年产36万套10kV冷缩电缆终端Word文件下载.docx

1、国家电力公司要求：对电力设备、线路及电力设施的发展方向是以安全为主、免维护、不维护为原则。本项目产品主要是面向电力系统的工程（例如新旧变电站及线路的建设和改造），铁道、矿山、石油化工等领域的电力工程项目，为其提供配套的电缆终端。根据资料显示，我国年用电增长量均在10%20%，装机总容量也以此速度增长。每增加1kW的装机容量，而在用电端要配套20kW的设备才能适应。而我国用电增长的重点是在大中型城市和工矿。所以10kV电缆的增加量会很大。对电缆终端的需求量也很大，特别是城市中基本上不允许10kV明线的铺设。由于价格下降的原因，冷缩终端正在逐步的得到推广。从价格比较上说，热缩型的售价约为400元/

2、套，国家安装费预算为400700元。综合价格约为8001000元。冷缩型目前的市场价格为2000元，安装费预算只需100元，综合价格为2100元左右，可以看到差价比较明显，对于目前电力系统基本建设、运行分开结算的运行投资方式来看，基建设计单位，单纯强调节约投资、不对运行寿命负责，则可以知道，热缩终端仍有一定市场的原因。根据国内热缩辐射协会2002年的统计，仅辐照加工，工序费用在热缩电缆电线方面的产值收入达到27亿。而实际热缩电缆终端的产值远远高于此数。如果冷缩电缆终端的综合价格下降到热缩型终端综合价格的130%150%。则可以完全取代热缩型，占领热缩型的市场。另外取代进口也可得到很大的市场空间

3、。本项目销售策略是在全国各省建立销售分公司进行销售工作，由公司进行统一的市场价格调配，提供全面技术服务和指导。根据投资的力度，预计第一年销售十万套获利3000万元，第二年预计产销30万套以上获利一个亿。第三年维持该项目的产量，由新研发的产品不断投入，使产值3-5亿，同时寻求新的发展机遇。89年创建的保定氧化锌避雷器厂，从事电力产品的生产销售多年。从1992年起就对冷缩电缆终端项目进行调研。确认其市场前景后，于1997年正式厂内立项开发。集中了有机械、橡胶、高压绝缘等专业的教授、高工12人进行研发。根据实际情况要求分为二组进行。一组为产品配方的研究、分析、试验；一组为产品工艺结构、加工设备、及成

4、品试验。对几十项关键技术参数进行了研究、测试、分析、调整，配方经8698次研发调整才获成功，生产设备经八十多次改进试验才完成。历时4年，耗费资金二千多万元。历经4年时间的努力，于2001年7月1日在厂内的高压测试试验室进行各项指标的测试，均达到国家标准。7月3日送国家电缆质量检测中心。经检测，2001年9月7日通过国家电缆质量检测中心的合格检测和验证，开始小批量上网试运行。2001年9月起在江西省的多个市县供电局进行了试运行。产品从安装到运行表现良好。未出现任何问题。此外山西、河北、等省也有一些产品在试运行。根据电力系统的入网运行惯例。目前该产品已到了大规模生产、安装、运行的阶段。由于我们自主

5、研发，从原材料的混炼，材料配方的调整及测试，到产品；从设备到模具、生产工艺保证等每一道生产工艺及检验均为自己研发，我们掌握了本项目的所有技术知识产权和工艺专利权益。由于配方的研发成功，使该产品的成本只占国内同类厂家产品成本的四分之一，使该产品具有极强的市场竞争能力。另外由于取得了国家电缆质量检测中心的检测合格证书，并拥有两年以上的现场安全运行经验。采用自动化生产设备扩大生产规模，取得应有的经济效益为本项目的主要目的。由于自主知识产权的掌握，我们可以良好地控制每一道环节，以保证产品的质量。同时使我们可以比较低的成本进入市场竞争。另外该产品的主要材料为国产，还可以形成系列产品，根据我们的测算，只要

6、在一定产量的基础上，完全能以市场可接收的价格，批量生产本项目产品，同时也能保证产品100%的达到国家标准的要求。六、设备投资本项目扩大生产规模的总投资分为以下几部分：设备：200T300T硫化机 箱 10-15台 460万元开炼机及密炼机 各1台 70万元模具 8套 168万元模具维修设备中心 100万元 扩张及测试设备 200万元橡胶出管机 1台 12万元共计为： 1010万元运行：厂房 3000 90万元/年交通、通讯、办公 100万元/年不可预计费用 50万元流动资金 5001000万产量：在此设备投资规模条件，可以达到最高日产1000套的生产规模，最高年产36万套。（由于硫化机为加热后

7、的高温硫化设备，一旦启动必须连续作业，否则会产生热能浪费。）七、成本测算电费计算：单台功率24小时台数300天0.8元/度=该项年总用电量。项 目平均功率台 数工作天数总用电量（万 度）300T硫化机30 kW330065200T硫化机20 kW10144开炼机10 kW17.2密炼机14.4硫化箱72空调3 kW2554真空机照明5 kW3.6机修1002.4管理用电用电总功率：430 kW总用电费用：304.48万元生产工人工资计算：1、 生产人员及一般管理人员100人，人均工资3000元。2、 高级管理人员35人，人均工资20万/人。共计：360万+100万=460万厂房租费用厂房及实验

8、场地3000。其中200为实验室。单价租金25元/月。共30002512=90万元。宿舍：25间800元/间/月12月=24万。设备折旧（230万+99万+5万+68万+100万+150万）6=6526=109.31万。、200T硫化机+300T硫化机+开炼机+密炼机+扩张设备+检测设备。六年折旧完。模具损耗168万/年。办公费用、交通工具、通讯费用及广告100万/年。小修：20万。 工资460万电费304.48万厂房及宿舍租用费114万109.31万168万办公交通通讯广告费用100万小修20万总计： 971.31万元1275.79万成本测算材料表类：（按300mm2型号终端计算）橡胶材料表

9、、平均每套价个数/套重量/只（克）总重量（克）冷缩指套200加长管120360户外终端600相色管50150应力管平均总重量/套1610克扩张塑料用料表（内骨架）200+330290901250克每套所含简易安装配件表：（终端头）数量价格/元地线28硅脂膏清洗纸6盒尺电缆刀剪刀4手套0.5砂纸半张0.2填充胶PVC胶带铜丝扎线合格证0.1其中外包装纸箱42.3元/套主要原料表，市场参考价（不含运费）1、 甲基乙烯基硅橡胶。型号1102、60万分子量。单价每吨2.5万元。2、 气相法白碳黑4号（固化剂处理）每吨单价7万元。3、 氢氧化铅每吨0.5万。4、 固化剂等橡胶混炼后材料价，每公斤60元。

10、5、 高密度聚乙烯塑料6500元/吨。工料各半，成品每公斤13元。各种产量、开支测算表固定开支：1275.79元实际材料费=（材料费+300万电费）85.5%（抵税后余额）12万套生产开支材料：橡胶 193.2T6万=1159.2万塑料 150T1.3万=195万配件 506.7万1275万。总开支：3139.5万24万套生产开支橡胶 386.46万=2318.4万塑料 300T1.3万=390万配件 1015.2万4998.6万36万套生产开支橡胶 T579.66万=3477.6万塑料 450T1.3万=585万配件 1522.8万6860.4万八、销售及价格测算（按300mm2型号终端计算

11、）年产12万套测算比例价格套数总金额自己直销5%15000.76000630万公司销售人员30%700360002520万一级代理60%72004320万现金直销550330万7800万税后总额78000.855=6669万总成本税后利润3529.5万年产24万套测算7200065%15.6万8580万50012000600万13500万135000.855=11542.5万6543.9万年产36万套测算10.8万5940万68%24.48万12240万2%450324万18504万185040.855=15821万8920.6万九、赢利平衡点测算根据当前所作的成本及利润测算分析。考虑每套终端

12、基本材料费为155.15元全年的总固定开支为1275万元按出厂价650元计算，税后为400.6%元。非亏损的平衡点为155.151275=400.6=3.18万套 总产值为2067万元。如果第一年收回1500万的利润155.1512751500=400.6=6.93万套 总产值为4502万元流动资金最小值测算此项目计算按产品投产到回款平均为6个月测算，既一年可有3个循环周期。收入按出厂价650元计算，同时将固定开支分摊到12个月计算，既每月为106.25万元，每个循环要425万。材料为155.15元/套。设流动投资金为1000万元。第一循环为：1000万元425万元=575万元575/155.

13、15=3.7万套产量3.7万套扣税后，净收入1484.7万第二循环：1484.7425=1060万1060/155.15=6.8万套产量6.8万套扣税后净收入2736万第三循环：2736425=2300万元2311/155.15=15万套净收入为5967万流动资金为1000万元时年总产量可达25.5万套，净收入约1.02亿如果按第一循环后达到平衡，最少的流动资金测算（425万元）400.6元/套155.15元/套=693万元，年产量为3.73=11.1万套如果回款周期缩短到3个月，则可以测算最少的流动资金量为520万元。年产36万套时的最低流动资金数。每次循环均达到平衡，每个循环为12万套材料

14、155.1512=1861.8万元 36万套时的价格按514元/套测算。12万套净收入为=514120.855=5273.6万元流动资金=1861.8425=2286.8万元每一循环后的利润为3000万元十、项目负责人简介：项目负责人：袁喜良 1966年4月9日出生。2000年攻读，美国科技大学MBA工商硕士，高级工程师。保定氧化锌避雷器厂法定代表人：总经理。88年参加工作，89年创建中国第一家合成氧化锌避雷器厂。当时氧化锌避雷器，是国家85攻关项目，90年正式投产。93年被河北省电力局，指定为生产厂家。94年被北京铁路局定为重点生产厂家，并由北京铁路局推荐到铁道部科学研究院，为铁道部开发电气

15、化铁路专用氧化锌避雷器，电力机车避雷器，荣获铁道部科技二等奖，被铁道部例为重点生产27.5kV电力机车氧化锌避雷器、电气化铁路27.5kV电气化专用避雷器、10kV配电等三大系列产品定点的生产企业。95年被国家机械工业部和电力工业部列为定点生产厂家。95、96、97连续三年在同行业产值销售额为全国之首。国家重点工程三峡电站工程35kV线路氧化锌避雷器90%以上均为我厂生产供应，并且获得了很好的评价。保定氧化锌避雷器厂有着一套完整的生产销售管理体系，在国内有一个庞大的销售网络，长期以来与全国电力系统建立了良好的健康的业务关系，具备了丰富业务知识和工作经验。本项目属于高科技、高利润的新项目，一旦投

16、资实施生产，产品便可迅速占领全国市场。袁喜良一直从事企业高层管理及课题研究，是企业的主要决策领导人。性格特征 主要特征： 自信、积极进取、永不言败、目标始终如一、“宁为玉碎、永不瓦全”为人准则： 真诚、“言必行，行必果”、言为心声、坚信努力耕耘，定有收获。对人准则： 尊重，但不违心人生目标： 创造社会财富最擅长的事： 逆境生活、工作，在最困难的环境做最困难的事。最不擅长的事： 浪费时间。思维特征： 敏锐，但不拘传统，跳跃式、前瞻性强。最乐意的事： 创新、求索。对快乐的理解： （某件事）成功之时。对幸福的理解： 奉献、尊重。对不幸福的理解： 没有成绩。最可原谅的缺陷： 重情人。最不可容忍的错误：

17、 马虎、屡错屡犯。最厌恶的人： 伪君子、胡搅蛮缠之徒。最欣赏的人： “梁山好汉、诸葛、孔明”最尊敬的人： “孙中山、毛泽东、邓小平”人生格言： 走自己的路，让别人去说。经典语录 1、最疼的疼是原谅，最黑的黑是背叛。2、我有没有跟你说过爱是我不变的信仰，我有没有告诉过你爱就是永远把一个人放在心上。3、我们生活在同一个温暖的水域，也许偶尔会被水草缠绕，但因为彼此温暖的呼吸，相信都不会是死结。如果我说我爱你，我一直爱你，不知道你会不会相信？4、恋爱就是这么突如其来的一件事，从开始到慢慢进行，每一个细节都不可思议百转千回。5、爱情只是宿命摆下的一个局。6、幸福是什么。幸福，是照射在脸上的温暖阳光，瞬间

18、就成了阴影。7、我独自守候着岁月的轮回，等待那千年的梦。蓦然回首，青春的花，在那烟雨蒙蒙中遗失了心，却在这和煦阳光下找到了魂。终于了悟了那埋藏已久的心。于是，我轻轻的笑了。8、人犹如深海里浮浮沉沉，一波一波的海水带着压力冲过来，要将自己深深地淹没，再淹没。9、爱情如果只剩下同情，就算回到身边，又有何意义？10、友情其实和爱情一样，很多的时候，距离才可以让彼此懂得。11、爱一个人不是要拥有他，只要在远方默默地注视他，也就心满意足。12、有一种隐忍其实是蕴藏着的一种力量，有一种静默其实是惊天的告白。13、孤单不是与生俱来，而是由你爱上一个人的那一刻开始。14、结婚时，会说“我愿意”。愿意什么呢？不

19、是愿意爱你，而是愿意只爱你。不是愿意和你在一起，而是愿意只和你一起。不是愿意得到你，而是愿意为你而放弃别人。不是愿意接受幸福，而是愿意给你幸福。这句“我愿意”，是个天大的承诺，代表唯一、忠诚和责任你愿意么？15、希望的未来那么遥远，不想面对的将来总是不期而遇，对未来抱有不切实际幻想，以及对未来残酷认识不足，使人产生上面判断，对影响未来主要因素的变化判断准确，就能把握事物未来结果，采取行动应对，能使未来向好，既便困难到来，也会有所准备使损害最小，应对未来有效手段是立足当下，采取行动。16、一句我等你，不知道需要多大的勇气。它远比我爱你三个字，更需要勇气。不是每个人你都愿意等待，也不是所有人都值得你去等待。一句我等你，包含了很多的无奈，心酸，苦涩。或许是爱不到，或许是不能爱，无论怎样，我等你这个承诺，远比我爱你更动听。可是有多少的爱情经得起等待。