年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目可行性研究报告.docx

1、年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目可行性研究报告年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目可行性研究报告第一章 总论l l。l项目概况l 12报告编制依据和范围3 1_3项目甲位概兑4 1。4综合评价。6第二章 项目建设的背景及必要性。8 21项目建设背景8 22项目建设的必要性14第三章 市场分析及销售方案20 31市场分析20 3_2市场前景分析。26 33项日产品SWOT分析28 34项目产品目标定位3 l 35市场营销策略3 l 36市场风险分析。34第四章 厂址选择和建设条件36 41厂址选择36 42建设条件36第五章 产品方案与建设规模41 51产品方案4l 52建设规模与主要建设内

2、容42第六章 工艺技术方案一44 6。1种植技术方案44 62加T技术方案46 6_3设备选择49 64原辅材料供府54第七章 总图运输及公用工程56 71总图设计方案56 7_2运输及交通组织说明60 73公用辅助工程60第八章 环境保护68 81项目所在地自然环境现状68 82设计依据和采用的标准。68 83项目施T期f刚环境影响分析68 84项目运营期对环境的影响分析70 8。5环境保护70 86结论与建议73第九章 节能分析一74 91用能标准和节能规范。74 92节能措施74 9_3节能效果分析75第十章 劳动安全、卫生与消防76 101设计依据与规范76 102生产过程中职业安仝危

3、害因素分析76 103安伞措施方案77 1 04消防设施。78第十一章 组织结构与项目管理8l 1 11组织机构及人员配置81 11_2 T作制度81 113劳动定员8 l 1 14项目施工进度82第十二章 投资估算与资金筹措84 121投资估算依据84 122投资估算84 123资金米源。85第十三章 财务评价86 131财务评价依据一86 132营业收入、营业税金和附加估算。86 1 33总成本及经营成本估算87 134财务效益分析87 13。5不确定性分析。89 13。6财务评价结论90第十四章 结论和建议一9l 141结论。9l 142建议9l附表： 附表1：建设投资估算表 附表11：

4、上建T程投资明细表 附表121：面粉熟食车问设备投资明细表 附表122：黄豆休闲食品车间设备投资明细表 附表123：酱干车问设备投资明细表 附表12_4：化验室设备投资明细表 附表125：公用工程投资明细表 附表2：流动资金估算表 附表3：资金筹措与使用计划表 附表4：总成本费用估算表 附表5：同定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表6：产品生产成小估算表 附表7：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表8：利润及利润分配表 附表9：项目投资现金流量表 附表91：项目资本金现金流量表 附表10：借款还本付息计算表 附表1 1：财务计划现金流量表 附表1 2：资产负债表第一章总论 第

5、一章 总论11项目概况 11-l项目名称 年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目 112项目性质 新建 113项目单位 湖南省玉峰食品实业有限公司 114项目建设地点 加工区建在湖南平江工业园，原料生产基地拟建在平江县三市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡镇，并逐步向县内其它乡镇及周边县市扩展。 115建设规模与主要建设内容 (一)建设规模 1、建设原料生产基地1 0万亩，并逐步扩大原料生产基地建设： 2、建设酱干系列产品全自动生产线20条； 3、建设黄豆休闲食品系列全自动生产线1 0条； 4、建设面粉休闲食品系列全自动生产线20条； (二)主要建设内容 两年内在平江县三市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡

6、镇发展黄豆生态种植基地1 o万亩，并逐步向汨罗、岳阳县等周边扩展。第一章总论 项目主要建设生产车间1 3000平方米(面粉熟食车间5000平方米、黄豆休闲食品车间3000平方米、酱干生产车间5000平方米)，机修车间800平方米，仓库3500平方米，综合办公楼(含化验室)3000平方米，员工宿舍1 0000平方米，食堂1400平方米，此外进行锅炉房、油库、环保工程等辅助生产设施的建设，购置面粉、黄豆生态食品加工机械设备、公用工程设备。项目建设完成后，形成建筑面积32200平方米。 11-6产品方案 项目建设完成后，将形成年产5万吨生态新型休闲食品，主要包括： 年产20000吨面粉休闲食品； 年

7、产20000吨酱干休闲食品； 年产1 0()00吨黄豆休闲食品。 117劳动定员 本项目加工生产车间采用四班三运转制连续生产，其他辅助生产部门根据不同岗位分别为常日班、二班或三班制，项目劳动定员为1 200人。其中，生产工人1 000人，技术及研发人员70人，采购和销售人员80人，管理人员50人。 118项目实施进度 项目建设期2年，于2009年9月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2011年8月工程全部竣工。第一章总论 119投资估算 项目总投资为1439633万元，其中固定资产投资l 229928万元，铺底流动资金209705万元。 1110资金筹措 1、

8、申请银行长期贷款800000万元，贷款利率为576，贷款期限为5年； 2、公司自筹资金639633万元(包括铺底流动资金)。12报告编制依据和范围 121报告编制依据 1、投资项曰可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南 2、建设项目经济评价方法与参数 3、全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-201 O年) 4、农产品加工业十一五发展规划 5、食品工业十一五规划 6、轻工业技术进步与技术改造投资方向(2009-2011年) 7、促进大豆加工业健康发展的指导意见) 8、湖南省十一五食品工业发展规划 9、湖南省休闲农业发展规划 10、平江县食品产业发展规划 11、20082叭2年平江

9、县产业发展规划纲要第一章总论 12、平江县农业产业化发展规划 l 3、平江县生态与绿色产业规划 1 4、平江工业园区产业发展规划 1 5、有关部门提供的资料及证明文件 16、建设单位提供的基础资料 122报告研究范围和目的 1、结合国家当前关于生态农业的发展政策，对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，分析项目所处的区位环境，对该地块价值进行合理的评估。 2、对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计等提出相应的建议。 3、结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。 4、对项目开发进行投资分析和风险分析。13项目单位概况 131项目单位简

10、介 湖南省玉峰食品实业有限公司成立于2000年5月，是一家集研发、生产、销售特色休闲食品为一体的现代化民营企业。公司地处山清水秀、人杰地灵的将军之乡一一湖南省平江县，总资产6 1 44万元，下辖六个分厂，总部设在湖南平江工业园区，环境优美，交通便利，占地面积75馏亩。公司共有员工1 200余人，其中各类中高级专业技术人员66人，拥有国内先进水平的熟食加工生产线40条，是湖南最大的熟食生产企业之一，产品销往第一章总论全国二十多个省市。 公司自成立以来一直秉持“创一流品牌，造责任企业”的企业使命，严格按照现代企业运营的要求进行管理，使企业逐步走上制度化、标准化、规范化的轨道，并取得了良好的经济效益

11、和社会效益。公司按照农业产业化的运作要求，实施“公司+基地+农户”的经营模式，为促进农民增收、农业增效发挥了积极的带动作用。2007年，玉峰产品被评为“湖南省名牌产品”，玉峰商标被评为“湖南省著名商标”，并通过了IS09001：2000国际质量管理体系和国家质量监督总局食品安全Qs认证。2008年，又被评为“湖南省信用等级AAA级企业”和“湖南省诚信创建企业。2009年荣获“湖南省农业产业化龙头企业”。 132项目法人代表简介 公司法定代表人兼董事长兼总经理张玉东，现年39岁，大专文化，工程师，具有较强的组织管理能力，品行端正，无不良嗜好及不良信用记录。2004。年5月任平江县熟食行业协会副会

12、长；2005年9月任平江县政协第七届委员；2()06年5月任平江县工商联副会长。2000年度被评为平江县“十佳企业家；2005年5月被授予“平江县首届十佳青年企业家”荣誉称号；2006年被授予“岳阳市首届十大杰出青年企业家”荣誉称号。2007年当选为岳阳市人大代表。 133企业财务状况 项目承建单位是湖南省登记注册的食品加工企业，注册资本1 000万元，近几年来，玉峰公司在省、市、县级政府及银信部门的大力支持下，一年一大步，实现了跳跃式发展。资产总额第一章总论6 144万元。其中：固定资产3226万元，流动资产220 1万元。流动负债l 829万元，所有者权益43 l 5万元；2008年销售收

13、入达1003 1万元，净利495万元。公司财务状况运转正常。 134生产经营状况 近几年来，玉峰公司在省、市、县级政府及银信部门的大力支持下，一年一大步，实现了跳跃式发展。20()8年公司年加工产品l 9500吨，年产值10040万元，实现销售收入l 003 1万元，企业净利495万元。按照农业产业化的运作要求，实施“公司+基地+农户”的经营模式，促进农民增产增收。2006年以来，公司在三市镇建立农产品基地4个，发展黄豆生产基地5000亩，收购黄豆500吨，辣椒生产基地l 0000亩，收购辣椒8000吨，联农户3900户，为当地农民创收1 800多万元。 公司不仅依法缴纳国家税费，而且积极支持

14、社会公益事业。几年来，为乡村修路、建桥、建校、孤残人、贫困学生资助捐款达300余万元。解决剩余劳力、安置下岗职工达500人，安置农村劳动就业700余人，年发放员工工资1 580万元，取得了较好的社会效益和经济效益。14综合评价 平江县是一个典型的丘陵山区，有着丰富的适宜种植旱粮作物的土地资源。境内山清水秀，环境优美，无“三废污染和农药残留，特别是连云、幕阜两座高山横亘东南、西北，形成天然的防疫隔离屏障，使得生态条件十分优越，确保了无公害大豆等农作物的生产。目前平江已被列入联合国绿色产业示范区和生态第一章总论建设示范区，其绿色无公害农产品得到了世界的认可。湖南省玉峰食品实业有限公司以农业产业化为

15、己任，实施“公司+基地+农户”的经营模式，利用当地的优越生态条件，带动农民发展标准化生态种植业，生产过程中严格按照国际先进的食品加工工艺来控制流程，使产品达到绿色无污染标准，为消费者提供有健康保证的生态产品，对于发掘最具地方代表性、最优质的农副产品资源，促进湖南农副产品市场健康发展具有积极意义。项目还可带动当地的包装、运输、服务等行业的发展。因此，项目的建设对于满足人民群众不断增长的物质需求具有重要意义；为发展生态农业，推进农业产业化进程提供了发展途径；对增加农民收入，带动经济增长，促进老区人民脱贫致富具有积极作用。 经过论证，本项目的技术方案可行，市场前景广阔，项目具有很好的经济效益、社会效

16、益和生态效益。第二章项目建设的背景及必要性 第二章 项目建设的背景及必要性21项目建设背景 近年来，我国农产品丰年有余，供求基本平衡，粮食、水果、肉类、奶类、水产品等主要农产品产量已位居世界首位，农业开始步入效益农业阶段。因此，通过延长农业产业链、提高附加值的农产品加工业正在成为效益农业的主导产业。随着我国旅游业的迅速发展和人民生活水平的提高，各阶层人群的食品结构也由原来的温饱型为主的格局逐渐向风味型、营养型、享受型方向转化，休闲食品业得到了大力发展，而随着人们对食品安全的关注程度日益提高，绿色安全的生态休闲食品成为了今后休闲食品发展的趋势。 211国家产业政策 党中央、国务院高度重视农产品加

17、工发展。2008年10月l 2日，中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定)中指出，“新形势下推进农村改革发展，要全面贯彻党的十七大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把建设社会主义新农村作为战略任务，把走中国特色农业现代化道路作为基本方向，把加快形成城乡经济社会发展一体化新格局作为根本要求，坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针，创新体制机制，加强农业基础，增加农民收入，保障农民权益，促进农村和谐，第二章项目建设的背景及必要性充分调动广大农民的积极性、主动性、创造

18、性，推动农村经济社会又好又快发展。”决定中提出，要积极发展现代农业，必须加快转变农业发展方式，健全农业产业体系，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。要以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系，搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通，储运设施建设向优势产区聚集，发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持壮大龙头企业，培育知名品牌。 2008年，中央农业工作会议指出：今后重点培育和壮大食品工业龙头企业，推动产业结构升级。一要从财政、税收、信贷等政策上扶持优势龙头企业，着力培养一批技术创新能力、现

19、代管理能力和带动能力强的龙头企业，带动整个行业的发展。二要通过联合、兼并、收购等资本运营方式，实现“强强联合、“强弱联合”，培育和组建一批资本结构多元化、产品科技含量高、市场竞争力强的食品工业龙头企业，提高产业的集中度和核心竞争力。三要积极帮助和支持龙头企业获得产品进出口经营权，促进产品出口。四要对龙头企业在立项、基地建设、原料收购、批发和流通网络建设、科技研发、技术服务、质量标准和信息网络体系建设等方面，给予必要的扶持。 本项目以保障消费者身体健康为前提，按照“公司+基地十农户”的产业化运作模式，以为社会提供绿色生态安全的休闲食第二章项目建设的背景及必要性品为宗旨，带动当地生态种植业的健康发

20、展，有利于增加农民收入，促进农村经济发展和社会主义新农村建设。因此，项目建设项目符合国家产业政策。 212行业发展规划 农产品加工业“十一五”发展规划提出，要按照“转变、拓展、提升”三大战略的总体部署，围绕现代农业建设、农民就业增收、社会主义新农村建设及农村和谐社会建设，以科学规划为先导，以科技创新为支撑，切实转变经济增长方式，因地制宜、突出特色、合理布局，围绕大宗、优势农产品，重点发展精深加工，增加农民收益，提高农产品附加值，逐步实现由初级加工向精深加工的转变、由数量增长向质量和效益提高转变，促进农产品加工业持续、稳定、健康发展。“十一五”期间，农产品加工业发展紧紧抓住农产品加工增值的关键环

21、节，在结构调整和产业不断升级、质量和效益明显提高、加工能耗显著降低的前提下，力争实现年均增长12的发展速度，201 O年农产品加工业产值突破7万亿元，到“十一五”末农产品加工业产值与农业的产值之比超过15：1。到201 O年我国主要农产品加工转化率(初加工以上)达到60，精深加工比重明显增加。其中粮食加工转化率达到75，水果超过l 5，蔬菜达到5，肉类达到1 5，水产品超过35；主要农产品深加工比例(二次以上加工的产品占其产量的比例)达到40一：上。 食品工业“十一五”发展纲要指出：“十一五”时期要按照第二章项目建设的背景及必要性全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观

22、，走新型工业化道路，以市场需求为导向，以发展农业产业化为契机，依托工业生产，反哺农业生产，继续调整食品工业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，加强原料基地建设，培育食品加工产业带和企业集群；转变增长方式，促进资源精深加工和综合利用，发展循环经济；增强自主创新能力，推动行业科技进步，促进食品加工装备制造业的发展；加强食品安全体系建设，提高食品营养和安全水平，确保居民放心食用。促进食品工业健康、稳定和可持续发展。 食品工业发展遵循以下基本原则：自主创新，科技先导；培育品牌，做大做强；突出优势，集聚发展；注重营养，提高质量；标准先行，保障安全；节约资源，综合利用。全面树立循环经济的理念，

23、提高资源综合利用水平和食物出品率，尽可能做到“吃干榨净，降低资源消耗，确保资源的合理利用和永续利用。大力发展资源深加工，延长产业链，促进农产品转化增值，拓宽食品工业发展的空间。 本项目通过对当地优势农产品进行精深加工，生产绿色生态休闲食品，提高了农产品的附加值，符合农产品加工发展规划，项目同时也符合轻工业技术进步与技术改造投资方向(20092叭1年)中的农副产品深加工投资方向。 213区域发展规划 湖南省十一五食品工业发展规划指出：培育发展湖南食第二章项目建设的背景及必要性品深加工产业集群，加强全省特色食品和绿色食品产业带建设，建立一批绿色食品和有机食品加工区域。重点发展8大产业集群区域：一是

24、长沙卷烟、粮油、乳制品、酿酒、肉禽及水产品、果蔬、饮料、焙烤糕点、调味品、茶叶、方便食品和功能性保健食品等食品加工集群；二是岳阳肉禽、水产品、饲料、粮油、酿酒、调味品、茶叶、发酵制品、出口酱制品及豆制品加工集群；三是常德卷烟、粮油、乳制品、酿酒、果蔬、糖果、发酵制品、肉禽及水产品加工集群；四是株洲肉禽、乳制品、饲料、粮油加工集群；五是湘潭出口肉禽、酿酒、湘莲、槟榔等特色食品加工集群；六是邵阳酿酒、乳制品、果蔬、糖果、卤制品加工集群；七是怀化果蔬、粮油、肉禽、酿酒及糖果制品加工集群；八是永州果蔬、酿酒、粮油加工集群。到201 0年，8大集群区域年主营业务收入达到1 280亿元。 平江县农业产业化

25、发展规划指出：“推进农业产业化进程是加快我全县农业和农村经济全面、协调、可持续发展的根本出路，也是农业增效、农民增收、财政增长的可靠保证。” 通过实施“2 11”农业产业化建设工程，建立区域化布局、标准化生产、规模化经营、市场化运作、企业化管理的农业产业化经营体系。 形成l 0大农产品商品生产基地。一是以旺云米业为龙头，建立优质稻种植基地；二是以山润油茶为龙头，建立油茶生产基地；三是以中南茶叶、福寿源茶叶为龙头，建立无公害茶叶生产基地；四是以县种畜牧场为龙头，建立瘦肉型猪生产基地；第二章项目建设的背景及必要性五是以金寿制药为龙头，建立中药材生产基地；六是以远洋特种养殖等企业为龙头，建立草食动物

26、生产基地；七是以玉峰食品实业、献冲食品厂为龙头，建立大豆种植基地；八是以梦雅凉席、竹地板厂为龙头，建立楠竹生产基地；九是以福兴木业为龙头，建立林木生产基地；十是以果之然食品实业为龙头，建立水果生产基地。红薯、麻绿竹、家禽和生态农业等基地建设也得到较快的发展。 争创10个省级以上名牌农产品。农产品全部实现无公害生产，其中绿色食品的比例达到50以上，创国家驰名商标、湖南著名商标等省级以上名牌产品10个以上。 平江县食品产业发展规划)指出：食品产业集群的发展，坚持以人为本和科学发展观，通过发展食品产业集群，带动农业产业化进程，帮助农民增收致富，推进县域经济发展，促进食品产业增长方式的转变，提高增长质量，推动食品产业的发展，把平江建成湖南乃至全国的特色食品生产基地。 大力发展豆制品熟食加工产业。一是立足现有资本加快对现有产品的改造升级，着力向营养、方便、安全、保健型产品发展改造。二是建立完善的营销体系。三是强化现代化管理模式升级企业。四是形成规模化产业放大效应，力争到20 1 2年工