环境因素识别评价与控制程序.docx

1、环境因素识别评价与控制程序环境因素识别、评价与控制程序1目 的识别和评价本公司产品、活动和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素。2适用范围适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的环境因素识别、评价和管理。3权 责3.1 生产部负责对环境因素的识别与评价工作归口管理，负责组织确认环境因素，评价重要环境因素。3.2各部门负责识别和管理各自活动领域内的环境因素。4工作程序4.1 工作流程图更改需求信息识 别环境因素评价环境因素确定控制对象运行控制年度复评确定重要环境因素管理方案的实施4.2 环境因素的识别4.2.1识别范围环境因素的识别范围包括公司所属部门范围内的所有活动、

2、产品或服务中的环境因素和相关方的活动、产品或服务中可望施加影响的环境因素。4.2.2识别时应考虑A活动、产品或服务过程中对环境造成或可能造成的有益或有害影响的要素为环境因素。B环境因素的识别应考虑：1)三种时态：过去、现在、将来；2)三种状态：正常、异常、紧急；3)六种类型：大气、水体、噪声、固废物管理、资源能源、其它。4.2.3识别的主要内容有：A明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；B评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、资源能源消耗情况等；C对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价；D相关方提供的报告、记录等资料，如环境报告等。4.2.4识别环境因素可选用的方法:

3、问卷调查法、过程分析和评价法、现场观察法。4.3识别步骤4.3.1在初始评审时，生产部组织各部门根据管理领域内的现场活动对环境造成的直接或间接影响的因素进行分析和识别，并对识别的环境因素进行现场检查、汇总、复核，确定各部门环境因素，列入环境因素清单。4.3.2生产部组织编制环境因素综合评分标准（见附1），对环境因素进行评价，填写环境因素评价表。4.3.4重要环境因素评价时考虑以下几方面因素：A法规符合性B发生频次C影响规模及范围D影响严重程度E社区关注度F可节约程度最后综合得分是各项目所得分数相加,当综合分大于或等于24分时则评价为重要环境因素；当第1、2、4或5项等于5分时也评价为重要环境因

4、素。4.3.5生产部根据评价出的重要环境因素编订形成重要环境因素清单，报管理者代表批准后下发至相关单位。4.4环境因素的管理4.4.1运行控制A通过环境和职业健康安全运行要求的实施，对所有环境因素加以控制。B对重要环境因素，由生产部组织制定环境管理方案，对其施加控制。C对于潜在的紧急情况，按应急准备和响应控制程序进行管理。4.4.2环境因素的更改4.4.2.1每年管理评审前由生产部组织各部门对环境因素复评。4.4.2.2当发生下列情况时，及时进行补充辩识和评审，A法律、法规更新时；B公司的生产活动和生产工艺发生重大变化时；C新项目建立、新设备引进对环境影响有变化时；D相关方的抱怨明显增多时。4

5、.4.3环境因素更改的实施环境因素发生变化时，由责任部门报告生产部，由生产部组织对提出的环境因素进行检查、复核、确认，评价出重要环境因素时，对重要环境因素清单进行更改。5支持性文件5.1应急准备和响应控制程序5.2环境因素综合评分标准（见文件附后附件一）5.3环境因素编号规定 （见文件附后附件二）6相关表格/记录6.1环境因素清单6.2环境因素评价表6.3重要环境因素清单6.4环境管理方案附件一： 环境因素综合评分标准NO.1评价标准法规符合性1接近标准/得分标准23偶尔超标/45严重超标很少发生（每2 发生频次 偶尔发生 月少于一次至每年一次）间断发生（每周一次至每月一次）经常发生（每日少于

6、一次至每周一次）持续发生（频繁发生、连续发生、至每日发生）3影响规模及范围场所内/周围社区/超出社区4影响严重轻微/一般/严重程 度5 社区关注度 轻微 / 中等 / 严重6 可节约程度 接近 / 偶然 / 严重备注：（1）环境因素通过对它的法规符合性、发生频次、影响规模及范围、影响严重程度、社区关注度、可节约程度进行综合评分,最终得分为6项评分所得分的和.（2）成绩超过24分时则判定为重大环境因素，体系推行委员会审议是否设立目标指标及环管方案。（3）在日常管理的环境因素中如果发现重大环境问题（如相关方抱怨等）时，则应提交管理代表判定是否列为重大环境因素进行管理。（4）如违反法律、法规和其它要

7、求的则作为本公司的重大环境因素。（5）当第1、2、4或5项等于5分时也评价为重要环境因素。附件二：环境因素编号规定1项目界定（分区域或部门）部门代码一览表：部门名称总 经 理 室部门代码00管理部生产部1020人事采购仓库总务02车间03车间04车间05车间环保111213142122232425质 量 部30工程部40设备电气计量414243财 务 部2 因素识别向大气排放A向水体排放B固体废弃物W能源、资源的消耗R毒性物质T噪音N向土壤排放S其它O3 环境因素的内容50时态分为：过去P 现在N 将来F状态分为：正常N 异常A 紧急E正常和异常都是属于计划内的，而紧急是计划外的（所谓的意外）

8、特性频率数量现有处理方法4 环境因素的编号项目界定因素识别时态状态顺序号版本 版序 制/修订目的、内容 制/修制/修订日 期2005-09-10文件制/修订履历表A0体系文件新建程序文件订人审核核准文件分发分发部门总经理室（含认证备份）管理部生产部（含车间主管）质量部份数4661分发部门工程设备部财务部份数31DC2-0900101 环境因素清单序号 活动/产品/服务 正常/异常/紧急 环境因素 环境影响DC2-0900102 环境管理方案环境管理方案编号 方案 执行状况 效果评估 担当 责任人 日期DC2-0900103 重要环境因素清单序号 重要环境因素名称部门/区域环境影响法规符合性优先程度环境管理DC2-0900104 环境因素评价表意过在 将来 正常 异与 向急 排环境因素编号环境因去素名称现常外状况空紧气放向水体排放废物管理能源资源的消耗毒性物质噪音向土壤排放其他法规符合性发生频次影响规模及范围(P) (N) (F) (N) (A) (E) （A） （L） （W） （R） (T) (N) (S) (O) 1 2 3