工艺管理办法.docx

1、工艺管理办法汝化字号关于印发中国平煤神马集团汝州电化有限公司工艺技术管理办法的通知公司所属各单位：中国平煤神马集团汝州电化有限公司工艺技术管理办法已经公司同意，现予印发，请认真贯彻执行。2015年11月12日中国平煤神马集团汝州电化有限公司综合办 2015年11月12日印发校对人：谢云云1中国平煤神马集团汝州电化有限公司工艺技术管理办法1目的为规范公司生产工艺、技术的管理，进一步提高公司工艺技术水平，结合公司实际，制订本办法。2范围本管理办法包括工艺管理的组织职责、规程管理、变更管理、科技攻关和技术改造管理、工艺和技术台账（记录）管理、奖惩等内容。3组织职责3.1总办室是公司工艺、技术的管理部

2、门，其他部门配合，公司总工程师或相关副总经理主管。3.2各分厂严格执行工艺纪律，严格按工艺规程、安全技术规程及岗位安全操作规程操作，各分厂负责人对本分厂工艺技术管理负责。4规程管理4.1工艺规程、安全技术规程是生产活动的基本技术文件，是组织生产的技术依据，各级生产干部、职工应严格遵照执行，不得违犯。岗位操作规程是分厂技术人员根据工艺规程、安全技术规程的范围和技术原则，制定具体的工艺条件和操作程序，事故消除方法，安全注意事项等内容。4.2规程的编制4.2.2规程的编制应遵循科学的态度和实事求是、不脱离实际的原则，由总办室组织各分厂技术人员，按照规程编制的统一要求编写，总办室组织校核及各有关部门会

3、审，经总工程师审定、总经理批准生效，审定、批准签字手续应完整齐全。4.2.3新产品或新工艺的暂行试车方案、试行工艺规程和操作规程及产品标准，由总办室组织项目负责人或主管人员起草编制，作为学习和试车投产依据，经生产考核3个月至半年编制正式规程，并经总工程师审定、总经理批准后实施。4.3规程的修订4.3.1修订的前提条件：工艺、技术、设备上做了重大的改进，新建、扩建分厂，2应对原规程进行修订。规程的修订由总办室组织，分厂领导和技术人员配合进行。4.3.2总办室对修订后的工艺规程和操作规程的实施进行监控，对各工艺参数或操作方法偏离控制范围的情况及时进行纠正。4.3.3修订后的规程经总工程师审核、总经

4、理批准后实施，并及时下发至相关分厂。4.4规程的使用和管理4.4.1工艺规程、安全技术规程应发至分厂班组长以上人员，岗位操作规程应发至相关岗位操作人员。4.4.2由分厂领导或技术人员负责向操作工贯彻规程的内容，做到人人应知应会。4.4.3经批准后的各项规程由总办室统一负责印刷，档案室负责保管、发放、登记，外单位索取必须经总工程师批准，任何个人及部门无权转让和馈赠。5变更管理5.1工艺技术变更范围包括：新建、改建、扩建项目引起的技术变更；原料变更；工艺流程及操作条件的变更；工艺、设备的改进和变更；管道改动及阀门增减变更；操作规程的变更；工艺参数的变更；公用工程的水、电、气、汽的变更；监控、测量仪

5、表、控制软件的变更；安全、环保设施的变更。5.2变更程序5.2.1进行工艺技术变更时，需由分厂技术人员提出变更方案（必要时须有物料衡算和工艺流程图），填写变更申请表（附表一）并经分厂负责人签字后提交总办室，总办室组织相关专业、部门进行可行性、风险性分析、论证，并根据结论填写变更确认表（附表二）报总工程师、总经理审批。5.2.2对重大工艺变更，直接由总办室制定技术方案，并由公司相关专业人员论证，报总工程师、总经理审批后实施。5.2.3工艺技术变更后，由总办室组织对有关规程等及时进行修订，履行手续后实施。5.2.4工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，任何人不得随意违反或改动，若因原料、设备的

6、改变或因操作条件等发生变化需进行调整变更时，有关3分厂应及时以变更申请的形式报总办室，经总工程师、总经理审批后执行。5.2.5继电保护整定值、仪表报警值的修订应分别由电气、仪表专业提出申请，报总办室组织相关专业技术人员讨论，并将结果报总工程师、总经理审批后执行。5.3罚则凡违反本办法的变更项目，总办室、生产部、安环部有权制止、限期恢复，并视情节轻重，对有关责任人处以3001000元罚款，对造成事故等损失的，按公司相关制度对有关责任人（变更方和使用方）进行责任追究，严重者对相关责任人免职。6科技攻关、技术改造管理6.1科技攻关、技术改造的范围6.1.1科技攻关项目范围：根据生产经营实际情况，依据

7、国家电石行业政策、国内外电石工业技术发展水平与发展趋势，以及汝州电化公司发展战略和技术装备状况，采用新技术、新工艺、新设备和新材料等，对现有生产设施及相应配套设施进行重大技术改造、更新，解决生产中出现的重大技术难题，以达到提高产品的产量、质量，降低能源和原材料消耗，增强市场竞争能力，提升安全环保，搞好资源综合利用和污染治理，提高经济或社会效益等目的的项目。6.1.2技术改造项目范围：对生产设备、工艺技术、工艺流程、制造流程等进行的小改进和小革新，能促进生产过程中原料、材料、燃料、动力、工具等有效利用和节约，能促进生产过程中节能降耗、增产增效、提高产品质量、降低制造成本、提升安全环保等方面的小改

8、进和小革新。6.1.3对于新产品或扩产改造项目，按照集团公司相关规定执行。6.2技术改造的原则6.2.1通过科技攻关和技术改造，达到增产、降本、创效、提质、节能、环保、安全的目的。6.2.2进行技术改造时，与工程有关的环境保护、三废治理和劳动安全、工业卫生设施，必须同时设计、同时施工、同时投用。6.3职责6.3.1公司总工程师或主管副总经理负责科技攻关、技术改造的领导工作，对科4技攻关、技术改造工作在工程、技术、实施上全面负责。6.3.2总办室负责科技攻关、技术改造的日常管理和组织审核工作：（1）负责组织设计方案文件的编制、论证，办理设计、施工委托，确定专业组人员，组织或监督有关部门按标准施工

9、、试车等；（2）编制公司年度科技、技改计划，申请专项资金支持；（3）负责集团公司科技计划、成果、验收的申报工作；（4）负责对计划的执行情况进行督促检查，发现问题及时组织解决；（5）负责科技攻关、技术改造文件的收集、归档工作；（6）负责组织对优秀科技项目、技术改造项目的鉴定和成果申报；（7）负责对已考核合格的项目提出奖励意见；（8）负责与项目有关单位的协调工作。6.4科技攻关、技术改造程序6.4.1科技攻关、技术改造课题方案由个人、部门或分厂提出，填写技改项目申请表（附表三）报总办室组织可行性论证、审核、确认。6.4.2对工艺技术、生产系统和设备、控制系统等进行的任何改进都需提出方案，报总办室审

10、核批准后才能组织实施，任何单位和个人均不得私自进行改动。6.4.3总办室根据提案组织研究、论证、审核科技攻关或技术改造方案的可行性、必要性以及投入产出收益分析，并填写技改项目确认表（附表四），上报总工程师审核、总经理审批后作为科技攻关、技术改造的依据。6.4.4相关单位根据技改项目确认表，可成立科技攻关或技术改造小组，负责科技攻关活动的工作落实、进度管理和协调指挥。6.4.5科技攻关或技术改造项目的试运行：（1）项目完工后，科技攻关或技术改造小组负责组织、协调有关部门进行单机、联动调试。（2）项目使用单位负责按照项目试运行方案，在规定期限内完成技术改造项目试运行工作，并按要求及时、准确地上报有

11、关过程数据。（3）试运行过程中发生的问题，由科技攻关或技术改造小组协调有关部门协助项目使用单位解决。6.4.6总办室及时组织编制新工艺、新设备操作规程，相关车间做好规程培训，5员工必须在应知应会后，方可上岗操作。6.5科技攻关、技术改造项目的验收6.5.1项目完成后，由科技攻关或技术改造小组出具试运行评价报告，对项目进行综合评价，提交总办室进行评估验收申请。项目的评价一般应包括：（1）项目达到的目标或指标、效益或效果评价；（2）设计技术指标、性能的符合性评价；（3）生产、工艺符合性评价；（4）安全、环保方面符合性的评价；（5）选用材料、设备适用性的评价；（6）项目施工质量进行评价等。6.5.2

12、总办室组织相关部门或技术人员成立评估验收小组，对项目成果进行评估和验收，评估验收小组出具最终的评估验收报告（附表五技改项目验收表），确定项目成果的实际效果与效益（增产、降本、创效、提质、节能、环保、安全等方面）。6.6科技攻关、技术改造项目的奖励6.6.1评估验收小组根据项目成果的实际效果与效益，提出对科技攻关或技术改造小组的奖励申请（奖励办法及奖励金额），报总经理办公会审批。6.6.2科技攻关、技术改造的奖励申请经总经理办公会审批后，对科技攻关或技术改造小组及相关参与人员进行表彰及奖励。6.6.3奖励标准：根据验收评估对一次性受益的技改奖励效益提升金额的2%奖励；对于累计受益的按照一年受益总

13、金额的2%奖励；对于安全、环保等无法直接做出评估效益的，可根据项目的难以程度、参与人员的数量，每项奖励500元2000元；单次技改项目奖励总金额最多3万元。其中：提出及论证参与人员分配奖金总额的40%，技改实施人员分配奖金总额的40%，技改使用单位分配奖金总额的20%。6.7科技成果的管理6.7.1总办室建立科技攻关、技术改造档案，对科技攻关、技术改造方案、成果、图纸、数据等入档保管。6.7.2总办室结合生产实际，对科技攻关、技术革造成果、经验、数据在公司相6关生产工艺系统内推广与复制，进一步扩大科技攻关、技术改造成果的实际应用。6.7.2对可形成专利的技术，由总办室组织申报专利。6.7.3集

14、团公司及上级科技成果由总办室组织申报，依据集团公司及上级有关文件执行。6.8罚则6.8.1凡违反本办法的技术改造项目，总办室、生产部、安环部有权勒令停工、限期恢复，并视情节轻重，对有关责任人处以3001000元罚款，对造成事故等损失的，按公司相关制度对有关责任人（变更方和使用方）进行责任追究，严重者对相关责任人免职。6.8.2未经批准，擅自以技术改造名义开工的项目，除按照上条对有关责任人进行处理外，由此造成的损失由有关责任人承担。7工艺、技术台账（记录）管理7.1台帐种类包括：生产运行记录，交接班记录，巡回检查记录，技改、技措台帐，工艺变更台账等。7.2台帐（记录）的具体内容7.2.1生产运行

15、记录各分厂都要做好生产运行记录，对所有的厂控和主要非厂控工艺指标进行逐时逐日记录，对产品的产量、原料的耗量、单耗等进行记录。7.2.2交接班记录岗位操作人员要按规定时间到岗，做好生产前的准备工作，对岗交接办理交接手续（签字）后，记录岗位运行情况、安全注意事项、卫生状况、工具数量等，对当班发生安全、质量、设备事故和处理措施进行记载，不得隐瞒，一经查实严肃处理。7.2.3巡回检查记录巡检工要按巡检时间、路线的要求，认真做好巡回检查工作，对各巡检点要做好巡回检查记录：巡检时间、巡检项目和巡检内容等，对巡检期间发现的问题要及时报告当班领导，发现问题不报或有问题没有发现，根据公司或分厂相关规定严肃处理。

16、77.2.4技改、技措台帐各单位均要建立技改、技措台帐。内容包括技改名称、技改的内容（包括意义）、实施的起止时间、提出人和实施人等。7.2.5工艺变更台账各单位要建立工艺变更台账。内容包括变更名称、变更内容、变更的实施时间等。7.3台账记录要求7.3.1各分厂岗位人员必须按时认真填写台账，填写的数据必须真实、准确，无涂改、无超前和滞后现象，不按规定填写的，考核车间50元/次。7.3.2字迹清楚，字体要仿宋化，记录有误时允许及时杠改，杠改率3。7.3.3台账必须清洁、无乱划，并按要求及时装订：（1）记录本由分厂技术人员按年（或月，依记录本的使用周期定，但不能跨年）分类存档，不按规定存档的，考核车

17、间100元/次。（2）记录表由分厂技术人员按月分类装订存档，不按规定存档的，考核车间100元/次。（3）台帐封面要写清记录起止时间，认真存档保管，不得损坏和丢失，损坏或丢失的，考核车间500元/次。7.3.4台账按保密的有关原则进行管理，杜绝无关人员查阅和抄录。8本管理办法自下发之日起执行。8变更名称变更类别A、增加产能B、优化工艺提高质量或提高效率C、安全环保D、节能降耗减排E、改善工作条件F、其他变更原因变更方案(可另附图纸)预期效果提出人变更单位负责人附表一变更申请表部门名称（盖章）： 日期： 年 月 日9变更名称编号变更类别A、增加产能B、优化工艺提高质量或提高效率C、安全环保D、节能

18、降耗减排E、改善工作条件F、其他申请单位提出人申请单位负责人申请时间变更原因变更方案及要求(可另附图纸)预期效果总办室总工程师总经理附表二变更确认表10技改名称技改类别A、增加产能B、优化工艺提高质量或提高效率C、安全环保D、节能降耗减排E、改善工作条件F、其他技改原因技改方案(可另附图纸)预期效果技改预算提出人申请单位负责人附表三技改项目申请表部门名称（盖章）： 日期： 年 月 日11项目名称编号项目类别A、增加产能B、优化工艺提高质量或提高效率C、安全环保D、节能降耗减排E、改善工作条件F、其他申请单位提出人申请单位负责人申请时间使用单位使用单位负责人技改原因技改方案(可另附图纸)预期效果技改预算总办室总工程师总经理附表四技改项目确认表12技改项目技改单位技改效果自评技改预算使用情况评估小组意见评估人员签字附表五技改项目验收表部门名称（盖章）： 日期： 年 月 日13