加油站自查报告.docx

1、加油站自查报告加油站自查报告 根据分公司文件安排，我站认真落实，对加油站的平安工作进展了自查，现将自查情况汇报如下： 一、自查容 1、平安制度方面，我站的平安制度健全，平安工作落实到人，成立了平安小组，站经理为平安第一责任人。年初站经理与公司签订了平安责任书，员工与站经理签订了也签订了平安责任书，将责任落实到每位员工。 2、设施设备方面，检查了加油现场设定是否完好、电线是否穿管、加油机跨接、防爆阻隔器、计量泵是否渗漏、各部位灭火器的配备数量，灭火器是否在有限期、压力是否充足、卸油区的跨接是否良好、是否配置铜锁、静电夹是否完好、罐区是否有塌陷、跨接是否良好、配电房应急灯是否完好、发电机是否良好。

2、 3、平安教育方面，我站对新上岗人员进展三级教育培训，合格前方可进入岗位。每季度组织一次应急预案演练，让每位员工熟悉自己的职责、每周组织员工学习平安相关文件或相关知识，向顾客宣传平安知识。 二、存在的问题与整改情况 1、营业场地有一个射灯接触不好，时好时坏，进过维修现在已经正常。 2、2#加油机加油机跨接不好，经维修后正常。 3、加油站场地破损，上报分公司。 4、进口破损，上报分公司。 加油站自查报告二 为了确保第一零售片区成品油市场平安销售，根据东河安监局的通知精神，我片区会同25个加油站联合开展加油站平安大检查，查清了各种平安隐患，明确了责任人和整改时限，制定了限期整改措施，尽力做到隐患排

3、查不遗漏，责任落实不缺位。下面按照六项检查容做出如下报告： 一、加油站相关制度、操作规程的落实情况； 各加油站按照有关规定都制定了从业人员平安教育、培训、考核管理制度；平安检查管理制度；设施、设备平安管理制度；平安生产奖惩制度；作业场所动火作业管理制度；消防平安管理制度；平安防火巡回检查制度；隐患整改管理制度；生产平安事故报告和处理制度；劳动保护用品发放管理制度；防静电、防雷平安管理制度；值班和交接班平安管理制度等平安生产规章制度，同时也都制定了加油平安操作规程、计量平安操作规程、接卸油平安操作等规程。 总之，各站都能严格执行各项平安生产规章制度和平安操作规程，按照管理制度和操作规程加强管理，

4、有效杜绝了违章违规作业。 二、加油站隐患整改与危险源监控情况主要为安监局检查中发现的问题； 第一、各站设置了加油站隐患整改台账，由片区对各站的隐患实行动态管理。 加油站对检查发现的一般不符合项或事故隐患整改项，都填写不符合项/事故报告单上报片区，对一般隐患要登记造册，处理结果由片区经理或上级主管部门填写，告知加油站应采取的考前须知与不符合项整改安排，落实专人跟踪整改。对长期无法整改的隐患，加油站会拿出切实可行的监控措施，比方悬挂警示标语、安装警示牌等。 第二，各站都能严格管理危险源 2、加油站执行闭路循环检查法，对加油机、卸油口、操作井、配电室等平安重点区域，到现场逐点进展检查，防止检查流于形

5、式。 3、对于城市建成区加油站，人口密集区与因城市建立、道路改造等原因使得平安距离不再符合有关规要求的加油站，已于今年年初统计上报到公司储运科，要作为防重点，将采用HAN阻隔防爆技术加以解决。 4、各站都建立了HSE管理小组，每月开展一次“平安生产月活动，每季度开展员工消防平安教育和学习，每半年开展消防实战演练。 5、根据HSE体系运行和规章制度，各站编制了事故应急预案，并能每半年组织加油站进展HSE风险识别，定期演练应急预案，当加油过程中出现特殊情况，能与时启动相应应急处理预案，按照预案的程序进展处理。 第三、加油站的平安管理水平有所提高，但这次检查也暴露了一些隐患： 东园站： 1、站入口没

6、有平安标识 2、区油罐盖没有品号标识，容易卸错油 3、区集中卸油口无锁 东河站： 1、埋地油罐与明火散发火花地点缺乏85米，与站房缺乏4米，与站围墙缺乏3米 2、通气管管口与明火散发火花地点缺乏18米，与其它建筑物、构筑物缺乏7米 3、密闭卸油点与通气管管口缺乏3米 4、锅炉房与站房，其它建筑物、构筑物缺乏6米，与变配电间缺乏5米 5、油罐距离围墙缺乏平安距离 6、所有油罐盖都有破损，下雨经常漏水 8、油罐区静电接地端距罐区距离缺乏1.5米 东兴站： 1、警示标牌不齐备 2、加油机房排气筒没有防火帽 通顺站： 1、静电接地箱已坏 2、罩棚前排射灯不着 3、配电箱在办公室，应另放到配电室 东鑫站

7、：电线从罩棚上面穿过 共青东站： 1、围墙高度不够 2、加油站房围板脱落 3、厨房顶棚脱落 东门站： 1、油罐区架空高压线穿越加油站 2、营业室与休息室墙体裂缝，下雨房屋漏雨 3、站长室，卫生间下雨往里进水相当严重，下沉。 4、营业室与站长室休息室房屋窗台板全部腐蚀 5、营业室与站长室休息室房屋顶部跳链全部裂开 6、储油罐4号地罐进水 7、油罐区地面下沉 东华电厂站： 1、发电机无操作规程，已上报 2、罐区、站房与菜地防火墙多处有裂缝 ，已上报 3、加油站外500处水井盖塌陷，已上报 4、有2个8公斤干粉灭火器不能使用，已上报 5、站无应急照明灯，已上报 二里半站： 1、罐区、站房与土产库房平

8、安距离缺乏 2、站无应急照明灯，已上报 西门站： 1、油罐区离居民楼太近，罐区无警示标识牌 2、空置液化气罐有残油；离居民楼太近 3、加油区离居民楼太近，前排加油区有行人通过二里半也有此隐患 三、站重要部位日常监管防方法与落实情况； 为了预防事故发生，站经理组织每班巡回检查，巡检点包括：加油现场、油罐区、配电室、营业室便利店、收银室、锅炉房、厨房、电气设备，这八个重要区域，每天每隔四小时检查一次，并把每天的平安检查情况记入巡检日志，发现自己无力解决的能够与时上报上级相关部门。 四、加油站施工作业的管理情况； 东河站将于*年3进展一次检维修作业，主要针对以下三个方面进展施工作业： 1、罩棚更换围

9、板 2、更换柱板 3、网架刷漆 加油站正是从以下四个方面进展施工管理的： 首先，为了使施工单位能够按照平安操作规程执行，加油站首先做到了对施工单位进展施工前的平安教育，使其了解相关制度、平安纪律和应急预案。 其次，加油站经理作为HSE第一责任人对施工现场进展平安检查，与时制止和纠正现场人员的违章操作行为，对发现的现场环境和设备的事故隐患，与时通知上级部门，不能与时整改的，书面上报有关单位限期整改，并不断完善隐患整改台账。 再次，加油站在建立项目施工前与施工作业承包商签订平安生产合同，严格履行三级动火作业、动土作业、高处作业、有限空间作业的许可证的办理，办理施工作业票后才动工，落实各项平安制度的

10、同时确保了双方平安生产责任的履行。 最后，片区按规定对加油站都配备了劳动保护用品，作业人员的劳动防护用品都能正常使用。现场消防器材、气体防护设施、急救设施等平安器设施全都完好，保障第一时间进展平安维护。 五、加油站员工特种操作证情况； 据统计，参加培训未发特种作业许可证的有36人，参加培训未发平安资格许可证的有6人未含东鑫站两人平安已过期，新员工无特种作业的有7人。 六、自动监控和报警装置的使用和维护情况。要求各加油站针对此项在设备管理台帐中建立一个维护记录备查 首先，各站都安装了自动监控设备，并与110、119指挥中心安装了联网报警装置。 其次，各站已按规定建立了加油站设备与工具管理台账，严

11、格执行设备管理责任制、设备操作保养规程、巡回检查制度等，每季度对加油机、油罐与附件、发电机、配电柜和电器、消防器材、液位仪、报警和监控设备按照设备完好标准进展全面检查其中报警装置不能随便检查，只能靠报警装置指示灯判断是否正常 ，并且建立了检查方案和维护保养记录，发现异常能与时上报维修中心进展检修。 经过这次平安大检查，各加油站进一步强化了平安防意识，能更加明确地落实平安生产责任主体，同时增强了站经理们做好平安生产工作的责任感、紧迫感，切实强化平安生产管理，把平安检查工作有机地纳入管理系统中，使之有效的运行起来，从而为加油站经营的系统性平安提供可靠的保证。各个加油站日后应举一反三，做到日常管理到

12、位、平安检查到位、整改落实到位、平安监视到位，将事故苗头消除在萌芽状态，杜绝重特大事故的发生，为社会开展营造稳定、平安的和谐气氛。 特此报告！ 今年以来，#市#区联社坚持“标本兼治、重在治本的原那么，紧紧抓住“制度、执行、监视三个环节，以制度执行年活动为载体，从全面构建合规风险管理体系入手，狠抓“五个到位，深入扎实做好合规经营、合规操作监视检查和整改工作，进一步规经营行为，防事故案件，有力地促进了全辖农村信用社又好又快开展。我们的主要做法是： 一、高度重视，组织领导到位 自年初一开场，联社领导班子把合规管理工作纳入重要议事日程和年度目标考核，作为评先选优的重要容，坚持常抓不懈。一是成立了以党委

13、书记、理事长为组长，纪委书记、监事长为副组长，经营班子和部室负责人为成员的“制度执行年、“合规经营、合规操作管理年活动领导小组，负责整个活动的组织开展和检查催促，落实稽核监察保卫部具体负责此项工作。二是分别制定了“制度执行年活动和“合规经营、合规操作自查自纠工作实施方案，明确了工作步骤、方法和要求，做到了有的放矢。三是实行“一把手负责制，联社监事长与各信用社主任、信用社主任与职工层层签订“合规经营、合规操作自查自纠工作责任书#X份。联社领导、部门负责人按照分工各司其责，认真履职尽责，率先垂，以身作那么，正人先正己，争做合规带头人，为深化改革和促进开展奠定根底。 二、抓合规意识教育，培训学习到位

14、 为提高全体员工特别是新青员工的合规意识，联社一是把自省联社成立以来出台的制度方法和金融职业道德规、法律法规以与各种案例作为学习培训容，重点提高员工对根本制度的熟悉程度，强化“学法、懂规、遵纪、守制意识。二是按照统一规划、分级实施的原那么，年联社共组织培训学习班X期，参训人员达#X人，其中一线员工的学习面达90%以上，使大家真正认识到“控优先，制度先行的重要性，理解和熟悉自身岗位控要点，主动预防和发现风险。三是是采取了自学、集中学、分散学、岗位交流学、互动式讨论学等多种形式，认真学习业务流程合规操作手册、平安保卫工作理论与实务等业务书籍。同时，结合案件防控实际，把典型案件警示教育融入活动中，剖

15、析案例，总结教训，标本兼治。联社监察部门随时收集相关的典型案例，认真分析成因，定期以文件形式予以通报，增强了学习的针对性，人人撰写了学习笔记和心得体会，进一步加深对制度的理解和再认识。四是运用鼓励机制，检验学习效果。10月中旬，采取自下而上层层选拔的方式，各信用社和联社机关推荐#名员工进展了合规知识竞赛；11月下旬，组织全辖#X名员工分岗位参加省联社的制度学习考试，考试成绩与员工目标责任考核和来年的岗位聘用挂钩，考试与格率达99%。 三、强化根底管理，岗位责任制落实到位 加强根底管理，规临柜操作，是提高工作效率、减少过失、防事故案件的永恒主题。年初，针对我区局部营业网点一线岗位人员严重缺乏、规

16、章制度难以贯彻执行的严峻现实。联社一是本着精简、效能的原那么，根据用工制度改革方案，综合全辖机构网点的经营规模、效劳对象、业务量等因素，合理确定岗位编制#X个，撤并低效网点#个，二是面向社会，招贤聚才。公开聘用大、中专毕业生#名为短期合同工，委托省联社招收计算机、法律、财务审计等专业技术人才#人，经过岗前培训，全部充实到一线岗位，一定程度上缓解了人员紧缺和控落实难的矛盾。三是联社将商业银行合规风险管理指引的要求，设置合规风险管理部门或合规风险管理岗，制定合规风险部门职责和岗位职责。四是打造“流程银行。由稽核监察保卫部牵头，财务、信贷、人事、办公室等部门通力配合，重新制定了会计、出纳、信贷等岗位

17、职责，按照“一项业务一本手册、一个流程一项制度、一个岗位一套规定的要求，细化了每一笔业务的操作流程，防违规操作，切实做到了有章可循。 四、狠抓制度执行，监视检查到位 重点人员#人，仍有#名员工在同一岗位工作超过3年以上未轮岗，联社采取积极措施加强对重点人员的监控，对超过3年以上未轮岗适时进展了岗位调整；X名有经商行为的员工家属已承诺在规定的期限自行予以纠正，有效地整治和规了全区信用社对员工的行为，较好的防了道德风险。七是抓平安检查。采取实地检查与询查、突击检查与重点抽查、日间查与夜间查相结合的方式，共开展各种平安检查#X社次。同时本着平安巩固、经济实用的原那么，对顶山、恩阳等11个机构的平安防

18、护设施进展了更新；新安装更换报警器X台、维修警器具#社次。通过开展各类检查，加强了基层社的财务、信贷、重空、控重点管理，有效地规了信用社的经营管理行为，防案件的发生。 五、建立问责机制，责任追究到位 我们从建立有效的违规问责约束机制入手，限制、批评、纠正和惩办违规违纪的单位和员工，在部弘扬正气，杜绝违规恶习，对违规失德的人和事，不姑息迁就，不搞下不为例。一是层层落实了事故案件“一把手负责制和岗位责任制，人人签订了事故案件防责任书，明确了各自的职责和义务。二是建立了严格的事故案件责任认定程序和报告 制度，做到发案必查、有案必报、查必问那么、有责必究。不管检查发现的还是来信反映的问题，在初步核实的

19、根底上，符合立案标准和条件的，与时予以立案，并迅速上报，不搞瞒案不报。三是建立“双向 问责机制，操作人员与管理人员处理联动，经济处分、组织处理和政纪处分同步，1-10月，受诫勉谈话的信用社班子X社次，通报批评的#社次含分社、储蓄所，经济处分#人次、罚款金额#元，待岗X人，免职X人，除名X人，待给予政纪处分和其他处理的8人。向妄存幸运心理的人员亮起了“红牌，维护了农村信用社规章制度的严肃性，保障了全区农村信用社业务经营的快速安康开展。 银行合规自查报告二 今年以来，根据上级行的要求，营业部开展了学习守那么与合规文化专题教育学习活动，这充分说明了上级行对守那么的学习以与合规管理工作的重视。现在我就

20、学习守那么、执行守那么等方面情况，述职如下： 一、学习守那么的根本情况。 为切实提高依法合规经营的自觉性，转变经营管理理念，树立依法合意识，提高全面风险管理能力和控案防水平。我按照营业部部署参与了学习守那么与合规文化专题教育学习活动。一是参加发动会后，先行进展了自学，学习总区行营业部三级领导的发动讲话，守那么原文，并自觉地记录了学习笔记，二是学习完毕后，参加了以学守那么用守那么的大讨论活动。三是参加学习守那么的考试。通过这次主题教育活动，进一步提高了风险防意识，强化了合规操作的意识，并且明晰了岗位的责任以与这次主题教育活动的意义和重要性。 通过学习深刻体会到，任何过失、风险、问题和案件的发生，

21、都不是一朝一夕突然形成的，都会经过从小到大、从量变到质变这一客观自然规律。通过学习进一步认识到依法合规经营对我行经营管理的重要性和紧迫性，深刻认识到违规经营的危害性。我深知依法合规经营是现代商业银行经营管理的根本原那么，也是坚持正确的经营方向的保证，更是金融企自我开展自我保护与防金融风险的根本所在。 通过此次合规教育活动，找到了自我正确的价值取向与是非标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强能力，积极规操作行为和消除风险隐患，树立对农行改革的信心，增强维护农行利益的责任

22、心和使命感与建立良好的合规文化都起到了极大的帮助。 二、执行守那么情况 1、能注意加强学习，增强依法合规经营的理念。加强对员工和自身的风险防教育，认识到社会的复杂性和银行经营风险的普遍性，认识到银行本身就是高风险行业，必须把风险防放在第一位。能从自己的岗位做起，自觉遵守各项规章制度，自觉抵抗各种违纪、违规、违章行为，铲除以信任代替管理，以习惯代替制度，以情面代替纪律，珍惜自己的职业生涯，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防意识和自我保护意识，提高规操作，从源头上预防案件的发生。 2、严于律己，率先垂。在工作中、生活中，我严格要求自己，以守那么的容和标准衡量自己的言行，自觉遵守党的政治纪律和金

23、融法律、法规，在部门中讲大局、讲原那么、讲团结。在工作和生活中，要求同志们做到的，自己首先做到，要求同志们不做的，自己坚决不做。事事处处以大局为重，以集体和员工利益为重，以党和国家、农行利益为重。同时，严格要求本部门其他同志严格按照规那么办事，不管是下基层还是解决基层问题都要秉公办理，严谨徇私舞弊，并要限时解决。在同事中积极倡导互相监视互相提醒，构建和谐团队。 3、加强控管理，坚持两手抓 从近几年金融系统发生的经济案件来看，“十个案件九违章有章不循，违规操作，检查不细，监视不力，实属重要根源，无数案件、事故、教训，都反响出控管理还存在一定的漏洞。正是制度的不完善，才导致一些人有时机钻空子，从而

24、给国家资金造成损失。所以，平时注意不断完善各种管理方法，认真扎实地贯彻执行案件防责任制的规定，强化部防机制，努力做到在规的前提下办理业务。坚持一手抓经营开展中心工作不动摇，一手抓控案防管理根底不松劲，依法合规稳健经营，时刻绷紧控案防这根弦不放松，结实树立风险识。 4、组织实施本部门的合规工作。 以守那么为依据，高标准要求员工。在对照部门岗位职责和相关规章制度，认真对工作进展自查时，发现问题与时研究解决；对已发现问题隐患能做到与时预警，与时整改。切实提高部门员工依法合规经营的自觉性，进一步教育和引导员工转变经营管理理念，树立依法合意识，提高全面风险管理能力和控案防水平。 守那么检查教育活动与案件

25、专项治理工作、企业文化建立是我部合规工作的重要组成局部。在开展守那么检查教育活动的同时，一是配合开展案件专项治理工作，对照制度深查过去工作中存在的违规违章行为，合规操作。二是将守那么检查教育活动与推行iso9000质量管理工作相结合，根据工作的实际情况，对每种业务、每个岗位、每项工作的流程进展进一步的完善，努力实现规管理、持续改良，规部门的各项管理和业务操作，为推行精细化管理提下良好根底。 三、存在问题与努力方向 一是对运用科学开展观指导和推动合规经营的方法掌握还不够。二是执行各项规章制度有时有松懈现象，合规管理还存在一定的问题。 三是部门作风抓得不够到位，致使部门员工工作效率不够高、协调沟通

26、不够好。四是执行力不够强，精细化管理不到位：表现在团队精神不强、信息反响慢、办事效率不够高等执行力问题。 在今后工作中，我要认真总结和分析以往的过失，进一步解放思想，转变观念，加强管理，努力提高执行力与精细化管理水平，依法合规经营，努力搞好本职工作，为我部各项业务开展的安康开展做出更大的奉献。 银行合规自查报告三 为规业务经营，强化风险管理，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保平安、稳健运行。我行进展了严格规的自查行动。 第一，按照制度要求，重塑制度流程 按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度方法，认真梳理农村信用社工作岗位中“应知、应会、应做、应遵制度、知识、技能以与职业操守，

27、组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。 第二，做好自查和整改工作 自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程与各个环节进展了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进展自查；对外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失与提前支取等业务操作的合规性进展自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此根底上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进展自查，按时上报自查报告，准确、与时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似

28、问题。 自查效劳形象。按照辛集县农信联社“统一着装，树立新形象的要求，对各柜员“统一着装，微笑效劳执岗情况进展自查，同时在营业厅显着位置公示了县联社与本社主任的举报，促使员工改变效劳态度，提升效劳形象，切实提高业务素质和效劳水平，真正实现“合规管理，风险共 。防，和谐共赢 通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监视约束机制，保障皮革城分社规安康可持续开展。 第三，加强学习，提高风险防控能力 为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进展集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个根本点

29、，学习容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等，大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。 全员行动，按照“合规创造价值、合规防控风险、合规保障开展的整体目标，多措并举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质效劳、工作效率等方面树立信用社新形象，为“推进案件风险防控工作，逐步建立案件防控工作长效机制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系做足准备。 第四，整改措施与今后工作思路 今后，我将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展合规文化建立年活动，将合规文化建立工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩办力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明安康的学习工作与生活环

30、境，进一步防操作风险。 一加强学习，继续深入合规文化建立，使全社员工更加明确合规文化建立年活动的工作目标、具体容和要求，定期集中学习，通过学习SC6000 系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度与业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建立年活动工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上结实树立控优先和审慎经营的理念，从而有效防我社部操作风险。 二加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规员工言行，加强对“九种人实行不定期排查，同时对重要岗位人员与“九种人定期实行交心谈心，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防操作风险

31、的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想，使大家真正认识到合规创造价值、合规保障开展的重要性。 三积极参加全社员工以操作风险防控为主题进展讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防意识和防能力。 四以科学的开展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和平安保卫等方面的检查工作。 我院遵照X区X食药监发【*】27号、29号文件精神，组织相关人员重点就全院药品、医疗器械进展了全面检查，现将具体情况汇报如下： 一、健全平安监管体系、强化管理责任 医院成立了以院长为组长，各科室主任为成员的平安管理组织，把药品、医疗

32、器械平安管理纳入医院工作重中之重。建立完善了一系列药品、医疗器械相关制度，医疗器械不良事件监视管理制度，医疗器械储存、养护、使用、维护制度等，以制度来保障医院临床工作的平安。 二、建立药品、器械平安档案，严格管理制度 制定管理制度，对购进的药品、医疗器械所具备的条件与供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证购进药品、医疗器械的质量和使用平安，杜绝不合格药品、医疗器械进入医院。保证入库药品、医疗器械的合法与质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械平安使用。 三、做好日常的维护保管工作 加强储存药品器械的质量管理，有专管人员做好药品器械的日常维护工作。防止不合格药品医疗器械进入临床，特制订不良事故报告制度。如