员工食堂采购管理规定三篇.docx

1、员工食堂采购管理规定三篇员工食堂采购管理规定三篇篇一：员工食堂采购管理规定一、目的为规范公司员工食堂食材的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本规定。二、采购基本原则公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则：2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。2.2严格遵循公司采购规范流程，在满足公司食堂需求的基础上，最大程度地降低采购成本，并做到保质保量、及时供应。2.3应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。2.4经过对比分析后，实行“定点采购”，以确保食材的质量、卫生、安全。再根据供应商的规模、诚信、服务等因

2、素，综合评价后确定定点采购的合格供应商。2.5对于常用可储存的食材，应采取批量低价采购，存储使用的采购方式。三、采购标准3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理，然后再进行采购：序号项目人均每餐用量人均日用量按1000人核算的日用量1大米0.25斤/餐0.5斤/天500斤/天2油0.05斤/餐0.1斤/天100斤/天3蔬菜0.5斤/餐1斤/天1000斤/天4肉类0.25斤/餐0.5斤/天500斤/天5辅料按实际需要，适当存储常用辅料，不常用的零散采购3.2食堂采购的任何食材必须是来源明确可追溯，不得采购假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。四、供应商管理4.1公

3、司食堂的食材供应商，必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选，经过不少于1周的试用合作后，再由行政部进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格等方面进行约定。4.2如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为，视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。如多次发现类似现象的，可对该供应商进行合作终止。4.3食堂办公室应建立供应商档案（在用的及意向的），根据食材品种选择两家以上供应商以作备选，以防不时之需，并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级，培养定点优质供应商。4.4合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，如营业执照、组织机构

4、代码证、税务登记证、法人身份证、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等资质证明材料。4.5公司食堂不得私自从未经过行政部审核合格的供应商处购买食材。五、食材定价5.1公司食堂的供应商统一于每周六向行政部提交下周的食材报价表，经由行政部审核通过后，所定价格在规定期间内不受市场行情涨落的影响。5.2行政部工作人员应至少每周一次了解和熟悉市场行情，掌握市场信息，在坚持物美价廉的原则下审批供应商提交的报价表，保证食堂正常运作。5.3凡属大宗采购的（一次性金额超过2万元的），必须经由行政部经理审批后，方可定价采购。六、采购流程6.1公司食堂采购食材应严格遵循以下流程：七、食材验收7.1采购

5、员及食堂班长负责对采购来的食材进行验收，核对品种、数量，食堂班长负责检查食材的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡是不符合要求的食材应予以拒收或退还。7.2食堂不得采购来源不明确、假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。7.3供应商必须随货提供已签名确认的送货单，验收完毕后，由食堂班长在送货单上签名确认。7.4食材验收人员必须讲原则，不谋私利，严格遵循公司采购管理规定。八、费用结算8.1食堂食材采购的所有原始票据必须于收货当天提供给行政部工作人员，由行政部工作人员统一登记，做好完整的采购台账，并负责跟进费用报销工作。8.2行政部工作人员每月一日与供应商核对上月货款，核对无误后应及时

6、予以安排费用支付工作，以求保持良好的合作关系。篇二：职工食堂采购管理规定第一条：为贯彻落实创建一流绿色职工食堂的部署，明确食品原材料计划、采购、验收各环节职责，合理控制采购成本，确保食品采购质量，提高食堂餐饮水平，特制定本规定。第二条：计划员、采购员、质监员、库管员和供货商要严格贯彻执行本规定。第三条：计划员、采购员、质监员、库管员要廉洁自律，遵纪守法；要坚持原则，秉公办事。不得接受供货商的吃、请、送，更不得向供货商卡、拿、要。第四条：计划员、采购员、质监员、库管员要了解餐饮经营与生产的多个环节，掌握多种餐饮原料知识，熟悉相关财务制度和成本控制，掌握市场供应情况和销售渠道。第五条：采购的食品原

7、料及成品必须符合中华人民共和国食品安全法、餐饮服务食品安全操作规范和国家有关餐饮管理相关法律法规的相关各项要求。第六条：采购的食品原料及成品价格原则上要比零售市场低10%以上。第七条：采购方式采取每月竞标集中采购与每日每周分散采购相结合，本地采购与外地代购相结合，时间差采购与即时采购相结合，种植地、生产地采购与市场采购相结合的方式。竞标方式食堂管理员通过食堂采购群发布采购信息，各供应商在规定时间内报价，食堂管理员讨论决定中标供货商，网上公开中标货商。按照质优价廉，降低人力、物力、财力成本的基本采购原则，采取两种定价方式。一种是竞标，由供货商对确定数量、质量、规格的食品原料及成品进行投标，同种质

8、量原料及成品价格最低者中标。同质同价，服务好者中标。另一种是寻价。要货比三家，坚持“四同四比”。即同样的原料比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，同样的服务比结算。第八条：严格采购审批制度，按计划采购食品原料及成品，计划上报人为各厨师长。计划分日计划、周计划、月计划和临时计划等四种类别：一类是日计划，为每日必须的不易存放的食品原料及成品。主要是黄瓜、油菜、青椒、豆角、香蕉、苹果、桔子等果蔬及肉、鱼等副食。第二类是周计划，为相关气候能存放7-10天而不改变其根本性状，感官和卫生检验都能正常食用的食品原料及成品。主要是土豆、吊瓜、冬瓜、甘蓝、白菜等蔬菜和大酱、麻辣料、大蒜、大葱、生姜等调料及

9、咸菜、花生米、鸡蛋、奶等食品。第三类是月计划。为相对气候能存放一个月以上而不改变其根本性状，感官和卫生检验都能正常食用的食品原料及成品。主要是干木耳、干辣椒、干粉条、干腐竹及其他干的豆制品、干酵母、碱、糖、淀粉、味精、八角、花椒、花生米、大豆等及面粉、面条、米类、方便面、火腿肠、矿泉水、各种袋装小咸菜和油、盐、酱、醋、燃料等。第四类为临时计划。为临时急需品以及对日计划、周计划、月计划的补充。（计划表详见附件1）采购计划上报要求，日计划为每日下午16：00-16：30，周计划为每周五下午16：00-16：30，月计划为每月1日下午16：00-16：30。计划中的品种，规格，数量力求估算精确。日计

10、划数量以出勤人数、外来人员接待任务人数和临时加班盒饭数作为采购数量依据，按照早餐5元，中晚餐各20元，每人每天伙食成本45元左右控制。正常情况下允许日计划比控制量多10%，汛期多50%。二、三类物资汛期保证三天以上用量采购。(采购单详见附件2) 第九条：日计划采购在第二天上午10：30前完成采购，早上用食品5：30-6：00完成验收，10：00前完成蔬菜和肉、鱼和其它食品的验收。周计划采购一般在周一上午完成采购、验收。月计划采购一般在每月2日上午完成采购、验收。第十条：采购食品原料及成品的手续必须完备。在工商行政管理部门登记注册的供货商必须提供正式票据。采购肉类食品必须索取检疫合格证明，采购奶

11、、水、调味品、食品添加剂、定型包装食品、加工半成品及面、米、油等食品原料要向供货商索取食品经营许可证（复印件）及本批次的卫生检验合格证明或检验结果报告等，采购散装食品应做感官检查并记录。第十一条：供货商的选择要诚信度高，心胸宽广，为人正派，乐于助人，遵纪守法，公平交易，特别是各类证、照齐全的供货商。要严格管理供货商，及时召开供应商会议向他们传达相关规定。第十二条：设立固定和不固定市场监督员（是否由公司福利小组人员或事务部人员兼？）。每周至少一次调查相关供求信息。以监督采购人员的采购行为和采购的食品原料及成品是否质优价廉，监督供货商有无违规行为，并提供给采购人员合理的供求指导价格。第十三条：质监

12、员要熟悉各类食品原料及成品的品质并熟练掌握感官检验方法。要认真验收。对不符合规定要求的特别是不能食用的食品原料及成品要拒绝接收。(主要食品质量指标见附件3表1-7)第十四条：验收控制程序：1、根据计划单检查进货。没有计划手续的原料及制品不予受理；对照原料规格书，规格未达标的原料不予受理；对畜、禽、肉类原料，查验卫生检疫证，未经检疫或检疫不合格的原料拒绝受理；冰冻原料如已化冻变软的，亦作不合格原料拒收。2、根据供货单据检查进货。若是以个数为单位的送货，必须仔细清点记录；以重量计量的原料，必须逐件过磅记录；水产原料沥水去冰后称量计数；对注水掺假原料拒收；对照随货交送的单据检查原料数量是否与实际数量

13、相符以及是否与采购订单相符；检查送货单据原料价格是否与采购定价一致，单价与金额是否相符。3、货物经验收合格后，供货单经质监员、库管员、食堂主管签字后，货物方可入库程序。第十五条：质监员对采购食品原料及成品的规格数量、质量控制的误差范围为2-3%。此范围之内为合理误差，可摊薄处理。不合理误差由采购人员自行处理。采购食品原料及成品所需成本以外的相关合理费用亦可摊薄到相对应的食品成本中，不合理的有关费用，由采购人员自行负担。篇三：员工餐厅采购管理制度一、员工餐厅在太原办事处主任领导下，由厨师长负责日常管理工作，日常接待用餐和每周员工用餐的菜谱所需的配菜材料必须由厨师长安排购买及签名确认。二、员工餐厅

14、采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。三、每周星期六由办事处管理员和员工餐厅厨师长拟定下周员工用餐的菜谱，厨师长根据菜谱和员工厨房配菜材料的库存情况，列出买货计划清单并安排采购所需配菜材料，报送办事处主任审阅同意后，安排下周自购或请求供应商送货。来宾接待用餐由办事处主任确定用餐标准，根据标准菜谱自购食材或请求供应商送货。四、建立健全餐厅食材采购台账，员工餐厅自购或由供应商送货到达时，或者是根据厨师长的要求采购配菜材料回来后，员工餐厅根据采购订单计划核

15、对品种和质量，由餐厅第三人共同过称核对重量和种类，然后在餐厅食材采购登记台账上验收签名确认，厨师长最后在购买时的发票（收据）上和采购登记上同时签名确认。五、物品采购需要入库保管时，要安排仓库管理人员清点验收、过称核对，确认无误后填写入库单。物品需要出库时要填写出库单，经办事处主任审批后方可出库。仓库保管员每月要清点一次仓储物品，做到“账、物、卡”相符。六、对于采购的食材进行验收时，除有独立商品标签单独包装标示重量的材料可直接交助理厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认外，凡是需要过称核对时必须使用公司日常使用的计量工具，严禁使用送货单位自带的计量工具（例如：重量称）。七、厨师长对员工餐厅采购回来送入厨房的一切材料的品质负责，如发现材料品质有异议时，可要求供应商或采购员退（换）货。八、所有食材采购的原始票据必须完整据实。采购人员每月25日前将票据和采购明细汇总单一并报给办事处主任签批后进行报销，不得跨月报销。办事处主任每月不定期对餐厅采购台账、票据和采购食材进行数次稽查核对，发现问题及时整改。九、采购人员在采购材料时，如果有以次充优、虚报高价位材料价格，私自或伙同公司其它人员向供应商暗示、接受、索要好处的，一经发现，除赔偿员工餐厅直接经济损失外，另将扣罚其本人当月工资的50%，并在全公司通报批评；情节特别严重的将立即开除或移送司法机关进行处理。十、本制度自11月1日起实施。