手册乌龟图范文.docx

1、手册乌龟图范文4.0各管理过程乌龟图C1 合同评审过程乌龟图 目的：正确理解顾客的合同条款, 保证公司具有满足顾客合同的能力。 归口部门：供销部配合人员与要求:1.供销部人员2.技术质检部人员3.生产部人员4.总经理 5.顾客资源配置:1.电脑系统2.电话机3.电传机过程输出:1.合同评审表2.订货合同3.合同更改及终止通知单4.每月出货统计表合同评审管理过程过程输入:1.合同订单、电话、传真订单2.法律法规、顾客要求、产品要求（含技术、价格、包装等）3.季度销售计划 工作目标:合同评审后的交货率工作文件:合同评审管理程序C2 APQP过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺

2、利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 顾客和顾客代表2. 跨功能小组3. 技术质检部、生产部、生产车间、供销部相应人员资源配置:1. 电脑以及办公设备2. SPC、MSA、CAD软件APQP管理过程过程输出:1. APQP管制总表2. PPAP文件3. 技术工艺文件过程输入:1. 顾客提供的新产品图纸/样品2. 适宜的法规要求3. 同类产品的相关信息 工作文件:1. 产品质量先期策划（APQP）管理程序2. 技术资料管理程序3. 产品批准件管理程序4. 工程变更管理程序工作目标:PPAP一次性通过率C3 生产过程乌龟图 目的: 保证生

3、产过程在满足产品质量要求、达成顾客交货期的状态下进行, 并有效控制生产成本, 持续改进生产流程。 归口部门: 生产部配合人员与要求:1.操作工 2.检验人员3.生产计划员4.技术人员5.生产车间管理人员资源配置:1.原辅材料 2.生产设备3.基础设施 4.检验和测试装置5.工装夹具 6.搬运工具7.SPC软件一套过程输出:1.生产日报表、周报表、月报表2.生产工序流程卡3.自检记录表 4.过程检验记录5.不合格品评审处置单6.纠正措施单 7.每月的统计报告8.轴瓦三元电镀自检记录表9.三元镀层轴瓦温度记录表生产管理过程过程输入:1.生产计划2.控制计划3.工艺文件4.检验与测试范围5.统计技术

4、 工作目标:1. 生产计划（产值）完成率2. 工序检验不良率3. 成品抽样合格率4. 投入产出率工作文件:1.生产计划管理程序2.标识与可追溯性管理程序3.产品的测量与监控管理程序4.产品安全生产管理程序5.工作环境管理程序6.生产设备管理程序7.工序作业指导书 8.机台操作说明书 9.返工作业指导书C4 工程变更乌龟图目的: 为使变更的信息资料能迅速适当地传达到相关使用部门, 并确保产品在生产过程中的变更有据可依, 从而确保提交顾客满意的产品。 归口部门: 技术质检部配合人员与要求:1.技术人员2.质检人员3.生产人员4.业务人员5.采购人员资源配置:1.电脑(各部门含一台以上)2.笔、计算

5、器、纸、复印机、文件夹3.资料柜工程变更管理过程过程输出:1. 工程变更申请单2. 工程变更通知单过程输入:1. 产品更改需求2. 过程更改需求3. 供方更改需求 工作文件:工程变更管理程序工作目标:工程变更确认后3个工作日完成变更C5 外部顾客抱怨处理乌龟图 目的: 对顾客的抱怨及时进行分析、处理, 从而使顾客对本公司的满意度有所提高, 增强本公司的市场竟争能力。 归口部门: 供销部配合人员或其要求：1. 顾客2. 质量管理人员3. 供销部人员4. 生产部门人员C6交货与运送管理过程乌龟图目的： 满足顾客订单要求, 确保准时交付。 归口部门：供销部配合人员与要求:1. 销售员 2. 计划员3

6、. 仓管员 4. 司机5. 搬运 6. 顾客资源配置:1. 电脑系统2. 电话机、传真机3. 车辆过程输出:1. 产品出库发运单2.货物收条3.产品出厂检验报告4.月销售报表交货与运送管理过程过程输入:1. 顾客要求2. 发货通知单 工作目标:1. 运送过程产品完好率2. 额外运费工作文件:交货与运送管理程序S1 采购过程乌龟图 目的： 选择合格的供货商并对采购的作业进行管理, 确保采购的材料及配套产品符合规定要求。 归口部门：供销部配合人员与要求:1.采购人员2.技术人员3.质检人员 4.生产计划员资源配置:1.资金2.办公设施:电脑、传真机、电话等过程输入:1.采购计划2.库存计划3.材料

7、(配套件)的型号规格技术数据、图纸等4.生产计划采购管理过程过程输出:1.材料采购申请表2.报价单3.检验报告 工作文件:1.采购管理程序2.供应商管理程序3.质量协议4.材料检验标准工作目标:1.供方的材料批次合格率S2仓储管理过程乌龟图目的：规范仓库管理，使仓库存储的各种材料、产成品均能达到帐物卡相符、合理摆放。归口部门：供销部配合人员与要求:1.生产部人员2.检验人员3.供销部人员4.仓管人员、司机资源配置:1.电话2.打包机3.汽车4.半自动打包机过程输出:1.每月的库存周转率报告2.领、退料、收料单3.产品收发存月报表4.产品、产量、产值完成情况及工时耗用月报表仓储管理过程过程输入:

8、1.生产计划2.入库通知单3.产品检验报告 工作文件:1.仓储管理程序2.交付与运送管理程序工作目标:材料库存周转率S3标识和可追溯性管理过程乌龟图目的：用适当的方式对公司的材料和产品进行标示，以防止混淆或错用，并使材料和产品实现可追溯性。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 仓库管理员2. 生产、作业人员3. 质检员资源配置:1. 办公用品2. 材料及产品标识牌和包装(存放)箱3. 打字钢印4. 相关设备标识和可追溯性管理过程过程输出:1. 生产工序流程卡2. 检验结果的标识(合格、不合格)3. 材料检验报告4. 成品入库检验报告过程输入:1. 材料标识2. 生产过程中产品标识3. 成品

9、标识 工作目标:产品标识正确率工作文件:1. 不合格品管理程序2. 采购管理程序3. 产品的测量与监控管理程序4. 标识与可追溯性管理程序S4不合格品管理过程乌龟图目的：对生产、采购过程中发现的不合格品及时地进行标识和隔离，以防止不合格品流入顾客手中（含下一工序）。确保按程序处理不合格品。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1.生产人员2.检验和实验人员3.技术人员4.仓库管理员5.采购人员资源配置:1. 合格检测设备和实验设施2. 生产设备过程输入:1. 材料不合格品2. 过程不合格品3. 成品与入库检验不合格品4. 仓库不合格品5. 顾客退货6. 可疑产品不合格品管理过程过程输出:1. 不

10、合格品评审处置单2. 材料异常报告3. 纠正措施通知单4. 让步使用申请单 工作目标:在规定的时间内(以不合格品评审处置单与纠正措施通知单规定的时间为准)不合格品处置完成率工作文件:1. 产品测量与监视管理程序2. 纠正与预防措施管理程序3. 标识和可追溯性管理程序4. 返工作业指导书5. 不合格品管理程序S5测量系统分析管理过程乌龟图目的：对测量系统变差进行分析评价，以确定测量系统是否满足规定要求。配合人员与要求:1. 教育程度:高中以上2. 从事测量工作一年以上,对产品充分了解3. 对测量系统熟悉归口部门：技术质检部资源配置:1. 合格的检测设备2. 计算器3. 相关技术图纸4. MSA软

11、件一套 测量系统分析管理过程过程输出:1. 量具重复性和再现性数据表2. 量具重复性和再现性报告3. 技术型量具子样分析表过程输入:1. 相关技术图纸2. MSA计划工作文件:1. 测量系统分析手册2. 产品的测量与监控管理程序3. 监视与测量装置管理程序4. 控制计划工作目标:计量型R&RS6测量与监视设备管理过程乌龟图目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 合格的仪器检验人员2. 国家认可的计量所资源配置:1. 计量器具2. 器具易损配件和耗材3. 维修工具测量与监视设备管理

12、过程过程输入:1. 新产品开发需求2. 老产品改进需求3. 量具更新需求4. 现有仪器状况过程输出:1. 计量器具领用一览表2. 计量器具领用登记卡3. 计量器具台帐4. 计量核定计划表5. 测量系统分析(MSA)报告6. 量具的采购计划 工作文件:1. 测量与监视设备管理程序2. 设备操作说明书工作目标:测量与监视仪器定期校准完成率S7产品批准管理过程乌龟图目的：按顾客的要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 合格的技术人员 2.合格的质检人员3.销售人员 4.

13、生产车间人员资源配置:1. 电话 2.电脑3. 办公用品产品批准管理过程过程输入:1. 顾客的要求2. 顾客的样品3. 顾客的技术资料和图纸4. 相关标准过程输出:1. 产品提高保证书2. 生产件批准全尺寸检验结果3. 生产件批准材料检验结果4. 生产件批准性能检验结果5. 其它PPAP资料(依顾客要求或等级要求) 工作文件:1. PPAP手册2. APQP管理程序3. 产品批准管理程序工作目标:1. PPAP一次性通过率S8入库检验管理过程乌龟图 目的：保证入库产品的质量。归口部门：技术质检部资源配置:1. 合格检测设备和量具2. 计算器一台3. 合格证印章2枚(含检验员章)配合人员与要求:

14、仓管员、检验人员、实验人员1.教育程度:初中毕业以上（含）2.接受的培训:来料检验及管理知识的培训3.具备的技能:a熟悉公司产品检验方法及抽样水准 b能看懂图纸c会操作公司的相关检验检测设备d会品管七大手法4.同行业1年以上工作经验入库检验管理过程过程输入:1. 检验通知2. 相关技术图纸过程输出:1.出厂检验报告 2.不合格品评审处置单 3.纠正措施通知单 4.每月完成的统计报告 工作文件:1. 产品的测量与监控管理程序 2.实验室管理程序2. 标识和可追溯性管理程序 4.不合格品管理程序5. C=0抽样计划 6.质量记录管理程序7.出资检验指导书工作目标:1 入库产品抽样合格率2 顾客要求

15、的质量目标达成率S9实验室管理过程乌龟图目的：明确实验室职责与实验范围，保证实验能力。归口部门：技术质检部资源配置:1.合格实验设备和试剂2.计算器一台3.电脑一台配合人员与要求:1.高中毕业以上获相应资格证书2.接受的培训:实验室管理基础知识的培训3.具备的技能: a.熟悉公司产品实验方法,了解质量要求b.能看懂图纸c.会操作公司试验设备d.会撰写实验分析报告4.工作经验:同行业1年以上(含)的工作经验实验室管理过程过程输入:1.委托试验申请单2.试验样品3.顾客(标准)要求过程输出:1.实验报告2.产品清洁度检测报告3.委托实验形成的实验报告4.每月统计错判率 工作目标:1 试验和实验错判

16、率2 顾客要求的质量目标达成率工作文件:1.监视和测量装置管理程序2.实验室管理程序3.不合格品管理程序 4.产品测量与监控管理程序5.实验作业指导书S10成品检验管理过程乌龟图目的：保证产品的质量。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1.初中毕业以上2.接受的培训:过程检验及管理知识的培训3. a 熟悉公司产品的检验方法b会操作公司(相关检验)检测设备c会品管七大手法4.同行业1年以上工作经验资源配置:合格检测设备和量具成品检验管理过程过程输入:1. 成品检验指导书2. 相关技术图纸过程输出:1. 成品检验记录表2. 不合格品评审处置单3. 纠正措施通知单4. 每月完成成品统计报告 工作目标

17、:1 成品抽样合格率2 顾客要求的质量目标达成率工作文件:1.控制计划 2.不合格品管理程序3.质量记录管理程序4.标识与可追溯性管理程序5.产品的测量和监视管理程序S11顾客财产管理过程乌龟图目的：对顾客财产进行管理，杜绝因对顾客提供的财产管理不良而产生有损顾客和公司的利益。配合人员与要求:生产、质检、技术、仓管人员1.教育程度:高中以上2.接受的培训:文件（仓库）管理系统培训/检验人员上岗培训3.熟悉本公司文件管理工作4.工作经验:一年以上的文件管理经验,并熟练操作电脑归口部门：技术质检部资源配置:1.电脑(各部门含一台以上)2.文件夹、文件柜、笔、纸3.检测器具4.储存软件部分的资料室5

18、.储存硬件部分的仓库顾客财产管理过程过程输入:1.顾客提供的图纸和技术资料2.顾客提供的原材料3.顾客提供的设备4.顾客提供的工装5.顾客提供的样品过程输出:1. 顾客财产明细表2. 生产使用时发放回收记录3. 异常时与顾客沟通结果记录 工作目标:发现异常后在2个工作日向顾客报告工作文件:顾客财产管理程序S12过程检验管理过程目的: 确保产品在生产过程中的质量, 及时发现存在的不合格品并对其进行处理, 从而提高产品的合格率。归口部门: 技术质检部资源配置:1. 合格检测设备和量具2. 计算器一台3. SPC软件一套配合人员与要求:技术工程师、生产人员1.教育程度:初中毕业 (含) 以上2.接受

19、的培训:过程检验及管理知识的培训3.具备的技能:a熟悉公司产品检验方法及抽样水准b能看懂图纸c会操作公司(相关检验)检测设备d会品管七大手法4.工作经验:同行业1年以上(含)的工作经验过程检验管理过程过程输入:1. 控制计划2.相关技术图纸3.工序作业指导书过程输出:1.过程记录(DATA)2.不合格品评审处置单3.有关特殊特性(DATA)的控制图4.材料异常报告单5.生产工序流程卡6.每月完成的过程记录统计报告 工作目标:工序检验不良率工作文件:1.产品测量与监控管理程序2.质量记录管理程序 3.实验室管理程序4.标识和可追溯性管理程序5.不合格品的管理程序6.纠正与预防措施管理程序7.C=

20、O抽样计划 S13过程审核管理过程目的：按计划对产品或产品的过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。归口部门: 技术质检部配合人员与要求：1. 生产部门、技术质检部、供销部相关人员2. 要求：了解产品知识，熟悉产品的生产过程资源配置：1. 办公设备2. 生产现场及资料准备过程输出：1.首次会议记录2.过程审核总结报告3.过程审核计划表4.过程审核检查表5.过程审核不符合项报告过程审核管理过程过程输入：1. 过程审核计划2. 审核通知3. 过程审核检查表4. 审核小组成立 工作文件；1. 过程审核管理程序2. 纠正与预防措施管理程序3. 控制计划工作目标：过程审核完成率S14控制计划管理过程目

21、的：通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。归口部门: 技术质检部资源配置：1. 办公设备2. 电脑一台配合人员与要求：1. 技术人员2. 生产车间人员3. 质检人员控制计划管理过程过程输入：1.APQP手册2.顾客要求3.顾客技术资料和图纸4.工艺流程图过程输出：控制计划表 工作文件：1.产品质量先期策划管理程序2.技术资料管理程序3.控制计划管理程序工作目标：完成样件控制计划 、试产控制计划、量产控制计划的时间周期S15来料检验过程乌龟图 目的：规范材料检验的方法, 确保材料的进厂质量, 防止不合格品投入生产使用。 配合人员与要求：仓管员、检

22、验和实验人员1.教育程度:初中毕业以上（含）2.接受的培训:来料检验及管理知识的培训3.具备的技能:a熟悉公司产品检验方法及抽样水准 b能看懂图纸 c会操作公司的相关检验检测设备d会品管七大手法4.同行业1年以上工作经验 归口部门：技术质检部资源配置:1. 合格检测设备和量具2. 计算器一台3. 标识章5枚4. 相关技术图纸来料检验管理过程过程输入:1. 送检单2. 供方检验报告3. 相关技术图纸过程输出:1.检验合格与否的标签2.不合格品评审处置单3.材料检验报告4.材料异常报告单5.每月完成的统计报告 工作目标:材料检验批次合格率工作文件:1.产品的测量与监控管理程序2.实验室管理程序3.

23、质量记录管理程序4.标识和可追溯性管理程序5.不合格品管理程序6.C=0抽样计划S16设备管理过程乌龟图目的：对设备进行日常保养、维护，以使设备具有良好的运行状态，并能连续维持设计使用精度和所有寿命。 归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 供应商和设备管理人员2. 人员要求:经过培训合格人员资源配置:1.设备一台2.办公用品3.易损配件和维修工具过程输出:1.设备台帐 2.设备交接验收单3.设备保养检查记录4.设备申请单5日常故障修理登记卡6.设备报废单7.设备日常保养维护检查表设备管理过程过程输入:生产需要 工作目标:设备月平均故障率(以故障时间计算)工作文件:1. 设备管理程序2. 机

24、台操作指导书S17工装管理过程乌龟图 目的：使工装管理规范, 减少损坏率, 保证工装正常投入生产使用。 归口部门：生产部配合人员与要求:1.技术人员2.工装验收人员3.工装管理员资源配置:1.加工设备2.量具3.电脑一台4.外协件工装管理过程过程输出:1.工装验收单 2.工装总览表3.工装领用归还登记表4.工装报废单5.工装设计图6.工装加工工艺过程输入:1. 新产品开发需求2.老产品改造需求3.生产和更换需求4.现有工装要求工作目标:工装验收合格率工作文件:1.工装管理程序2.工装加工作业指导书 S18外协加工管理过程乌龟图目的：选择合格的供应商负责公司的外协件的加工，并对外协加工作业进行管

25、理，确保外协件符合规定要求。归口部门：生产部资源配置:1.资金2.通讯设施配合人员与要求:1.外协加工管理人员2.技术人员3.检验人员外协加工管理过程过程输入:1.外协加工计划2.外协件技术规范过程输出:1.外协订单2.检验报告 工作目标:供方交货准时率工作文件:1.外协加工管理程序2.供应商管理程序3.检验标准S19样品管理过程乌龟图目的：加强对样品的管制，确保随时能获得准确的相关资料，以维护产品质量，满足顾客的要求。归口部门：技术质检部配合人员与要求:采购、业务、技术质检人员1. 教育程度:高中(技校)以上2. 熟悉本公司产品的要求和材料3. 一年以上工作经验4. 熟悉操作电脑资源配置:1

26、. 合格的检验设备2. 电脑一台3. 电话一部样品管理过程过程输出:1. 样品一览表2. 样品确认单3. 样品标签过程输入:1. 材料供应商样品2. 顾客样品3. 质量比较样品 工作目标:过期样品按时更换工作文件:1. 样品管理程序2. 产品的测量与监控管理程序S20产品审核管理过程乌龟图目的：对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。资源配置:1. 合格检测设备2. 计算器一台配合人员与要求:产品审核员、生产人员1.教育程度:高中（含）技校以上2.接受的培训:a产品和质量知识相关课程培训b生产流程及相关文件的培训3.具备技能:a掌握产品检验技

27、术 b具有实际生产和检验过程 c对产品相当了解归口部门：技术质检部过程输入:1. 年度产品审核计划2. 产品审核作业指导书3. 控制计划4. 相关技术图纸产品审核管理过程过程输出:1. 产品审核报告2. 产品审核、检查记录表 工作文件:1. 产品审核管理程序2.产品的测量与监控管理程序3.实验室管理程序4.不合格品管理程序5.纠正与预防措施管理程序工作目标:产品审核按计划完成率100%M1培训与专业资格鉴定管理过程乌龟图目的：加强员工的知识技能和充实干部的领导能力, 从而全面提升公司员工的整体素质。 归口部门：综合部配合人员与人员要求:1.内部讲师(各职能部门指派)2.外部讲师(外聘专业人员)资源配置:1. 资金2. 电脑3. 培训室4. 相关指导书籍5. 培训老师培训与专业资格鉴定管理过程过程输入:1. 培训需求调查表2. 年度培训计划3. 各类人员的岗位描述4. 临时培训需求过程输出:1.专业人员一览表2.员工培训记录3.培训签到考核表4.专业人员实际技能评定表5.每月的培训计划完成率统计报告6.每月的一次性培训合格率统计报告 工作目标:1. 培训计划完成率2. 培训一次性合格率工作文件:1.培训与专业资格鉴定管理程序2.产品的结构和原理3. 管理技术4.产品加工、制造、装配、维修中应用的新技术、