危化品记录台账.docx

1、危化品记录台账危化安全标准化管理制度、记录、台账目录安全标准化管理制度、台帐、记录及其他资料 (一)安全生产规章制度 根据危险化学品从业单位安全标准化规范 企业应制订的安全生产规章制度，至少包括: (1)安全生产责任制度; (2)安全培训教育制度; (3)安全检查和隐患整改管理制度; (4)安全检维修管理制度; (5)安全作业管理制度(含八大危险作业); (6)危险化学品安全管理制度; (7)生产设施安全管理制度(可做成一个通用制度，下含特种设备安全管理制度、建(构)物安全管理制度、电气安全管理制度、安全防护设施管理制度、劳保用品管理制度、消防及应急设施及器材装备管理制度、监视和测量装置管制度

2、); (8)安全投入保障制度(安全生产费用管理制度); (9)劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度; (10)事故管理制度(包括事故报告制度); (11)职业卫生管理制度; (12)仓库、罐区安全管理制度; (13)安全生产会议管理制度; (14)剧毒化学品安全管理制度; (15)安全生产奖惩管理制度; (16)防火、防爆、防尘、防毒管理制度; (17)消防管理制度; (18)禁火、禁烟管理制度(可纳入防火防爆管理制度); (19)特种作业人员管理制度。 其他制度: 1 1、安全生产委员会(安全领导小组)章程; 2、安全责任考核制度(应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等);(纳入安标

3、绩效考核制度中) 3、风险评价程序或指导书; 4、重大危险源管理制度; 5、识别和获取适用的安全生产法律法规标准的管理制度; 6、建设项目安全设施“三同时”管理制度; 7、关键装置、重点部位安全管理制度; 8、监视和测量设备管理制度; 9、生产设施安全拆除和报废管理制度;(纳入生产设施安全管理制度中) 10、承包商管理制度; 11、供应商管理制度;(我公司命名为供方管理程序) 12、变更管理制度; 13、生产作业场所职业危害因素检测制度; 14、安全标准化绩效考核制度; 15、安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度; 16、应急救援管理制度。 (二)工作台帐 1、生产设施台帐(设备设施一

4、览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐); 其中: (1)设备设施一览表(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容) (2)重要设备台帐(栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素(剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响)、生产管理及技术要求、实施情况等内容); 2 (3)特种设备台帐(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期

5、等3 11、安全费用提取及使用台帐(安全费用包括:完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等); 12、新职工三级安全教育台帐(包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时(厂级、车间、班组)、考试绩厂级、车间、班组); 13、特种作业人员台帐(包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容); (三)档案 1、重大危险源档案(包括危险物质名称、数量、性质、位置、管

6、理人员、管理制度、评估报告、检测报告等); 2、重大隐患档案(包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案(五定)、竣工验收报告); 3、特种设备档案(包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等); 4、从业人员安全培训教育档案(一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间(开始时间、结束时间)、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容); 5、关键装置、重点部位档案(包括名录(危险物质名称、数量、性质、位置)、管理制度、安全检查报告等); 6、承包商档案(包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料); 7

7、、供应商档案(包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料); 4 8、化学品档案(包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告(若有)4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害); 9、职业卫生档案(包括1、职业病危害项目申报表，2、 职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3、职业病防治工作计划和实施方案，4、职业危害因素监测、评价结果(报告)，5、职业病防护设施台帐，6、劳动者个人防护用品台帐); 10、从业人员健康监护档案(包括1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，2、相应作业场所职业中毒危害因

8、素监测结果，3、职业健康检查结果及处理情况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料)。 (四)计划、总结 1、年度安全工作计划(公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列); 2、年度综合检修计划(含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”:定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度)、检修方案; 3、安全培训教育计划(可单列，也可纳入安全工作计划); 4、年度职业卫生防治计划(也可纳入年度安全工作计划); 5、安全检查计划(每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划); 6、班组活动计划(可每季度制定); 7、隐患整改计划(方案); 8、

9、公司及所有部门均应有年度工作总结;专项安全活动结束后也应有总结。 (五)应急预案及演练 1、事故应急救援预案; 2、重大危险源应急预案(可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案); 3、关键装置、重点部位应急预案(现场处置方案)。 5 公司应急预案，应整合成一个有机整体。应急预案体系举例: 小公司的专项应急预案最好是合并到公司综合预案及现场处 置方案中。 4、应急预案评审记录; 5、应急预案备案证明(上级部门及协作单位签收记录); 6、应急须知向社会告知(如信息卡及发放记录); 7、应急救援预案培训记录; 8、应急演练方案; 9、应急演练记录; 10、应急演练效果评价报告; (

10、六)原始记录 1、安全会议记录(安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等); 2、厂、车间值班记录; 3、安全目标完成的考核记录; 4、安全责任考核记录(安全奖惩原始记录); 6 5、作业活动清单; 6、设备设施清单; 7、工作危害分析(JHA)及风险评价表(记录); 8、安全检查表分析(SCL)及风险评价表(记录); (危害辨识及风险评价清单或报告) 9、重大风险及控制措施清单; 10、风险评价结果培训记录(以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中); 11、年度风险评价(评审)及风险控制效果评审(检查)记录(报告); 12、重大危险源定期检测(报告)记录; 13、重大危险源评估报告; 14

11、、重大危险源监控记录; 15、企业适用安全生产法律法规及其他要求清单(及更新记录); 16、企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录(在会议、班组活动记录中有也可以); 17、企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录; 18、法律法规及其他要求符合性评价报告(每年至少次); 19、不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录; 20、安全生产规章制度和操作规程定期评审记录; 21、安全培训教育计划变更记录; 22、从业人员(含管理人员)上岗前培训及年度再教育考试(核)记录; 23、“四新”培训考试(核)记录; 24、新职工“三级”安全教育记录; 25、转岗、复工二、三级安全教育

12、记录; 26、外来参观、学习人员安全须知培训记录; 27、外来施工单位作业人员安全培训记录(厂级、车间级); 28、班组安全活动记录; 7 29、安全培训教育需求识别记录(包括所有基层单位); 30、安全培训教育效果评价报告(记录); 31、安全设施专人管理(检查)记录(可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录); 32、安全设施检修记录; 33、安全阀、压力表校验记录(可制成表格形式，压力表校验记录表应包括名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容;安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内

13、容); 34、防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录(报告); 35、安全联锁装置试验维护记录; 36、关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录; 37、关键装置、重点部位年度安全检查报告; 38、安全生产管理部门考核承包人到位情况记录; 39、检维修记录(包括年度(月)综合检修计划、日常检维修计划的落实情况); 40、检维修交出及验收单; 41、有关管理部门(如安全部门)对检维修现场检查记录; 42、作业许可证存根(包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等); 43、作业风险分析记录(可与作业证记录合并); 44、承包商施工作业现场安全管理(检

14、查)记录; 45、危险化学品出入库记录; 46、变更(人员、工艺、技术、设施、机构等)申请及验收表(记录); 47、应急咨询服务值班记录; 48、“一书一签”培训记录; 8 49、产品“一书一签”发放记录; 50、作业场所职业危害因素定期检测记录; 51、劳动防护用品(器具)定期校验及检查记录; 52、应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录; 53、应急救援器材检查维护记录(可放在专柜中，定期收集存档); 54、安全警示标志标识检查维修记录; 55、各类安全检查表(记录); 56、隐患整改通知书; 57、隐患整改验收及实施效果验证记录; 58、安全标准化绩效考核记录。 (七)其它资料 1、安

15、全标准化实施方案及推进过程相关资料; 2、文件化的安全生产方针、目标; 3、企业主要负责人安全承诺书(亲笔签名); 4、企业各级、各类人员年度安全目标责任书(内容有针对性，不能千篇一律); 5、建立安全生产委员会的书面文件; 6、安全管理网络体系框图; 8、主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书; 9、特种作业人员、安全培训合格证书; 10、安全费用提取的标准资料; 11、工伤保险缴费凭证; 12、生产设施建设“三同时”文件、建设“六阶段”的资料和审查意见; 13、各种报警器、检测仪器的说明书; 14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料; 15、特种设备定期检验报告; 16、多个承包商交叉作业的安全管理协议(可写入合同中); 17、生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料; 9 18、承包商施工现场管理情况的资料(入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等); 19、职业危害申报表; 20、事故调查处理报告(含未遂事故)。 (八)安全检查表 1、各级综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的安全检查表(检查表应至少包括检查项目、检查标准、检查方法等)。 10