某路工程项目可行性研究报告.docx

1、某路工程项目可行性研究报告广州某路延长段工程项目可行性研究报告第一章：概论 1.1 工程名称、主办单位、法人代表工程名称：某路延长段（新塘荔新路中堂北王公路）工程主办单位：广州市建设投资发展有限公司法人代表：XXX1.2 项目概述某路延长段工程是某路工程的延续，某路（广州XXX西路XXX新路）城市快速路工程由广州市中心区内环路放射线广汕路出口的沙河立交群开始，沿广深铁路北侧至黄埔区丰乐立交，111标段，15公里已经于2000年6月完工通车；其余工程1224标段即由丰乐立交开始沿广深铁路北侧至增城市新塘镇荔新路18公里，计划于2001年9月底完工。某路建设项目总投资402146万元，路线长度32

2、.86公里，平均公里造价12238万元；其中建筑安装工程费190049万元，设备工具购置费18354万元，工程建设其他费用(征地拆迁)163220万元，预备费18581万元，利息11441万元，流动资金500万元。某路项目可行性研究报告建议禺东西路至南岗立交道路宽度为60米(10.5m人行道绿化带+15.5m四车道行车道+8m中间绿化带+15.5m+10.5m)，路面结构采用沥青混凝土路面；南岗立交至新塘荔新路道路宽度为46米(8m人行道绿化带+12m三车道型车道+6m中间绿化带+12m+8m)，路面结构采用水泥混凝土路面。但是在建设期间，按照专家领导意见改为中间8米绿化带，路面结构采用沥青混

3、凝土。某路延长段工程由某路工程项目终点荔新路开始在新塘塘美村处向南跨越广深铁路，向东至仙村镇后折向南跨过仙村涌，经十字滘岛，跨过东江北干流后接入东莞市中堂镇黄涌工业区的潢涌工业大道，终点止于潢涌工业大道与北王公路交点；沿途经过两市四镇十一村，线路总长13.925公里，路基宽度46米，征地宽度52米，按城市快速路标准，设双向六车道(远期按8车道控制，大桥、特大桥设双向8车道)以中央8米宽分隔带分隔，两侧各设置3米人行道并4米绿化带。路面采用改性沥青混凝土路面，设计行车速度60公里/小时，设计荷载为城-A级，挂-120；沿线设置2座分离立交和2座半互通立交，大桥1座，特大桥1座，中桥7座，小桥涵洞

4、39座，收费站2座，以及交通设施、绿化照明设施、环保设施、安全监控设施等各种附属设施。工程项目征地991亩，拆迁房屋16152平方米，坟茔1328座，管线6434米。项目总投资12.7172亿元人民币，其中固定资产投资12.2068亿元；土建工程费用8.8亿元人民币，平均每公里投资9133万元，平均每公里工程造价6319万元。1.3 编制过程和依据编制过程： 某路以荔新路作为终点在路网规划上是欠考虑的，在某路可行性研究报告中对于某路在增城境内的7.2公里路线的走向，路线走向对新塘镇的交通布局的影响未作分析研究，对于广州东部地区路网的影响也未作详细分析。 作为城市快速路的某路加入路网后，大大加强

5、广州中心区同东部地区，包括东莞的交通联系，但是某路以荔新路为终点，往东莞方向的交通在新塘境内依然要走107国道和江南大桥，使得这一已经成为瓶颈的设施矛盾更加突出。同时，使得新塘镇成为某快速路的出入口，严重制约新塘镇的城市发展。 199年8月，广州市建委和增城市交通、公路部门对这一隐患及时关注，要求广州市市政设计院对此做出解决方案。 1999年11月，XX市政设计院提交某接江南大桥方案，专家和领导认为方案缺乏规划前提，同时认为江南大桥作为过江大桥已经无潜力可挖，某路需要另外开辟过江大桥通往东莞。 2000年3月，增城交通局与广州市市政设计院提出跨江大桥确定在仙村十字滘岛。 2000年5月，广州市

6、建委领导3次前往实地考察，基本确定线路走向，XX市政府和广州市建委领导对线路提出指导意见。 2000年7月，增城市公路局在新的增城市公路规划网中确定某路延长段的规划位置。增城市规划局提出某路延长段工程规划设计要点。 2000年8月，广州市总体发展战略规划(深化)中的长远道路网规划确定某路最终通过十字滘岛接到东莞。 2000年9月，广州市建设投资发展有限公司委托广州市市政工程设计研究院编制某路延长段项目建议书和可行性研究报告。 2000年10月，东莞市政府对某路接入东莞境内路网问题做出批示和安排。 2000年11月，增城市规划局批复广州市市政设计院提交的工程设计方案。 2001年3月，增城市公路

7、建设指挥部完成征地拆迁摸查工作。 2001年4月，XX市政设计院向广东省航道局申请航道批文，向广东省地震局要求进行场地地震评价，向增城市水利局申请报建。编制依据：（1） 广州市城市总体规划广州市城市规划局1992（2） 广州市交通规划 广州市城市交通规划研究（3） 增城市总体规划增城市人民政府1997.7（4） 增城市公路网规划增城市交通局2000.7（5） 广州总体发展战略规划(深化) 广州市城市规划局1999.5（6） 广州市城市干道网络深化方案报告广州市城市规划局1999.5（7） “关于广园路(禺东西路至荔新路)总体规划设计的复函” 广州市城市规划局1998.7.8穗规复字1998第1

8、32号（8） “关于把某路延伸至增城市新塘荔新公路问题的报告”广州市建设委员会1997.5穗建城1997165号（9） “关于某路延伸的规划意见”增城市交通局2000.7.6（10） “协调某路延长段前期设计问题的会议纪要” 广州市建设委员会2000.8.22穗建城纪2000194号（11） “关于某路(三期)工程(增城境内)规划设计要点的函”增城市城市规划局2000.10.20（12） “关于某路(三期)工程道路方案设计的复函”增城市城市规划局2001.3.8增规函20014号（13） “关于某路(三期)工程(新塘镇境内)规划设计要点的函”新塘镇人民政府2000.11.27（14） “关于协

9、助做好某路仙村大桥建设的函” 增城市人民政府2000.12.29增府函200044号（15） “关于委托某路三期设计任务的函” 广州市建设委员会2000.12.1穗建城函2000973号（16） “关于某路第三期工程方案和通道、水利的意见”增城市公路建设工程总指挥部2001.1.21（17） “关于某路(三期)工程(新塘境内)规划设计的意见” 新塘镇村镇建设办公室2001.1.20（18） “关于某路在瑶田路段的几点意见” 新塘镇瑶田村民委员会2001.1.20（19） “关于某路第三期工程沙埔段建设工作的意见”沙埔镇人民政府2001.1.19（20） “仙村镇对某路仙村段走向和出入口的意见”

10、仙村镇人民政府2001.1.19（21） “关于增（莞）深高速公路与增城十字滘东江大桥及引道工程跨江大桥通航标准等问题的复函”广东省航道局2000.10.10（22） “关于广州市某路延长线经中堂镇连接北王公路的复函”东莞市人民政府办公室 2000.10.23 东府办复2000366号 20001.4 项目的背景 广州作为华南地区最富活力的中心城市，经济、社会保持领先于国内各大城市的高速发展态势，引致土地、环境与交通运输设施的需求急剧扩展，中心城区的土地利用与基础设施建设均无法支持城市的持续发展 2000年6月，广州花都、番禺撤市设区，行政区划的调整为广州城市空间的拓展与城市持续发展提供了新的

11、契机。同时，广州、增城都必须面对经济全球化、中国加入WTO与知识经济发展等新的机遇与挑战。 新的广州总体发展战略规划(深化)提出城市发展战略目标是坚持实施可持续发展战略，实现资源开发利用和环境保护相协调，充分发挥中心城市政治、文化、商贸、信息中心和交通枢纽等城市功能，把广州建设成为一个繁荣、高效和舒适的国际化区域中心城市，一个最适宜创业发展又最适宜居住生活的城市。 新的广州总体发展战略规划(深化)提出城市规划战略目标是以区域共同发展与生态优先为前提，充分保护和合理利用自然地理条件，保持地区生态环境的平衡；利用广州经济高速增长和中国快速城市化的机遇，采取跨越式发展，通过“东移西调，南拓北抑”，调

12、整城市空间结构，完善城市功能，促进城市由单心型向多心型转换，以促进产业化水平的提高和经济健康增长，并保持社会稳定；因此在未来相当长的时间里，仍将增加、改善特别是东部和南部地区的道路供给作为城市基础设施发展的主要内容。 增城市政府确立了增城市南部开发的战略规划，利用增城市南部地区靠近经济发达的广贵州、东莞的地理优势以及新塘镇的经济领先优势带动北部和西部镇区的经济发展。 新的广州总体发展战略规划(深化)提出城市交通规划指导思想是在保护生态、环境的前提下，密切结合土地利用，积极构筑以高快速道路与快速轨道线为核心的都市圈“双快”交通体系，形成以机场、港口、铁路为龙头，以道路交通为基础，公共交通为主体的

13、、轨道交通为骨干的都会区交通运输格局。通过建立安全、高效快捷的交通运输网，适应、促进并能合理引道城市空间拓展与未来的持续发展，强化广州作为交通枢纽、物流、客流中心的地位，充分发挥华南经济中心、国际商贸中心的作用。 新的广州总体发展战略规划(深化)提出的交通发展策略，建议近中期优先考虑的大区域交通联系的重要项目是将某路向东拓展至东莞，甚或以远，并分支延伸至增城荔城。 某路沙河至黄埔已经建成通车，黄埔至新塘预计2001年9月完工；内环路至某路的沙河立交群目前彻底缓解了广州东北部交通拥塞状况，使得某路进出中心区的交通极为便捷。通过某路将广州市中心区与增城新塘区域中心联系更为密切。 大型房地产开发商已

14、经在沿某路沿线增城范围内进行大规模的房地产开发，增城市政府也在新塘镇北部规划了20平方公里的新塘工业园。 目前增城新塘与东莞最快捷的联系只有107国道的江南大桥，由于新塘镇的城市化进程，沿107国道两侧人口日益密集，交通非常混杂，交通堵塞非常严重。一方面新塘镇的城市发展严重影响107国道交通顺畅，另一方面107国道大量的过境交通制约新塘镇的经济和社会发展。 新塘镇规划将过境交通引导到镇中心区域以外的地方，而将107国道新塘镇中心段设立交通灯，实施交通管制，建立完善的行人、非机动车系统。目前107国道新塘镇段正在进行城市道路的改造改建工程。1.5 研究内容和范围某路延长段虽然全线都位于增城境内，

15、但考虑到交通联系的相关性和研究深度的要求，可行性研究报告以增城市为重点研究区域，适当考虑广州与东莞的影响，按照项目建设的必要性、工程技术的可行性、经济合理性和实施可能性方面依照整体研究和预测分析两个层次展开。由于某路交通与沿线城市发展诸多因素紧密相关，整体研究以城市发展用地范围和周围联系地区为研究区域。研究的内容包括 项目建设必要性论证，根据国家政策、发展计划、规划对项目建设的必要性进行论证。 项目社会经济需求现况调查和预测分析 建设规模和建设标准论证 工程建设方案比选 建设条件分析和建设计划安排 对环境影响评价、节约能源情况分析 项目财务和经济分析及风险分析1.6 可行性研究结论某路延长段工

16、程项目的社会需求是巨大的，尽早建设是必要的，工程技术方案是可行的，投资、财务经济情况是合理的，建设条件是具备的，实施的资金、建设机构、进度计划都是可行的，对环境影响是可以控制的，节能效益是巨大的，因此，本工程项目是可行的。1.6.1 项目建设的必要性1. 某路延长段的建设是广州总体发展战略规划的要求，新的广州总体发展战略规划(深化)提出的交通发展策略，建议近中期优先考虑的大区域交通联系的重要项目是将某路向东拓展至东莞，甚或以远，并分支延伸至增城荔城。2. 某路延长段的建设将加快沿线各村镇的城市化进程，加快城乡建设，推进城市化进程是我省率先实现现代化的迫切需要。3. 某路延长段的建设是沿线人民群

17、众长期以来迫切希望的，是解决沿线经济发展的基础，是提高沿线人民群众经济生活水平的基础。4. 某路延长段的建设是贯彻省委、省政府“村村通公路”的精神，提高群众生活，稳定社会环境的政治要求。5. 某路延长段的建设是增城市公路规划的要求，是完善规划公路网的重大举措。6. 某路延长段的建设是广州市、增城市、东莞市经济发展的要求。7. 交通量预测结果显示某路延长段建成后，其交通需求是非常巨大的，经济效益是非常显著的。8. 某路延长段的建设是交通发展和规划的必然结果，它既是广州、增城、东莞的又一快速通道，又是广州市城市东扩的基础，同时缓解107国道的交通拥挤状况，解决新塘镇城市发展瓶颈。9. 某路延长段极

18、大地提高某路在交通路网中的功能和作用，使得某路发挥更大的投资效益和对国民经济的效益。因此某路的建设是必要的，而且是非常紧迫的。1.6.2 项目建设规模和标准本工程项目按城市快速路标准，沿途经过两市四镇十一村，线路总长13.925公里，路基宽度46米，征地宽度52米，设双向六车道(远期按8车道控制，大桥、特大桥设双向8车道)以中央8米宽分隔带分隔，两侧各设置3米人行道并4米绿化带。路面采用改性沥青混凝土路面，设计行车速度60公里/小时，设计荷载为城-A级，挂-120；沿线设置2座分离立交和2座半互通立交，大桥1座，特大桥1座，中桥7座，小桥涵洞39座，收费站2座，以及交通设施、绿化照明设施、环保

19、设施、安全监控设施等各种附属设施。工程项目征地991亩，拆迁房屋16152平方米，坟茔1328座，管线6434米。项目总投资12.7172亿元人民币，其中固定资产投资12.2068亿元；土建工程费用8.8亿元人民币，平均每公里投资9133万元，平均每公里工程造价6319万元。1.6.3 投资估算和资金筹措(一) 固定资产投资 122068万元 第一部分：建筑安装工程费用 88021 万元 第二部分：设备、工具器具安装,购置费 5216 万元 第三部分: 工程设其它费用 23018万元 第四部分: 预备费 5813万元(二) 固定资产投资方向调节税 0万元(三) 建设期利息 4904万元(四)

20、铺底流动资金 200万元建设项目总投资 127172万元平均每公路公里造价 9133万元项目自有资金42924万元，向银行借贷款84248万元，建设资金按2年投入，2001年底开工，2003年底竣工，工期2年。1.6.4 项目财务和经济评价项目全部投资税后内部收益率为10.03%，高于基准折现率6%。自有资金内部收益率为10.94%，投资回收期为12年，人民币借款偿还年限为12年，投资利税率为13.6%，投资利润率为12.5%。 综合上述指标和其他各项财务分析结果，分析认为：项目财务效益较好，具有一定的财务盈利能力和财务清偿能力。全投资回收期12年，属较合理的范围。因此，从财务角度来看项目是可

21、行的。国民经济评价分析结果表明：本项目投资经济内部收益率为24.6%，高于社会折现率12；国内投资经济净现值为145378万元。在国民经济评价中，还有其他效益如运输工具的时间节约效益、提高交通安全的效益、提高运输质量的效益、包装费用节约效益等，因难以量化，未计算在内。因此，经济评价结论应为可行。1.7 主要问题和建议随着某路新塘段今年完工，通车后某路在新塘荔新路成为出入口，而现有荔新路和107国道江南大桥无法匹配某城市快速路的标准，制约新塘交通和城市发展，因此，建议尽快开始某路延长段的建设。现在沿线依然保持青山绿水的自然状态，建议政府部门尽快制定沿线规划，保护好环境和景观。在经济水平相对发达的

22、广州和东莞交接处，大型工程建设项目不因当只从经济角度出发，更因当注重景观建设，因此，本报告建议两座大桥采用美观的拱桥或斜拉桥方案。考虑到今后东江两岸城市化进程不断加快，大桥车道数建议采用双向8车道。第二章 社会经济交通现况和发展规划2.1 社会、经济现况和发展2.1.1增城市社会、经济现况和发展增城市位于广东省中部、珠江三角洲的东北角，东临博罗县，西连广州市东郊，北接龙门县、从化市，南隔东江与东莞市相望，隶属广州市管辖，是广州都市圈不可缺少的重要组成部分。增城市下设15个镇，1个街道，土地面积1741.37平方公里，约占广州市土地面积的23.4%，占全省0.98%。市政府驻荔城镇，距广州市60

23、公里。增城市境内地势东西两侧高，中间低，北部为谷地，中部为丘陵，南部为三角洲平原。市内河流众多，增江纵贯南北，东江沿市境南部流过，西距市界5公里处汇入珠江。增城市人口主要分布在南部广深铁路沿线经济较发达的平原区及中部广汕公路沿线丘陵区，1999年末全市总人口78.53万人，比去年增长1.67人，人口密度440.67人/平方公里。1999年全市实现国内生产总值134.18亿元（当年价），比去年增长13.12%。2000年全市国内生产总值141.5亿元，年均增长12.62%，超过了“九五”计划确定的预期目标。工农业总产值完成313.63亿元，年均增长17.4%。其中工业总产值达281.45亿元，农

24、业总产值达32.18亿元，分别是1995年的2.32倍和1.36倍，年均递增18.31%和6.39%；人均国内生产总值17713元，年均增长10.52%，按平均汇率计算为2134美元/人，处于工业化初级阶段。增城市产业结构已经实现战略性调整，经济布局趋于协调，基本上完成了以农业为主的传统产业体系向第二、三产业为主导的结构性调整。工业主导地位得到确立。一、二、三产业比重由“八五”期末的19：48：33调整为2000年的15：56：29。工业主导地位不断加强，服装、食品加工、建材、化工、机械等产业初具规模；农业现代化进程稳步推进，初步形成了优质米、荔枝、蔬菜、速生丰产林、畜牧、水产六大特色农业基地

25、；以金融保险、商贸服务、交通、邮电、房地产为主体的第三产业已成为经济增长的重要力量。科技进步对经济的推动作用不断增强。区域经济布局通过“抓南扶北促中间”的战略性结构调整，初步形成了各具特色、优势互补的梯形经济发展态势，开始生产资源配置市场化的良好效应。全市现有外资企业1411家。2000年外贸出口总额达3.38亿美元（海关口径），年均递增19.98%。实际利用外资2.04亿美元（“三资”口径），年均递增5.72%。城镇基础设施进一步完善，城乡面貌明显改观。新塘中港客运码头、江龙电厂、环市光纤电缆工程、广惠高速公路和某路增城路段等一批重大项目工程相继落成和兴建，大大改善了以公路网络为中心的综合交

26、通运输体系和邮电通讯体系。新增公路里程171公里。货运量由“八五”期末的1637万吨扩大到2000年的2234万吨，港口吞吐量达375万吨。深入开展“一控双达标”工作，突出加强了对以水泥粉尘和洗漂印染污染为重点的环境整治，生态环境逐步得到改善。2000年环境综合指标65.6分。城镇规划、建设和管理滞后，城市化水平偏低，道路交通等基础设施建设未能适应经济发展的要求，环境治理工作任务繁重增城市及各乡镇历年社会经济主要指标见表。增城市历年社会经济发展主要指标项目 年份1990199119921993199419951996199719981999人口（万人）66.0667.3868.3470.597

27、2.173.374.4275.8576.8678.53工农业总产值（亿元）15.3420.0233.260.37101.96130.59169.75199.26232.93279.32国内生产总值（亿元）10.3612.5818.5531.6246.9555.9766.22114.25122.23134.18注：工农业总产值按90年不变价，国内生产总值按当年价增城市各镇历年工农业总产值 单位：亿元序号镇名1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1荔城镇1.66.511.215.720.322.527.32新塘镇4.68.6152028.937.142.13永和镇0

28、.71.634.25.98.7104仙村镇2.8813.114.615.714.415.75沙埔镇11.8234.56.68.46宁西镇0.30.51.11.52.22.93.37石滩镇0.61.534.36.79118三江镇0.92.13.42.34.15.669中新镇0.823.456.78.19.510镇龙镇0.311.92.84.25.56.411福和镇0.10.71.11.83.344.612派潭镇0.211.82.84.55.77.113小楼镇0.20.61.31.83.13.85.114正果镇0.311.72.84.16.27.115朱村镇0.20.61.31.93.13.84.

29、716沙庄街-1.51.92.93.9注：各镇资料摘自增城市国民经济统计资料，并根据全市资料作了调整增城市各镇历年人口分布单位：人序号镇名1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1荔城镇123596139080143881536431590901660461710892新塘镇839148618388656904229151293448946623永和镇338133484835774367743768237886382404仙村镇389003933339820402414064541001413155沙埔镇137541440014829150961530215541156886宁西镇125881273012830129461304313211133527石滩镇604736087061745624626324764094645098三江镇384533979540520408243285233077330629中新镇2317123690238512402724343249132571910镇龙镇2973430757315363211332523329143286411福和镇4011239558395953955439699398963966812派潭镇6844067467675556753967