XX电厂内控流程图.docx

1、XX电厂内控流程图XX电厂内控流程图1、日常安全检查流程图2、设备检修管理流程3、办公室文件收发流程4、生产经营指标预算管理流程5、生产管理流程6、设备管理流程7、专项安全监察流程8、生产调度管理流程9、应急协调管理流程日常安全检查流程图：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文件01选定安全检查项目安全生产部安全生产部根据安全生产和考核情况，选定安全检查项目，并经部门负责人审核02审核分管领导分管领导对安全检查项目进行审核03制定安全检查方案安全生产部安全生产部根据审核情况制定安全检查方案报分管副总经理审批检查通知04审核分管领导分管领导对安全检查方案进行审核，决定是否执行05实施安全

2、检查安全生产部安全生产部根据批准的安全检查方案实施安全检查05接受安全检查被检查单位配合安全检查组做好安全检查工作06下达整改要求安全生产部安监局根据检查情况下达整改要求监察记录或总结报告07进行整改被检查单位被检查单位根据检查问题进行整改08审核安全生产部对需整改情况进行审核09立卷归档安全生产部对检查相关资料归档检查通知、监察记录控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：日常安全检查流程流程编号：DC.01最后更新时间：版本：编制部门：安全生产部联络人：风险编号风险描述DC.01-R01日常安全检查计划目标不明确，审核不到位，影响检查实施效果DC.01-R02安全检查实施不到

3、位，对存在的事故隐患排查不到位，而发生较大及以上生产安全事故DC.01-R03对发现的事故隐患整改情况跟踪不到位，对发现的隐患未及时整改而发生较大及以上生产安全事故关键控制点编号关键控制点控制措施编号控制措施描述控制方法控制频率实施证据制度索引DC.01-CO01检查方案DC.01-CA01制定安全检查方案，组织部门相关人员讨论修改，报分管领导审批手工随时检查方案电厂安全检查管理办法DC.01-CO02实施安全检查DC.01-CA02深入现场了解排查，听取一线工作人员意见，努力学习业务知识，强化安全监督检查。手工随时监察记录电厂安全检查管理办法DC.01-CO03对发现的问题进行整改并监督整改

4、情况DC.01-CA03对整改情况进行跟踪调度。强化安全管理，建立健全安全管理达标验收考核制度手工随时督导记录电厂安全检查管理办法流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文件01发现缺陷各车间部室各车间部室定期、不定期巡检，发现缺陷02判断缺陷故障类型安全生产部、车间按照电厂事故隐患排查标准进行隐患故障分类分级03判断是否为重大缺陷安全生产部按缺陷分级标准进行判断，汇报分管领导04一般缺陷消除安全生产部制定检修计划，按检修计划组织相关车间对缺陷进行消除05制定措施分管领导制定重大缺陷消除方案，并汇报厂长06进行审议厂长对方案进行审议07组织下发执行安全生产部审议后的方案组织下发学习08缺陷

5、消除缺陷所属车间当日组织人员进行检修消除控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：设备检修管理流程流程编号：DC.02最后更新时间：版本：编制部门：安全生产部联络人：风险编号风险描述DC.02-R01故障类型判断不够，造成重大缺陷、紧急缺陷无法立即消除，设备带病运转，安全得不到保证DC.02-R02检修工艺掌握不好，设备检修不彻底关键控制点编号关键控制点控制措施编号控制措施描述控制方法控制频率实施证据制度索引DC.02-CO01设备缺陷类型的判断与处理DC.02-CA01根据故障分类分级标准，进行缺陷分级消除无规律资料汇总DC.02-CO02处理意见的正确与否DC.02-CA02

6、根据故障情况制定出处理意见无规律资料汇总流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文件01文件接收登记办公室主任接收到文件后在文件接收登记簿上登记文件登记簿02填写拟办意见办公室主任办公室主任根据文件内容和领导分工填写拟办意见03文件流向登记办公室主任将文件送有关领导，根据要求是否呈报领导审批文件登记簿04审批分管领导领导做出批示，提出审批意见05登记意见办公室主任登记领导审批意见06有关领导或部门办理有关领导或各部室将文件转有关领导或部室进行办理控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：办公室文件收发流程流程编号：DC.03最后更新时间：版本：编制部门：办公室联络人：风险编号

7、风险描述DC.03-R01文件传递错误或泄密。关键控制点编号关键控制点控制措施编号控制措施描述控制方法控制频率实施证据制度索引DC.03-CO01文件接收登记DC.03-CA01接收到文件后在文件接收登记簿上登记手工无规律文件登记簿DC.03-CO02文件流向登记DC.03-CA02按文件内容将文件送有关领导手工无规律文件登记簿DC.03-CO03文件流转使用DC.03-CA03按照领导批示流转文件，对密级文件严格控制阅读范围手工无规律生产经营指标预算流程图：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文件01按照年度预算进行指标分解安全生产部按照全年生产任务，对全年指标进行分解通知02编制月

8、度生产预算安全生产部对分解的指标进行月度预算计划03审核分管领导生产厂长审查汇编情况04审议厂长对审查汇编情况审核，提出修改意见05对计划进行汇总安全生产部对各生产预算进行汇总06审批安全生产会对审查汇编情况审批07下发计划安全生产部对计划进行下发年度计划控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿电厂流程名称：生产经营指标预算流程流程编号：DC.04最后更新时间：版本：编制部门：安全生产部联络人：风险编号风险描述DC.04-R01未根据企业年度指标进行详细分解，可能导致企业经营指标完不成DC.04-R02生产预算的审核流程不完善，预算中存在的问题没有及时发现，导致经营计划制定本身就不合理造成损失DC

9、.04-R03各部门配合不默契，分工不明确；生产预算执行不好，导致预算的制定流于形式关键控制点编号关键控制点控制措施编号控制措施描述控制方法控制频率实施证据制度索引DC.04-CO01编制预算的科学性和可行性DC.04-CA01年度指标分解时要全面考虑全年计划手工年度DC.04-CO02月度指标的准确性DC.04-CA02在制定月度预算时，充分了解电厂当月生产经营情况、机组运行情况、外部相关单位运行情况，确保计划编制的科学性和可行性手工月度月度计划表DC.04-CO03审核的科学性DC.04-CA02领导审核的科学与准确手工月度生产管理流程：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文件01

10、各车间的工作汇报、或者根据生产需要进行管理各车间部室根据各车间生产情况开展生产管理各车间生产管理需要或领导安排02对全厂生产情况进行管理安全生产部根据电厂生产情况开展管理需要工作03编制管理方案安全生产部根据电厂安全生产需要和编制管理方案开展管理工作安全生产需要和实际情况04分管领导审核分管领导对安全生产部形成的意见或方案进行审核、批复分管领导审核意见05厂长审批厂长对意见或方案进行审核、批复厂长06实施生产管理活动安全生产部、各车间对经过审议的生产管理实施方案或意见进行实施实施生产管理07形成生产管理意见或总结安全生产部对生产管理情况进行总结、出具实施意见、报告报告、总结08上报活动实施总结

11、安全生产部活动总结情况上报各有关单位、领导控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：生产管理流程流程编号：DC.05最后更新时间：版本：编制部门：安全生产部联络人：风险编号风险描述DC.05-R01在正常生产中遇到的重大隐患及重大重大技术问题，造成对正常生产的影响DC.05-R02生产技术改造、生产系统、工艺、设备选型等不符合本单位内部和外部条件，影响安全生产和生产效率的提升关键控制点编号关键控制点控制措施编号控制措施描述控制方法控制频率实施证据制度索引DC.05-CO01计划安排DC.04-CA01安全生产部根据各车间的关于生产情况工作汇报或根据电厂生产管理需要，开展生产管理的

12、过程控制手工随时各车间生产情况汇报/领导安排热力安全规程、电力安全规程DC.05-CO02安排生产过程的控制DC.05-CA02按照国家或者行业规定、技术政策，对生产现场的依法合规性、安全可靠性、技术先进性、经济适用性等情况，进行过程的监控和管理。根据上级规定和电厂生产实际情况，形成初步的意见和方案，将方案提交领导审核手工随时生产管理活动方案或意见热力安全规程、电力安全规程DC.05-CO03实施现场检查DC.05-CA03到生产现场去，针对现场实际情况听取汇报、查看现场，分析研究，加强对技改项目的审查和管理，形成生产管理活动工作总结，并提交领导审核手工随时现场督查、图纸资料等/总结报告热力安

13、全规程、电力安全规程DC.05-CO04下发实施意见DC.05-CA04生产管理活动工作总结经领导审批后，下发批复文件活动报告或实施意见手工随时实施意见热力安全规程、电力安全规程设备管理流程：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文件01各车间上报机电装备方案或工作情况汇报各车间根据各车间机电管理需要，开展机电管理流程各单位工作报告、机电管理需要或领导安排02对全厂机电装备升级改造或新设备推广等情况进行机电管理安全生产部根据各车间机电装备升级改造或者新设备推广情况开展机电管理需要工作各车间机电装备情况汇报03对机电装备技改、新设备及日常设备管理运行进行管理安全生产部根据电厂安全生产需要、

14、机电装备和日常管理情况开展机电管理工作安全生产需要和实际情况04形成生产管理活动方案或实施意见安全生产部根据机电管理的实际情况和需要，安全生产部制定机电管理实施意见或活动方案，并是否征求各单位意见形成方案或意见05分管领导审核分管领导对安全生产部形成的意见或方案进行审核、批复分管领导审核意见06厂长审批厂长分管领导对活动意见或实施方案进行审核后，厂长进行审批厂长审批意见07实施机电设备管理活动安全生产部对经过审批的机电管理实施方案或意见进行实施实施机电设备管理08形成机电管理意见或总结安全生产部对机电设备管理情况进行总结、出具实施意见、报告形成机电设备管理意见09上报机电管理报告或总结安全生产

15、部活动总结情况上报各有关单位、领导报告或总结控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：机电设备管理流程流程编号：DC.06最后更新时间：版本：编制部门：安全生产部联络人：风险编号风险描述DC.06-R01在正常生产中遇到的机电装备方面重大问题，包括主要设备改造升级、重大新设备的推广应用、主要生产系统的管理维护等问题，造成对电厂正常生产的影响关键控制点编号关键控制点控制措施编号控制措施描述控制方法控制频率实施证据制度索引DC.06-CO01计划安排DC.06-CA01安全生产部根据各车间的关于机电装备情况工作汇报或根据能源集团的管理需要，开展机电管理的过程控制手工随时各车间机电装备

16、汇报、领导安排热力安全规程、电力安全规程DC.06-CO02机电管理检查方案DC.06-CA02按照国家及上级有关技术政策和规范，强化机电装备专业管控，按照依法合规性、安全可靠性、技术先进性、经济适用性等原则，进行过程的监控和管理。根据上级规定和矿井生产实际情况，形成初步的意见和方案，将方案提交领导审核手工随时机电管理活动方案或意见热力安全规程、电力安全规程DC.06-CO03实施现场检查DC.06-CA03针对现场实际情况听取汇报、查看现场，分析研究，加强对主要生产系统和重大机电设备的监管，做好主要设备技改、升级、新设备的推广应用等管理。形成生产管理活动工作总结，并提交领导审核手工随时各单位

17、机电装备情况汇报、现场督查、图纸资料等/报告热力安全规程、电力安全规程DC.06-CO04下发实施意见DC.06-CA04机电管理活动工作总结经领导审批后，下发批复文件活动报告或实施意见手工随时实施意见热力安全规程、电力安全规程专项安全检查流程：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文件01安全检查，进行专业监督和技术管理安全生产部根据电厂安全生产实际需要，开展安全检查流程安全生产管理需要或领导安排02形成安全生产专项检查管理活动方案或实施意见安全生产部根据电厂安全生产的实际情况开展管理需要工作形成安全检查方案或意见03分管领导审核分管领导对安全生产部形成的安全督查活动意见或方案进行审核

18、、批复分管领导审核意见04厂长审批厂长分管领导对安全督察活动意见或实施方案进行审核后，厂长进行审批厂长审批意见05实施安全检查活动安全生产部对经过审议的安全检查实施方案或意见进行实施实施安全检查06形成安全检查意见或总结安全生产部对安全检查情况进行总结、出具实施意见、报告形成安全检查意见07分管领导审核分管领导对安全生产部形成的安全督查意见文书进行审核、批复分管领导审核意见08厂长审批厂长对意见进行审批厂长审批意见09上报检查报告或总结安全生产部活动总结情况上报各有关单位、领导报告或总结控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：专项安全检查流程流程编号：DC.07最后更新时间：版

19、本：编制部门：安全生产部联络人：风险编号风险描述DC.07-R01在安全检 查过程中，由于管理人员责任意识不强、措施不到位或技术受经验的限制，对新出现的问题应对措施不足，造成对正常生产的影响DC.07-R02在安全督查过程中，监督目标不明确，检查工作不到位，实施意见不合理关键控制点编号关键控制点控制措施编号控制措施描述控制方法控制频率实施证据制度索引DC.07-CO01确定安全检查指标DC.07-CA01根据电厂安全生产实际情况或汇报，进行专业监督和管理，结合企业的实际情况，制定安全督查方案手工随时安全督查活动方案或意见热力安全规程、电力安全规程DC.07-CO02安全活动检查与总结DC.07

20、-CA02按照电厂的统一安排，加强监督检查，从生产技术角度，实施安全专项督查，严格贯彻落实国家及上级有关技术政策和规范，强化专业管控；生产现场进行资料检查、现场查看、管理制度查看等，从以下几方面进行督查：责任是否落实、制度管理是否完善、有没有漏洞，操作中有没有安全隐患；根据上述各方面的检查情况，形成总结报告手工随时生产情况汇报、现场督查、图纸资料等/总结报告热力安全规程、电力安全规程DC.07-CO03下发实施意见DC.07-CA03安全检察活动工作总结经领导审批后，下发批复文件活动报告或实施意见手工随时实施意见热力安全规程、电力安全规程生产调度流程：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流

21、程文件01生产计划、决策执行情况值长值长根据本日生产情况位上报生产经营数据及汇报的安全生产情况，综合进行分析,并记录在运行日志上运行日志、运行日报、02调度会进行汇报安全生产部主任安全生产部主任在日调度会上将综合分析情况向领导进行汇报调度日报03分管领导决策分管领导分管领导根据当前生产经营情况，进行决策，对工作进行安排，领导安排要做好记录会议纪要04主要领导决策厂长重要情况向厂长进行汇报后，厂长进行决策会议纪要05执行决策安全生产部、各车间、值长各车间、安全生产部、值长执行、落实好有关决策重点追踪控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：生产调度流程流程编号：DC.08最后更新时

22、间：版本：编制部门：安全生产部联络人：风险编号风险描述DC.08-R01由于上报生产关键问题涉及多个管理部门造成相关部门不能及时有效地对出现的问题进行处理DC.081-R02经营情况记录有遗漏或汇报不及时，导致处理时间上的延误关键控制点编号关键控制点控制措施编号控制措施描述控制方法控制频率实施证据制度索引DC.08-CO01记录生产经营情况DC.08-CA01根据当日生产经营数据，对经营情况进行调度，并记录在调度日志上手工随时运行日志DC.08-CO02调度日报汇报DC.08-CA02根据生产经营计划、决策的执行情况，形成调度日报材料，在调度会议上汇报手工随时调度日报DC.08-CO03决策会

23、议记录DC.08-CA03分管领导根据生产经营情况进行工作安排，重要情况报主要领导进行决策，领导安排要做好会议记录手工随时会议记录DC.08-CO04落实调度安排DC.08-CA04通过电话通知或其他形式形式，落实好领导决策手工随时调度日志应急协调流程：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文件01启动应急程序安全生产部值长接到相关事故及突发事件的报告后，立即启动应急程序02应急汇报安全生产部安全生产部核实好有关情况后，立即向分管领导及其他部室进行汇报应急启动流程03分管领导决策分管领导分管领导根据应急情况，下达应急指令，并向厂长进行汇报04主要领导决策厂长厂长根据应急情况，进行决策05

24、启动应急响应安全生产部值长根据分管领导和主要领导的决策，启动应急响应06应急处置各车间、安全生产部根据应急预案进行处置应急预案07应急结束安全生产部应急结束，调度指挥中心整理有关材料并归档控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：应急处置流程流程编号：DC.09最后更新时间：版本：编制部门：调度中心联络人：风险编号风险描述DC.09-R01在安全生产关键问题上报过程中，处理不及时或汇报延误，造成损失关键控制点编号关键控制点控制措施编号控制措施描述控制方法控制频率实施证据制度索引DC.09-CO01启动应急程序DC.09-CA01各车间在日常生产过程中，出现突发事件等紧急情况时，要在第一时间向应急指挥中心报告。应急指挥中心接到应急汇报应立即启动应急程序手工无规律运行日志、应急启动流程电厂应急预案DC.09-CO02运行日志记录DC.09-CA02根据应急启动流程，向有关领导做好汇报，并记录在运行日志上手工无规律运行日志电厂应急预案DC.09-CO03落实应急响应DC.09-CA03根据领导决策，启动应急响应，通过电话通知各车间手工无规律调度日志、应急记录电厂应急预案