10万套父母代后备鸡场项目可行性报告.docx

1、10万套父母代后备鸡场项目可行性报告10万套父母后备鸡场项目可行性研究报告2012年7月第一章 总 论1.1项目概要 1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：xxxxx牧业有限责任公司所有制形式：有限责任公司财务状况介绍：2004年销售收入1.69亿元，利润314.6万元；2005年销售收入1.91亿元，利润1143万元。资产负债率32.59。1.1.2项目建设内容1、项目名称: xxx市10万套父母代后备鸡场扩建项目2、建设性质：扩建3、建设地点：位于xx市xx镇的xx村南。4、建设内容及建设规模建设内容：新建后备鸡场一处，包括鸡舍（育雏舍、育成舍）、化验室及办公、生活和其它配套设施等。建筑

2、规模：新建后备鸡场占地面积28.8亩，总建筑面积12370.0m2。扩建后年生产能力：年生产父母代种鸡20万套（一年育雏育成2批次，每批次10万套）；年生产商品代雏鸡1400万只。1.1.3 项目建设方案1、技术来源及先进性xx公司从美国xx公司直接引进祖代种鸡，扩繁一代用作父母代种鸡，再繁殖一代生产出用于产蛋的商品代蛋鸡。技术核心：一是在两次扩繁过程中保证xx种鸡的优良品种性能稳定地遗传，二是在扩繁过程中避免疫病感染。根据中、美两国环境的差异，根据不同代次种鸡的营养需要，xx公司根据多年掌握的蛋鸡生产的大量技术参数，制定出了最佳的技术标准，探索形成了适合我国国情的蛋鸡扩繁技术体系以及疫病控制

3、技术。目前，xx公司在这一技术领域，走在国内同行业前列。2、进度安排：建设期一年，2007年2月2008年3月。3、市场营销及组织管理方案依靠“龙头建协会，协会带农户”的产业化模式，xx公司形成完善的营销和服务体系。推行“五送”、“三率”、“专家门诊”、“流动化验室”等自身特色的系列直销模式。1.1.4投资概算及资金来源投资概算：本项目总投资1396万元。投资构成：本项目建设投资1182万元，其中工程费用816万元，其他费用（含引种费用）305万元，基本预备费56万元，财政有偿资金占用费5.4万元，涨价预备费和投资方向调节税都为0；正常年流动资金估算为214万元。资金来源：本项目计划申请国家财

4、政资金400万元，其中100万元为无偿资金，300万元为有偿资金；申请地方财政配套资金200万元，其中50万元为无偿资金，150万元为有偿资金；其余796万元由企业自筹解决。1.1.5、主要技术经济指标表1-1 主要经济技术指标表序号指 标 名 称单 位数 量备 注1占地面积19200.028.8亩2总建筑面积12370.03设备购置台套634年新增产量：父母代存栏万套20 商品代母雏万只14005总投资万元13966正常年营业收入万元35427正常年利润万元5028投资利润率%31.359投资利税率%31.3510投资回收期（税后）年3.8111财务内部收益率（税后）%36.7912财务净现

5、值万元2364.1413盈亏平衡点%18.291.2可行性研究报告编制依据 国务院畜禽主管部门颁布的种畜禽管理条例、种畜禽管理条例实施细则和种畜禽生产经营许可证管理办法，xxx种畜禽管理条例、xxx市鸡蛋标准化生产技术规范、xxx市畜牧业发展规划(2003-2010年)、企业法人营业执照及种禽生产经营许可证、项目单位提供的有关数据等。1.3综合评价本项目建设符合国家产业政策及xxx市“十一五”规划的有关精神和城市整体规划，能够加速当地农业产业结构调整，促进当地的农业经济可持续发展。本项目建设目标明确，符合国家产业化政策，投资规模适宜，技术方案科学可行，设备选型实用，系统管理规范，育出的新品种具

6、有良好的市场应用前景，效益显著，项目建设十分必要。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景1、国家产业政策我国是一个农业大国，也是世界第一养鸡大国，养殖业是9亿农民的主要经济来源。同时养鸡是我国北方农民的主要养殖项目。为增加农民的经济收入，国家实行了各种农业产业化政策。良种作为养殖业的基础，直接影响着畜产品的品质和产量，对产业的贡献率最大，对我国有限的资源利用产生深远的影响，是我国政府对农业的主要扶持环节。另外，我国人口众多，土地资源匮乏，饲料资源不充裕，应重点发展节省饲料、回报率高的畜禽品种和节约用地、环境友好的新型蛋鸡饲养新模式。本项目正适合这一方向，符合国家农业产业政策。2、行业规划蛋

7、鸡产业作为畜牧产业短、平、快项目，深受养殖户青睐，但受农村经济基础和技术能力制约，中国蛋鸡产业主要以小规模、大群体养殖为主，全国10万只以上规模的现代化禽蛋生产企业不到50家，其余主要为5000只以下小规模的农户养殖。xxx市养鸡协会2005年下半年对250户随机抽样调查统计,如下：养殖3000只以下农户132户，占52.8%；30005000只46户，占18.4%；500010000只37户，占14.8%；1000015000只24户，占9.6%；1500020000只4户，占1.6%；20000只以上7户，占2.8%。可以看出，养殖业要实现规模化、集约化的发展目标，还有很长的路要走。3、区

8、域发展规划xxx市蛋鸡业起步于八十年代初期，发展于九十年代，特别是近年来由于xx种禽企业、禽蛋市场的龙头带动，逐步确立了市场生龙头、龙头带基地、基地连农户的禽蛋产业化发展格局，在规模、良种、技术、区位和产业化经营等方面都具有较为明显的优势。（1）建成了一流的良种鸡繁育供应基地。以xx为代表的蛋种鸡鸡繁育基地，在全行业举足轻重。（2）建设成了北方最大的禽蛋交易市场。建成了xx、xx、xx、xx四个产地型禽蛋交易市场。（3）建设了以养鸡县区为支撑的全国最大的蛋鸡养殖基地。改进现有“小群体大规模”饲养模式，完善、改造现有养鸡小区和养鸡专业村，同时采用先进的生物发酵技术，加快畜禽粪便的无害化处理和利用

9、，确保养鸡业的良性发展。（4）建立起无公害鸡蛋的标准化生产、品牌化销售体系。按照农业部颁布的无公害鸡蛋产品质量标准，通过实行良种控制、饲料控制、兽药控制、疫病控制、饲养管理控制和环境控制，逐步推行无公害鸡蛋的标准化生产，大打品牌战略，以品牌占市场。2.2 项目建设的必要性1、养鸡业在xxx农业经济发展中的作用突出，而养鸡业的发展高度依赖良种，禽业升级，良种先行。养鸡业对农业资源具有广泛的整合作用并创造出大量的就业机会。发展养鸡业，使劳动力从产中向产前环节和产后环节转移，可以提高农业的综合效益和劳动生产率。如果再把农村的禽产品深加工发展起来，可以促使农村富余劳动力向农畜产品加工业和相关的服务业转

10、移，推动xxx农村经济升级发展。良种是家禽业发展的关键环节，良种对养鸡业的科技贡献率达到60以上，xx牌xx蛋鸡具有三高优势，即：品牌知名度高（中国第一），质量高（世界最优秀的品种），市场占有率高（占全国市场的23，占河北市场的40），实施该项目必将有力推动全省家禽业健康可持续发展，进而带动全省农村经济快速发展。2、是增强种鸡群抗疫病能力，消除禽流感等疫病威胁的需要。xx公司经历多年的快速发展，目前面临着潜在的风险，其自身良种繁育体系的安全控制体系脆弱。本项目的实施，一是实现整体上的“全进全出制”，通过建设后备鸡场，使大鸡、小鸡分开饲养，能够彻底打断鸡病的循环传播链，降低种鸡群风险，增强xx蛋

11、鸡良繁体系的安全性。 二是通过技改，建成疫病动态检测体系和“同步消毒设施”，彻底打断鸡病的循环传播链，降低种鸡风险，增强蛋鸡繁育体系的安全性，提高种禽抵御禽流感等疾病的能力。 三是通过技改，实现喂料、饮水、通风、控温等的自动化，减少人为干扰和外界影响，为鸡群创造一个舒适、安静的生产环境，提高鸡群自身免疫力和健康水平，实现安全高效生产，达到提高指标、降低成本、增强产品竞争力的目的。3、是带动行业发展，促进行业升级的需要中国蛋鸡业发展二十几年，规模化、产业化水平还达不到欧美上世纪80年代的水平，xx公司肩负着带动200多个种鸡场、5万多个养殖户的重任，通过实施该项目，可以为广大用户探索出一条将现有

12、“小规模大群体”升级改造为规模化、标准化生产的现代化饲养方式，从而示范带动我国整个蛋鸡业实现升级，意义深远。4、是xx公司实现快速发展的现实选择xxxxx牧业有限责任公司培育的xx牌“xx”种鸡已经形成了一定的经营规模。xx公司现有祖代场2座、父母代场9座，占地1360亩。目前各场加起来存栏只有祖代6万套，父母代80万套。囿于规模限制，xx牌xx蛋鸡一直处于供不应求状态。项目建成后，在原有的场房基础上，不增加人员、不增加土地，即可达到扩大生产能力60的目标。比重新建场节约土地330亩，节约投资6300万元。总之，作为有行业影响的国家级农业产业化龙头企业，进行本项目建设，不但可以提升企业自身实力

13、，对引领行业发展，也具有十分深远的意义。第三章 建设条件3.1项目区概况 3.1.1地理位置及区域范围xxx市地处xx平原腹地，北靠xx，东临xx，西倚xx山，是首都的南大门。现辖6个区、12个县、5个县级市和1个国家级高新技术开发区，总面积1.58万平方公里，3.1.2自然资源状况（1）自然条件:xxx市地处中纬度内陆地带，属暖温带半湿润半干旱季风型大陆气候。春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，四季分明。每年降水集中于7、8月份。（2）地质条件:该场址属太行山东麓xx冲积大平原，主要分布第四纪冲洪积粉土、粉质粘土及细、中砂土，地下水位较深。本场地无不良地质构造，地基承载力

14、标准值为130-160KPa。（3）自然资源:全市已探明的矿藏有50多种。优质矿产资源有煤、石油、天然气等20余种。地热资源已发现18处，热水总流量1.39万立方米日。全市已查明的植物资源2500余种，其中药用植物资源230余种。xxx市现有耕地59万公顷，是xxx粮、棉主产区，现已发展成为中国北方绿色农业基地之一。全市拥有林地面积506万亩，森林覆盖率达到21.8，林业产业总值达到46亿元。3.1.3社会经济状况2004年xxx市实现地区生产总值1633亿元,按可比价格计算,增长14.1%,增速创98年以来最高。全市全部财政收入完成145.2亿元。全市农林牧渔业总产值426亿元。xxx市耕地

15、面积908万亩，2004年全年粮食总产量为469.8万吨，亩产433公斤。2004年年末全市常住人口917.5万人。农民人均纯收入为3799元。全市农业结构进一步调整，产业化经营进一步加强。生猪、奶牛、肉类和特种养殖快速增长，特别是奶业增势强劲。畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达50.6%，比上年提高了1.4个百分点。全年造林面积24036公顷。3.1.4项目建设地点选择 根据本项目的特点，场址宜选在交通运输方便，劳动力丰实和种禽养殖业较发达，又可向更广大地区辐射的地域。拟建场址位于xxx市xx市境内，该地域是我省的种禽养殖区，当地农民文化素质较高，具备一定的种禽养殖技术经验。3.1.5本行

16、业及关联产业发展现状目前中国蛋鸡业以农民作为养殖主体，加速了我国蛋鸡产业在农村的普及，推动了中国蛋鸡产业的发展，并通过10多年的发展，形成了具有中国特色的养殖特点，即以祖代、父母代作为上游产业，农户商品代养鸡作为带动产业，上下连动，上游带动下游的特点。畜牧业是xxx县域经济的主要产业，养鸡业是xxx农业经济的8大特色主导产业之一，形成了以龙头企业带农户的强大竞争力，确立了这一产业再全国的主导地位，优势明显，特点突出，主要表现为：1.建成了以xx为主养品种的一流的良种鸡繁育供应基地；2.建成了北方最大的禽蛋交易市场；3.建设了以养鸡县区为支撑的全国最大的蛋鸡养殖基地；4.建立起无公害鸡蛋的标准化

17、生产、品牌化销售体系。3.2项目建设条件优劣势分析 3.2.1优势分析1、政策环境优势：xxx市畜牧业发展规划(2003-2010年)中确定，我市蛋鸡产业发展要把“提高科技含量、提高良种覆盖率、提高单产水平、提高规模化养殖程度、完善市场服务功能、发挥龙头带动作用”作为重点。到2010年，全市家禽存栏达到1.9亿只，其中蛋鸡1.75亿只，鸡蛋总产量达到120万吨，产地型鸡蛋批发交易市场年外销量达到80万吨；蛋鸡产业总产值达到66.5亿元，产业化经营率达到70%。项目建设符合规划的发展方向。2、资源优势 我市是农业大市，粮食资源丰富，饲料工业发达，为我市蛋鸡产业的发展提供了坚实的饲料基础。3、市场

18、优势 ：xxx是目前全国最大的鸡蛋生产基地，蛋鸡饲养量位列全国地级市第一。本项目的建设起点高，种鸡繁育规模大，雏鸡品牌好，产业化生产模式及管理手段先进，再加上全部产量只能够满足10%的总体市场容量，同时借助于项目单位原有的销售网络和基础，项目市场前景良好。4、科技优势：目前xxx市已形成比较完备的养鸡技术推广体系，各级畜牧技术推广部门和xx、牧工商等种禽企业普遍成立了以技术服务为主体的养鸡协会组织。xx、尼克等良种蛋鸡被普遍应用，分阶段饲养管理技术、全价配合饲料应用技术、禽病规范化防治技术、环境控制技术、规范化暖棚饲养技术和规模化养鸡生产工艺等一些先进的养鸡技术被应用，产蛋量、蛋料比、死淘率等

19、技术经济指标属国内先进水平。5、基础设施优势：xxx市为xxx省会，距xxx两直辖市不足xxx公里，公路密集交通十分便利，便于鸡蛋北上南下，30小时之内鸡蛋可达全国多数大中城市。3.2.2主要障碍因素及解决方案1、受疫病、病虫害影响风险：疫病是农牧业生产的最大威胁之一。一旦发生疫病，蛋种鸡会受到不同程度的影响，进而会影响公司产品的产量和质量。对策：xxx市已建立了完善的兽医防疫体系，基层兽医队伍按事业编制，财政发工资，老有所养，这为兽医防疫体系的有效运行奠定了可靠的基础，势必会加强全社会的兽医防治工作。该公司已建立了完善的防疫系统，专门建立了禽病防治中心。运用现代科技手段，防止鸡疫病的发生；同

20、时加强内部管理，通过实施严格的消毒隔离等有效的卫生防疫措施，规范生产操作，加强对员工的教育，增强员工预防疫病意识，使疫病发生的可能性降至最小。通过服务系统，加强对客户的培训、指导，提高客户的防疫意识，提高技术素养、管理水平，用技术和管理抗击风险。2、行业政策风险：公司项目受到国家及地方产业政策的重点扶持，并享受国家及地方财政税收等优惠政策。目前，我国正处于税制改革时期，国家相关税收政策的调整，可能影响公司的盈利水平。对策：公司将继续以技术升级扩大生产规模，加强xx种鸡配套工程的建设，充分利用国家对农业的优惠政策，加速资本积累，壮大综合实力，降低政策风险可能对公司带来的影响。3、企业管理风险：项

21、目建成后，公司业务和资产规模扩张较快，特别是本项目对公司的管理人才和管理水平提出了更高的要求，公司的管理能否适应业务的发展，能否形成完善的约束机制，保证企业运营安全、稳健、有效，存在一定的风险。 对策：公司将从外部引进一批高素质的专业人才，以适应业务扩展的需要；同时加强对员工的培训，为员工提供适当的培训机会、继续教育机会，提高员工的业务水平。公司将进一步优化管理体系。公司将进行股权激励方案的设计，适时推行认股权计划，形成招揽人才、留住人才特别是高素质人才的优势，增强员工的凝聚力。第四章 建设单位基本情况4.1 建设单位概况xxxxx牧业有限责任公司始建于八十年代初，以蛋鸡良种繁育推广为主营业务

22、，以饲料、兽药、无公害鸡蛋、有机肥为辅助产业，产业结构合理，农业特色显著。现有员工近千人，其中管理人员175人。大学以上学历483人，高级畜牧师6人，高级兽医师7人，营销人员108人。该公司自身有较强的技术力量，本项目以美国xx公司、xx农业大学、中国农业科学院、xx科技大学、国家饲料质量监督检验中心和国家饲料工程技术研究中心为技术依托单位。已形成完善的管理和产品推广体系，具有较高的企业管理水平。公司是农业产业化国家重点龙头企业，也是中国家禽业协会副会长单位、省级文明单位、ISO9000认证企业、国家星火计划龙头企业科技创新中心。公司装备有全套检验检测设备，技术手段完备。种禽分公司实行“全进全

23、出制”和国际先进的“全封闭一段式网上平养”，各项技术指标居世界领先水平。经过二十年的不断努力，公司目前运营状况良好，具有一定的开发能力和抗风险能力。 4.2 研发能力本项目以美国xx公司xx农业大学、中国农业科学院、xx科技大学、国家饲料质量监督检验中心和国家饲料工程技术研究中心为技术依托，具有较强的研发能力和专业技术实力。4.3 企业财务状况公司现有总资产近1.7亿元，通过租赁、合作等手段，实际使用资产3亿多元，2005年xxxxx牧业有限责任公司实现销售收入1.91亿元，实现利润1143万元；资产总计9185万元，负债总计2993.3万元，所有者权益合计6492万元。2006年110月份实

24、现销售收入1.6亿元，利润813万元，资产负债率25.72。银行信用等级为AA+级。4.4法人代表基本情况xxx，男，1962年7月出生，xxxxxx人，中共党员，高级兽医师。1984年7月毕业于xxxx农业专科学校，解放军兽医大学硕士学位，现任xxxxx牧业有限责任公司董事长兼总经理、中国家畜牧业协会禽业分会副会长、xxx市畜牧兽医学会副会长、xxx政协委员。多年来，在xxx同志的带领下，xx公司先后被国家和省市命名为“国家级农业产业化重点龙头企业”、“国家级星火计划龙头企业技术创新中心”、“国家级农产品加工企业技术创新机构”、“全国优秀家禽企业”、“xxx省级文明单位”等荣誉称号，公司注重

25、诚信，无破产、欠资现象，公司连年被评为“AA+级信用企业”。赵来兵同志先后荣获 “市管拔尖人才”、“xxx市劳动模范”、“国家级星火计划先进个人”、“xxx优秀家禽企业家”、 “xxx市优秀科技工作者”等光荣称号，曾连续五次受到记功奖励，连续六年被主管局评为先进工作者。第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析 5.1.1 产品市场供求现状 中国蛋鸡产业主要以小规模、大群体养殖为主，全国10万只以上规模的现代化禽蛋生产企业不到50家，2002年饲养蛋鸡500只以上的农户(场)占总农户的1.2%。我国蛋鸡育种滞后，虽然 2003年育成节粮型蛋鸡，但目前市场份额不大，并受国外大公司并购整合的影响。我

26、国原有三家蛋鸡原种、曾祖代场，现只剩xxx华都良种基地和上海新杨公司。原沈阳和哈尔滨原种鸡场已不再供种，近几年进口和自产祖代鸡，祖代鸡场、父母代鸡场呈明显下降趋势。表5-1 19962004年祖代鸡数量年份199619971998199920002001200220032004上半年数量(万套)44.5345.4441.2243.4339.9834.9634.2223.847.76（进口）10.40（国内）表5-2 19982002年祖代鸡场、父母代鸡场数量年份19981999200020012002祖代鸡场92126545953父母代鸡场9681157128311919705.1.2 产品市

27、场前景分析我国出口禽产品屡遭封杀的事实使我们清醒地认识到，建立符合国际标准的禽产品生产安全体系迫在眉睫。鼓励和支持发展大中型现代化养鸡场，重视发展真正符合生物安全要求、饲养设备一流的大中型现代化养鸡繁育体系、建立良好的家禽类市场体系等已成为我国禽类市场销售的前提。建设标准化养鸡场或对老场进行标准化改造，将为企业彻底解决病毒和药物残留问题、提高产品的市场竞争力奠定了坚实的基础。xxx蛋鸡存栏4.8亿只，是全国蛋鸡生产第一大省。年需更新商品代雏鸡3.5亿只，更新父母代330万套。xxx为我国蛋鸡养殖最集中的地区，每年向全国市场提供110的鲜蛋。据统计资料，现蛋鸡存栏1.6亿只。因此年需父母代种鸡1

28、50万套，年需商品雏鸡1.1亿只。全市各种鸡场生产的雏鸡现产量仅达6000万只，仅能满足用户的54.5。目前，xx牌xx父母代占全国市场的20%，商品代占全省市场的不足5%。伴随市场经济的发展，实力雄厚、品牌优势明显企业的种鸡市场占有率愈来愈高，因而xx牌xx种鸡在全国和我市的市场需要量也会越来越大。5.1.3 项目产品的市场竞争优势经历了20多年市场的风雨，广大养殖户对良种蛋鸡的认识已经非常深入，而xxxxx牧业有限责任公司引进的xx种鸡是国际最先进的种鸡品种，占全世界蛋鸡市场的65。为世界第一蛋鸡品牌。xx种鸡已经得到广大养殖户的高度认可。其先进性为：遗种方法先进（该品种的生产性能、抗病力

29、名列世界第一）、抗病性能好（xx种鸡具有抗白血病的基因，各世代的鸡群都不感染此病。同时还对马立克等多种疾病具有较强抵抗力）、适应性强（xx鸡具有耐粗饲、耐高温或耐低温特点，各种规模鸡场都能饲养）、生产性能高（是全世界唯一一家采用生物基因育种技术的公司，确保xx鸡多项生产性能属世界最优）。该项目的产品成本合理、价格适中，符合国家及地方有关行业标准和质量要求，项目实施后可改善同类产品目前供不应求的局面。5.2 销售策略方案和营销模式1、公司将从用户为本的经营理念和管理方式入手，全面推行了“用户满意”战略。内容包括：质量以用户满意为标准；价格（成本）为用户创造价值；交货期百分之百按期交货；服务走在用

30、户前面；环境适应外部环境，优化内部环境；创新与用户结成可持续发展的命运共同体。2、对每一位客户提供个性化服务。公司充分认识到客户是上帝，是公司的衣食父母，是公司经营利润的来源。xx公司将在网上建立互动式主页，用户利用先进的搜索工具，了解企业的动态及蛋鸡产品信息，还可以轻而易举向客户服务部发出电子邮件。在这方面，公司将建立一支能力强、效率高、敬业爱岗的服务管理体系，建立“顾客档案”，为客户提供的产品与服务中加以更多非价格要素，用更多更新的实质内容来强化顾客的忠诚度。3、反馈与调节政策。公司还将利用电子方式提供服务与支持，这样可以有效地节约时间，降低日常开支。这些服务包括：使用电子邮件、传真、反馈

31、和电子邮递技术服务，还包括更新或改革方面的自动电子邮件确认服务。4、营销模式。公司实行了“送信息、送鸡、送药、送料、送技术”的五送系列直销模式，做好产前、产中、产后服务，帮助广大养殖户解决产销问题，以此带动基地及农户畜牧产业化的大发展。为送货，该公司专门购置了大小车辆二十余部，兽药的送货距离最远达到千公里，雏鸡达到百公里，父母代种雏直送全国各地。5、销售队伍和销售网络建设。xx公司建有一支优良的销售队伍，将进一步加强和加速营销计划、客户服务，以内部环境和外部环境分析作为现实起点，建立起适应买方市场需要的新的营销理念，以市场需求为导向，以优质服务为手段，随时随地为用户提供质优、价廉的良种种鸡。同时，公司还建设了良好而有序的销售网络，建立客户方面的跟踪反馈记录，将客户的意见和建议进行分析并对产品加以改进，用更加独特而有效的处理手段和方法表现，保持该公司在市场上的优势。5.3 市场风险分析5.3.1项