年产100万平方米玻璃钢门窗等拉挤制品生产建设项目可行性研究报告书.docx

1、年产100万平方米玻璃钢门窗等拉挤制品生产建设项目可行性研究报告书年产100万平方米玻璃钢门窗等拉挤制品生产项目可行性研究报告第一章总 论1一、项目提要 1二、编制依据 2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议6第二章项目背景与必要性6一、项目建设背景6二、项目区农业产业化经营发展现状 7三、项目建设的必要性及目的意义 8第三章建设条件9一、项目区概况9二、项目实施的有利条件10三、主要障碍因素及解决方案13第四章建设单位基本情况13一、建设单位概况13二、研发能力14三、企业财务状况 14第五章市场分析与销售方案15 一、市场分析 15二、产品生产及销售方案17三、销售策略和营销模式17

2、四、销售队伍与销售网络建设17第六章项目建设方案 18 一、建设任务和规模18 二、项目规划和布局18 三、生产技术方案及工艺流程 18 四、项目建设标准和具体建设内容 21 五、项目实施进度安排22第七章投资估算与资金筹措23一、投资估算依据 23二、项目建设投资估算 23三、资金来源与筹措24四、资金使用与管理 25第八章财务评价 25一、财务评价依据25二、销售收入和销售税金及附加估算26三、总成本及经营成本估算26四、财务效益分析27五、投资计划与资金筹措28六、财务现金流量28七、按平均年利润计算的主要经济指标29八、不确定性分析29九、财政有偿资金还本付息表 30十、财务分析结论

3、30第九章环境影响评价31一、环境影响31二、环境保护与治理措施31三、环保部门意见32第十章农业产业化经营与农民增收效果评价32一、农业产业化经营 32二、农民增收 33三、其他社会影响33第十一章项目组织与管理 34 一、组织机构与职能划分34 二、项目经营管理模式35 三、经营管理措施 35 四、技术培训 35 五、劳动保护与安全卫生 36第十二章 可行性研究结论与建议 36 一、可行性研究结论 36 二、问题与建议 36第一章 总论1.1 项目承担单位基本情况1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点（1）项目名称：#县年产100万平方米玻璃钢门窗等拉挤制品生产项目（

4、2）项目性质：新建；（3）建设地点：#县工业园。1.2.2 建设规模该项目拟建设主厂房8160平方米,办公室3775平方米,研发楼3200,食堂1320平方米,车库860.7平方米,车间8160平方米,原料库892.32平方米,成品库918平方米。1.2.3 产品方案年产玻璃钢型材960吨,拉挤玻璃钢门、窗2万平方米。（玻璃钢平开门、玻璃钢上悬框、玻璃钢推拉窗、两轨推拉窗、玻璃钢组合隔断玻璃钢组合窗、玻璃钢平开窗、玻璃钢型材、固定窗。）1.2.4 建设内容本项目建设用地21.06亩（14040 m2），改建厂房设施5000平方米。在原有生产线基础上，采用公司自主研发的特种树脂生产配方，改进特种

5、树脂生产线，改造高性能特种树脂PP板生产线和高性能特种树脂PA棒材生产线，新增混色机、自动上料机、烘干机、生产线主机、电脑操作系统、倒模机、压模机等设备211台（套）。1.2.5 生产工艺通过实施技术改造，本项目产品可以替代钢材、铜和合金等材料，同时可降低生产成本，减少噪音，提高产品使用寿命项目产品可以替代钢材等材料，有效的解决钢材不耐腐蚀、难加工、运行噪音大等缺陷，提高使用产品寿命，填补江西在高性能特种树脂产业上的空白。本项目特种树脂生产配方经国内查新未见报道。（1）本项目中PP板主要生产工艺流程简介：本项目PP板以58%聚丙烯（T30s）、32%聚丙烯（EPS30r）、6%增强剂（401）

6、、7%色种（NM50685）和1%其他辅料为原材料，通过自主研发配方，形成特种树脂；特种树脂再经加热真空挤压成型、宽度热切平整等工艺生产PP板。（2）本项目中PA棒主要生产工艺流程简介本项目PA棒以85%尼龙树脂、3.5%马来酸酐接枝（POE）、7.5%Pp树脂、3%色种（NM50685）和2%其他辅料为原材料，通过自主研发配方，形成特种树脂；特种树脂再经冷却、挤出成型等工艺生产PA棒。1.2.6 主要设备选型本项目采用自动化流水生产线，由劳动力密集型生产向技术密集型生产转变，设备选型考虑技术先进性、适用性、可靠性、节能环保等原则。主要生产设备为：型材拉挤生产线、模具、全自动涂装生产线、中空玻

7、璃生产线、门窗组装设备等；以及其他辅助设备、电力环保等配套设施。1.2.7 建设期限本项目建设期12个月。1.2.8 项目投资与资金筹措该项目第一期投资人民币2400万元。其中，固定资产投资人民币2130万元,流动资金人民币270万元。2011年到2014年陆续投资1.26亿元。1.3 研究工作的主要依据与编制原则、编制范围1.3.1 研究工作的主要依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（3）赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（4）#县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（5）工业企业设计卫生标准（G

8、BZ1-2002）；（6）产业结构调整指导目录（2011年本）；（7）工业企业总平面设计规范（GB 50187-93）；（8）建筑给排水设计规范（GBJ15-88）；（9）建筑设计防火规范（GBJ16-87）；（10）建设项目环境保护管理条例（国务院1998253号令）；（11）环境空气质量标准（GB3095-1996）；（12）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（13）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-1985）；（14）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；（15）危险废物鉴别标准（GB5085-1996）；（16）中华人民共和国劳动法；（17）工业企业噪声卫生

9、标准（1979-8-3卫生部/国家劳动总局）；（18）国务院关于加强防尘、防毒工作决定（国发198497号文）；（19）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号文）；（20）建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料。中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定 （21）科技部、教育部、人事部、财政部、中国人民银行、税务总局、国家工商局关于促进科技成果转化的若干规定 （22）科技部、财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定 （23）建材节能综合实施纲要 （24）当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 （25）玻璃纤维增强塑料门窗型材行业标准 1

10、.3.2 编制原则根据国家发改委编制的投资项目可行性研究指南，进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。（1）认真总结国内外特种树脂领域的先进技术和工艺，做到技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益运行；（2）企业运营要遵守环境保护法，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。1.3.2 研究工作的范围本可行性研究报告编制的范围包括：总论、市场分析、建设规模与产品方案、厂址选择、技术改造方案、设备方案和工程方案、主要原材料和能源供应、节能措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、组织机构与人员配置、项目实施进度、投资估算、融资方案、财务评价、社会评价、研究结论等。1.4 综合评价1.4

11、.1 财务评价项目技术改造完成后，在原有产能的基础上达产年实现新增销售收入31875.0万元，总成本29330.8万元，经营成本28621.0万元，上缴税金1688.2万元，其中增值税金707.0万元，附加税70.7万元，所得税910.5万元，利润总额2759万元，所得税后利润率1848.5。财务净现值（10%）7124.69万元（税后），静态投资回收期5.9年（税后），财务内部收益率20.59%（税后），经济效果显著。1.4.2 产业政策（1）项目符合2012年工业转型升级指南品种质量的第五款第1条：“新功能材料119工程塑料，新材料”的要求；（2）项目符合2012年产业振兴和技术改造重点方

12、向专题五的第1条：石化有效能力建设，“通用树脂高性能化等大型成套工艺技术产业化”的方向；（3）本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类第19条“轻工”中第7款“新型塑料建材”、第11条“石化化工”中第15款“高性能树脂”和第11款“耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”的产业发展方向，属于国家鼓励发展的产业领域，对建设资源节约型社会，走循环经济的发展道路，实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。本项目的技术改造对行业产业结构调整，增强地区经济整体竞争能力，贯彻科学发展观，发展循环经济，保持经济可持续性发展，构建社会主义和谐社会有十分积极的促进作用。1.4.3 社会效益玻璃钢是一种省能

13、源、省资源、节能降耗、技术性能优良，社会效益显著。该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。1.5 主要技术经济指标主要经济技术指标详见表1-1所示。表1-1 主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1总规模1.1PA棒吨3000达产期1.2PP板吨2000达产期2年操作日天300年操作时间小时72003燃料、动力消耗量3.1水万吨/a2.5达产期3.2电万度/a302达产期4定员人35达产期4.1工人人324.2专业技术人员/管理人员人55新增厂区占地面积50006建筑面积50007投资强度万元/公顷40008项目总投资万元20008.1固定投资万元14008.2铺底流动资金万元6

14、009营业收入万元10625正常年达产期10营业税金及附加万元23.43正常年达产期11总成本费用万元9776正常年达产期12利润总额万元849正常年达产期13所得税万元212.25正常年达产期14净利润万元636.75正常年达产期15增值税万元235.7正常年达产期16财务评价指标16.1总投资收益率%24.7正常年达产期16.2资本金净利润率%23.6正常年达产期16.3财务内部收益率%30.56所得税前16.4投资财务净现值万元12781.44所得税前16.5项目投资回收期年4.5所得税前16.6财务内部收益率%20.59所得税后16.7投资财务净现值万元7124.69所得税后16.8项

15、目投资回收期年5.9所得税后16.9盈亏平衡点%39.5生产能力利用率1.6 主要结论项目通过国内外市场分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评价、投资估算和财务评价等专题分析，认为该项目符合国家产业政策和江西省#县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要等有关政策。在环保、技术、工程、经济效益和社会效益上均可行。第二章 项目产业现状及必要性2.1 项目产业现状2.1.1 玻璃钢门窗产业现状及发展趋势玻璃钢,即玻璃纤维增强材料,英文简称FRP,是国外于20世纪初开发的一种新型复合材料,具有质轻、高强、防腐、保温、绝缘、隔音、寿命长等优点。其密度 为1.5-2.0克/立方厘米,为钢的25%-30%

16、,而强度比钢高1.7倍,机械性能和物理性 能良好,因此被广泛应用于国防、航空、造船、汽车、旅游、建筑等各领域,成为21 世纪的优质塑料复合材料。用玻璃钢生产门窗,在国外一些地区开发较早,并且发展 快,普及广泛,玻璃钢门窗在国际上被成为继木、钢、铝、塑之后的第五代门窗产品。 80年代初,加拿大首先成功开发了玻璃钢门窗。由于玻璃钢材料自身具有独特的优势, 所以市场吸引力很大。到90年代,玻璃钢门窗已迅速扩展到美国、俄罗斯、德国和日 本等国家。 近年来国家在建筑工程中要求使用环保节能优质材料门窗,逐步淘汰劣质材 料门窗并出台了相应的国家建筑节能产业政策。1997年6月国际五部委发文全国化 工、建材“

17、九五”计划目标纲要要求“到2000年末在华北、西北、东北等采暖地区 使用节能保温门窗须达到50%,沿海地区不少于30%,有腐蚀环境的建筑要全部使用节 能保温门窗”。 建设部于2005年4月15日发出通知,要求各省、自治区、直辖市建委及有 关部门、新疆生产建设兵团建设局对新建居住建筑严格执行节能设计标准。北京市率先提出新建居住建筑达到节能65%的要求,其中门窗传热系数不得低于2.8W/( K)。该产品需求量大，复合政策和市场需求，前景广阔。2.2 项目建设必要性玻璃钢门窗框,是采用中碱玻璃纤维无捻粗砂及其织物作为增强材料,采用不饱 和树脂为基本材料。经过特殊工艺将这两种材料复合,并添加其他矿物填

18、料,可通过 热固化拉挤成各种不同截面的型材。与塑钢门窗材料不同的是,这种型材是空腹的, 而不像塑钢门窗那样是外塑内钢两层。这样就大大减轻了重量,却丝毫不降低强度。 具体来讲,玻璃钢门窗突出的优势有以下几点： a、抗老化,强度高。玻璃钢型材的空腹腹腔内,不用钢管做内衬,不需要任何单 体材料辅助增强,完全依靠自身结构支撑。由于以玻璃纤维及其织物为增强材料,经树脂粘接后无毛丝裸露,经机械拉挤热固成型,因此抗折、抗弯、抗变形性好。 b、耐腐蚀、寿命长。玻璃钢属优质塑料复合材料,它对酸、碱、盐、油等各种腐 蚀介质都具有特殊的防腐功能,不会发生锈蚀。普通PVC寿命为15年,玻璃钢寿命为 50年,与建筑物基

19、本同寿命。因此,采用玻璃钢门窗,可减少更换门窗的麻烦,节省 开支。 c、保温、节能、隔音。玻璃钢的传热系数远低于金属材料,且其型材为空腹,保 温效果显著。采用玻璃钢双层玻璃保温窗,与其它不保温窗相比,冬季可提高室温3.5 左右,对夏季用空调的房间则有很好的节能效果。我国是一个发展中国家,地广人多, 它每年因窗体为非节能型而浪费的能源相当大,数字惊人。据有关专家估算,如果把 我国非节能型窗的40%改造成节能窗时,全国可节省煤炭1.56亿吨,折合人民币700 亿元,同时也少向大气层排放灰尘7000万吨和大量有毒气体。因此,推广应用玻璃 钢窗对净化空气、保持生态平衡也有重要意义。由此可见,玻璃钢门窗

20、因其美丽的外 观和特有的优良性能,在我国无论是北方还是南方都有广阔的市场前景。 此外,玻璃钢门窗饰面颜色丰富,采用特殊工艺表面处理后,耐擦洗,不褪色, 观感舒适,并且价格适中,适合中高档消费,符合我国国情。作为优质塑料复合材料 进入我国门窗市场的玻璃钢门窗对推动我国建筑门窗多元化、多层次的产品结构体系 发展,具有极好的而促进作用。值得关注的是,塑钢型材门窗企业在只在设备使用方 面基本一致,导致企业之间产品同质化倾向明显。专家指出,未来塑钢型材门窗技术 的发展应该仅仅围绕市场差异化战略,为不同的市场需求提供有针对性的产品。目前, 家庭装修的消费者对门窗产品的个性化需求正日趋上升,如对色彩、造型的

21、关注度大 大提升。调查显示,超过40%的消费者表示关注选购门窗与家庭装修色调的有机搭配。 目前缺少塑钢门窗品牌、没有形成塑钢门窗体系以及完整的门窗系统概念的现状,已 成为制约塑钢异型材积门窗制品行业发展,进而制约房地产业房屋整体质量提高的瓶 颈。对此专家认为,塑钢企业的品牌建设实质是观念的转变,大多数的企业人停留在 做工程的基础上,企业往往是凭借人际关系和价格而获得工程项目。调查显示,塑钢 门窗的需求对象正在发生转移,从建筑方向使用方发展。这就需要塑钢型材门窗企业 转变观念,开展针对消费者的品牌教育。 塑钢门窗从型材、装配、安装到服务正成为一个专业化的流程,这对企业的渠道 策略提出了新的挑战。

22、专家认为,塑钢行业的渠道变革将主要围绕专业化开展,如何更近距离的接近消费者和为消费者提供更加完善的服务成为考验塑钢企业的关键问 题。目前,中国塑钢型材和门窗行业已进入了整合阶段,技术、品牌、渠道将成为推 动行业发展的新动力。玻璃钢具有优良的物理性能,密度小强度高可阻燃,是替代钢 材的理想材料。玻璃钢门窗具有轻质高强度密封性好尺寸稳定隔热保温节能耐腐蚀老 化装饰性好等优点,是现代建筑门窗的最佳选择。玻璃钢门窗是继木窗钢窗铝合金门 窗塑钢门窗之后的第五代产品,具有最佳的性能价格比,因此应用广泛。随着中国不 断加大基础设施建设的投入和房地产业的迅猛发展,玻璃钢门窗行业将面临更大的历 史机遇。据统计

23、中国城市住宅竣工面积每年可达25-30亿平方米,玻璃钢门窗年需 3.4亿平方米。因此,只要立足高起点大规模,生产高品质玻璃钢门窗系列制品,将具 有极强的市场竞争力,前景相当可观。 玻璃钢门窗,GFRP,在我国出现较晚,人们对它的认知度较低,国内尚未被广泛 应用。但随着以不饱和聚酯树脂为基体的玻璃纤维增强复合材料的发展,既有钢、铝 门窗的坚固性,又兼有塑钢门窗的保温、节能、隔音性能的玻璃钢门窗,正逐渐成为 建筑门窗市场的一个新兴品种,越来越受到用户的青睐。 玻璃钢门窗是利用个玻璃纤维作为主要增强材料,以热固性聚酯树脂作为主要基 本材料,通过拉挤工艺生产出异型材,然后通过切割等工艺制成的新型复合材

24、料门窗。 它不仅综合塑、钢门窗的优点,还有在阳光直接照射下无膨胀,在寒冷的气候下无收 缩,轻质高强无需金属加固,耐老化使用寿命长等优点,在国外得以广泛应用。拉挤成型技术由美国在二十世纪五十年代发明,并在七十年代大规模投入工业化 生产后得到迅速发展。我国在上世纪七十至八十年代开始了拉挤技术的研究,并从美 国、英国引进了几条拉挤生产线,玻璃钢门窗国内也有生产并且用户好评颇多。玻璃 钢与铝合金窗、塑钢窗相比有绝对优势,是它们的更新替代产品。 首先它质轻高强。玻璃钢型材的密度在1.9g/cm3左右,约为铝密度的2/3,只有钢 的1/5-1/4,比塑钢型材密度略大,属轻质材料,而强度却很大,其拉伸强度与

25、普通 碳钢接近,弯曲强度和弯曲弹性也非常好,是塑钢型材的8倍左右,是铝合金的2-3 倍,因而不需用钢衬加固。抗风压能力更是比塑钢窗要高约两个等级。其次是它的密封性好。在密封性方面,与塑钢窗的气密性相当,水密性要比塑钢 窗高两个等级。玻璃钢窗在组装过程中角部处理采用胶粘加螺接艺,同时全部缝隙 均采用橡胶条和毛条密封,玻璃钢型材为空腹结构,因此密封性能好,能够隔热保温、节能,是优良的绝热材料。 再有玻璃钢窗的尺寸稳定、耐腐蚀、耐老化、寿命长。它对热胀系数约是铝合金 的1/3,塑钢的1/10,不会因昼夜或冬夏温差变化产生挤压变形问题。它优良的耐腐 蚀、耐老化性适用于多雨、潮湿和沿海地区以及化工场所。

26、正常使用条件下玻璃钢窗 优秀的耐候性使它的使用寿命达30年,而铝合金窗的寿命为20年,塑钢窗的寿命为 15年,大大减少了更换门窗的麻烦。此外,它还具有良好的装饰性。玻璃钢和铝合金 型材硬度高,经砂光后表面光滑细腻易涂装,可涂装各种涂料,颜色丰富,耐擦洗, 不褪色,观感舒适。 我国每年因窗体为非节能型而浪费的能源相当大。据有关专家估算,如果把我国非节能型窗的40%改造成节能窗时,全国可节省煤炭1.56亿吨,折合人民币700亿元，同时也少向大气层排放灰尘7000万吨和大量有毒气体。因而玻璃钢门窗无疑是比金属、 塑料门窗还要优秀的更新换代产品,但直到现在,玻璃钢门窗在我国的市场份额还处 在一个较低的

27、水平,这其中既有价格的因素,也有技术、质量、市场不规范等各个方 面的因素。 我国与国外发达国家和地区相比,在玻璃钢拉挤技术及市场开发方面的差距还是 很大的。首先是技术比国外落后。原料主要靠进口,国内的拉挤玻璃钢型材在外观上 通常不如欧美之同类产品,其中一个很重要的原因就是国内尚不能生产高质量的玻璃 纤维毡以及聚酯表面毡。 其次是门窗产品价格很高。除了原料因素外,企业的生产规模偏小,一般不足10 万m2/ 年,开工率偏低,一般不足50%,也是造成成本偏高的重要原因。再有玻璃钢型材行业内没有标准,并存在低水平重复建设的问题。由于没有规范 的国家标准,玻璃钢产品大多未形成系列规格,并使一些技术含量低

28、的企业盲目上马, 造成亏损。而技术含量高、附加值高的产品更受市场的欢迎。 再有在市场宣传方面也不足,远落后于塑钢门窗产品的宣传推广。由于政府的引 导,塑钢门窗市场得到迅速发展和壮大,如果玻璃钢门窗能加强宣传力度,使用户了 解其优点,也将加快推广应用的步伐。 随着国内玻璃钢产品生产规模的扩大,其销售单价持续下降,因而玻璃钢拉挤产 品,包括门窗,的销量近几年都保持了大幅递增,这说明玻璃钢拉挤生产效率有所提 高,产品性能优良且质量稳定。只要在拉挤技术上有所突破而能生产出高质量的拉挤产品,市场就能迅速加以接受。到目前为止,科技含量较多的玻璃钢门窗产品的利润 率一直处于较高的水平。技术创新、产品更新形成新的利润增长点,给企业带来生机, 这是国内玻璃钢产品开发的方向。 玻璃钢门窗是建筑门窗行业的升级换代产品。新型玻璃钢门窗,是在建筑门窗升 级换代的良好的机遇中应运而生,其自身独特的隔热、保温、隔音、耐腐、耐候、尺 寸稳定等性能和