算情况说明- - 13二、2017年度收入决算情况说明- 13三

2、、2017年度支出决算情况说明-13四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明-13五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明-131、财政拨款收入决算总体情况-132、财政拨款支出决算总体情况-143、财政拨款支出决算具体情况-14六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-15七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-15八、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明-16九、其他重要事项的情况说明-16 1、机关运行经费-16 2、政府采购情况-163、国有资产占有使用情况-174、预算绩效管理工作开展情况-17第四部分 名词解释-17繁荣小

3、学2017年部门决算情况说明第一部分 部门概况一、 部门主要职能 1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍

4、建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务

5、工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。10、 全面实施素质教育，创办人民满意学校。2、机构设置根据以上职责，区属富强小学设七个内设机构1、党务办公室：负责推进并落实师德师风建设实施方案，年度党建工作计划，负责党组织建设，党员队伍建

6、设，思想政治建设，维稳维权，宣传，纪检，工会，女工，红十字会，关心下一代等工作。2、校务办公室：负责推进并落实学校年度工作计划。负责月周计划，考勤纪律，人事劳资，财务资产，采购报账，统计报表等管理工作。3、总务办公室：负责推进并落实学校年度工作计划。后勤服务，治安保安，公共安全，食堂宿舍，校园车辆，校舍设施，器材设备，职工通勤，校园环境，物业管护等管理工作。4、政教办公室：负责德育教育，养成教育，“平安和谐校园”建设，年组和班级管理，学生队伍建设，家长学校建设，学籍管理，安全教育，逃生技能锻炼，共青团，少先队等工作。5、教务办公室：负责教师教学工作模式，负责课程建设，教师管理，学科教学，教研教

7、改，校本研修，教师培训，教学技能，教材采购、课题组教育科研及课题研究等工作。6、艺体办公室：负责学校艺体、学生健康检查、文体活动、体育检测等工作， 7、信息技术中心：负责教师信息技术培训，信息化设施设备和软件维护，数字平台建设，网站管理等工作。三、人员情况 核定编制数28名，其中行政编制0名、事业编制28名，工勤编制0人；实有在职人员20人、外聘临时人员7人。四、部门决算单位构成从决算单位构成看， 繁荣小学2017年度部门决算包括：繁荣小学本级决算。纳入繁荣小学2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称1繁荣小学本级第二部分繁荣小学2017年度部门决算报表一、收入支

8、出决算总表公开01表部门：繁荣小学金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1344.87一、一般公共服务支出28二、上级补助收入20.00二、外交支出29三、事业收入30.00三、国防支出30四、经营收入40.00四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出32259.81六、其他收入640.27六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3574.479九、医疗卫生与计划生育支出3623.4610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息

9、等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4624.5720二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计23385.14本年支出合计50382.31用事业基金弥补收支差额240.00结余分配51年初结转和结余254.32年末结转和结余527.152653总计27389.46总计54387.46注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、收入决算表公开02表部门：繁荣小学金额单位：万元功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收

10、入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计385.14344.870.000.000.000.0040.27205教育支出262.64222.370.000.000.000.0040.2720502普通教育262.64222.370.000.000.000.0040.272050202 小学教育262.64222.370.000.000.000.0040.27208社会保障和就业支出74.4774.470.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休74.4774.470.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出74.

11、4774.470.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出23.4623.460.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗23.4623.460.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗23.4623.460.000.000.000.000.00221住房保障支出24.5724.570.000.000.000.000.0022102住房改革支出24.5724.570.000.000.000.000.002210201 住房公积金24.5724.570.000.000.000.000.00三、支出决算表公开03表部门：繁荣小学

12、金额单位：万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计382.31377.305.01205教育支出259.81254.805.0120502普通教育259.81254.805.012050202 小学教育259.81254.805.01208社会保障和就业支出74.4774.470.0020805行政事业单位离退休74.4774.470.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出74.4774.470.00210医疗卫生与计划生育支出23.4623.460.0021011行政事业单位医疗23.4623.46

13、0.002101102 事业单位医疗23.4623.460.00221住房保障支出24.5724.570.0022102住房改革支出24.5724.570.002210201 住房公积金24.5724.570.00四、财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：繁荣小学金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1344.87一、一般公共服务支出280.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.003三、国防支出300.000.004四、公共安全支出310.000.005五、教

14、育支出32226.06226.066六、科学技术支出330.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.008八、社会保障和就业支出3574.4774.479九、医疗卫生与计划生育支出3623.4623.4610十、节能环保支出370.000.0011十一、城乡社区支出380.000.0012十二、农林水支出390.000.0013十三、交通运输支出400.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.0016十六、金融支出430.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000

15、.0019十九、住房保障支出4624.5724.5720二十、粮油物资储备支出470.000.0021二十一、其他支出480.000.00本年收入合计22344.87本年支出合计49348.56348.56年初财政拨款结转和结余234.32年末财政拨款结转和结余500.630.63 一般公共预算财政拨款244.3251 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计27349.19总计54349.19349.19五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 部门：繁荣小学 金额单位：万元项 目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计348.56348.562

16、05教育支出226.06226.0620502普通教育226.06226.062050202 小学教育226.06226.06208社会保障和就业支出74.4774.4720805行政事业单位离退休74.4774.472080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出74.4774.47210医疗卫生与计划生育支出23.4623.4621011行政事业单位医疗23.4623.462101102 事业单位医疗23.4623.46221住房保障支出24.5724.5722102住房改革支出24.5724.572210201 住房公积金24.5724.57六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06

17、表部门：繁荣小学金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出258.23302商品和服务支出3.69310其他资本性支出30101 基本工资80.6030201 办公费0.0031001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴54.0030202 印刷费0.0031002 办公设备购置30103 奖金17.1130203 咨询费0.0031003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费23.4630204 手续费0.1031005 基础设施建设30106 伙食补助费8.5930205 水费0.0031006 大型修缮30107 绩效

18、工资0.0030206 电费1.3631007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费74.4730207 邮电费0.0031008 物资储备30109 职业年金缴费0.0030208 取暖费2.2331009 土地补偿30199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助303对个人和家庭的补助86.6430211 差旅费0.0031011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿30302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置30303

19、退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置30304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股30305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出30306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴30307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴30308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴30309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息30310 生产补贴0.0030226 劳务费0.003

20、0499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金24.5730227 委托业务费0.00307债务利息支出30312 提租补贴51.0730228 工会经费0.0030701 国内债务付息30313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息30314 采暖补贴7.0230231 公务用车运行维护费0.00399其他支出30315 物业服务补贴3.9530239 其他交通费用0.0039906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出0.0330240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计344.87公用经费合计3.69七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：繁荣小学金额单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112说明：本部门没有三公经费收入和支出，故本表无数据。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：繁荣小学金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123