iso认证体系全套表格.docx

1、iso认证体系全套表格编码: 编号:序号文件名称编号版本发放号领用人日期回收及日期发放：文件更改申请单编码: 编号:更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请： 日期：更改前内容更改后内容（可另见附页）申请： 日期：更改审批意见：批准： 日期：受控文件清单编码: 编号:序号文件编号文件名称版号、修改状态生效日期文件销毁申请单编码: 编号:销毁文件名称销毁部门文 件 编 号销毁数量申请销毁原因：申请： 日期：批准意见：批准： 日期：文件借阅、复制记录编码: 编号:借出时间文件编号、名称分发号受控状态借阅复制份数签名归还时间记录：记录清单编码: 编号:序号编码记 录 名 称保存期备注3编制

2、：质量目标分解表编码: 编号:质量方针： 质量目标： 序号部 门质 量 目 标频次部门负责人备注制表： 审批： 批准：日期： 日期： 日期：管理评审计划编码: 编号:时 间地 点评审目的：评审组织：评审人员：评审内容： 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：管理评审通知单编码: 编号:评审目的范 围依 据评审时间年 月 日 午 点 时地 点评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：管理评审报告编码: 编号:评审会议时间地 点参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：

3、日期： 日期：岗位工作要求表编码: 编号:序号岗位名称学 历专 业年龄段性别健康状况经 历培 训男女填表： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 年度培训计划编码: 编号:日期受培训部门培训内容授课对象授课人员考核方式编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：培训记录表编码: 编号:课 目主 讲时 间地 点记 录部 门姓 名签 到部 门姓 名签 到培训内容：结果评价评价日期培训申请单编码: 编号:申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：员工培训档案编码: 编号: 姓 名部 门出生年月学 历岗 位到

4、职日期培训时间培训内容培训地点备注设备验收单表码: 编号:设施名称数量型号(规格)价格生产厂家到公司日期主要技术参数（检测设备需注明精度）：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：调试： 日期：设备验收结论：验收： 日期：备注：审批： 日期：设备管理卡编码: 编号:设备名称型号（规格）价格生产厂家到公司日期使用记录起 讫 年 月使 用 部 门使 用 状 况检修记录检修日期修 理 原 因修 理 者修 理 结 果备注设备一览表编码: 编号:序号管理编号设备名称规格型号制造厂商使用日期使用寿命备注制表： 日期：设备日常保养项目表设备名称： 保养人：编码: 编号：保养项目频率12345678910

5、111213141516171819202122232425262728293031备注异常记录：注：保养后，根据保养频率做相应标记，日、周、月保养分别用“” 等予以标记； “”表示有异常情况，需作详细记录。设备检修计划编码: 编号:序号管理编号设备名称检修内容检修时间检修人1234567编制： 批准： 设备报废单编码: 编号:设备名称设备编号：报废原因：申请部门： 日期：生产部门意见：签 名： 日期：总经理批示：签 名： 日期：备注：质量计划编码: 编号:项目名称编写部门编写人编写时间质量计划内容：审核意见： 签字：批准意见：签字：合同/订单一览表编码: 编号:序号合同编号订货单位产品名称规

6、格数量订货日期交付日期经办人常规产品清单编码: 编号:序号产 品 名 称规格型号单位备 注编写： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：产品要求评审表编码: 编号:客户名称附合同草案（共 页）评审部门 评审意见市场销售部签名： 日期：技术质量部签名： 日期：生产采购部签名： 日期：评审结论签名： 日期：注：评审结论，由总经理签批。合同修订通知单编码: 编号:客户名称合同编号客户提出要求日期修订前内容：修订后内容：通知有关部门及日期： 合同修订意见：评审人： 日期：顾客抱怨处理表编码： 编号：客户名称客户抱怨时间客户抱怨事项：市场销售部： 日期：客户抱怨原因分析：市场销售部： 日期：纠正预防措施：

7、责任部门： 日期：跟踪验证结果： 市场销售部/技质部： 日期：管理者代表审批：签名： 日期：设计开发计划书编码： 编号：项目名称起止日期规格型号预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：设计开发任务书编码： 编号：项目名称起止日期规格型号预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师： 日期：设计开发评审报告编码：

8、 编号：项目名称规格型号设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：内打表示评审通过，表示有建议或疑问，表示不同意1 合同、标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性 4 结构合理性 5 可维修性能 6可检验性 7 美观性 8环境影响 9 安全性 10 11 存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：设计开发验证人： 日期：注：1 评审会议记录应予以保留 2 可另加页叙述编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：设计开发验证报告编码： 编号：项目名称规格型号验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发的综述（性能、功能、技术参数及依据

9、的标准或法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另页叙述。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：试产报告编码： 编号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人设备负责人供应负责人技术指导工序负责人工艺负责人质量负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源：结论：确认人员单位职务或职称确认人员单位职务或职称编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：产品质量确认书编码： 编号：项目名称产品型号规格确认方式（会审或函审）会审时间会审地

10、点确认过程及主要内容：确认结论及建议（如函审，附参函人员函件）：确认人员单位职务或职称确认人员单位职务或职称编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：采购物资分类明细表编码： 编号：序号物资名称规格单位备 注编写： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：供方评定记录表编码: 编号:序号供方厂家名称供货名称评价项目评定结论评定人质量：好较好一般差 交期：及时一般差价格：高偏高一般低 配合度：高一般低质量：好较好一般差 交期：及时一般差价格：高偏高一般低 配合度：高一般低质量：好较好一般差 交期：及时一般差价格：高偏高一般低 配合度：高一般低质量：好较好一般差 交期：及时一般差价格：高偏高一般低

11、配合度：高一般低质量：好较好一般差 交期：及时一般差价格：高偏高一般低 配合度：高一般低质量：好较好一般差 交期：及时一般差价格：高偏高一般低 配合度：高一般低质量：好较好一般差 交期：及时一般差价格：高偏高一般低 配合度：高一般低质量：好较好一般差 交期：及时一般差价格：高偏高一般低 配合度：高一般低质量：好较好一般差 交期：及时一般差价格：高偏高一般低 配合度：高一般低质量：好较好一般差 交期：及时一般差价格：高偏高一般低 配合度：高一般低评定时间：合格供方名录编码： 编号：序号供应商名称提供物资或种类资 质联系人电话备 注填表: 日期： 审核: 日期： 批准： 日期：采 购 单TO： FROM： 日 期：200 年 月 日供方名称： 需方： 地 址： 地址： 邮 编： 邮编：电 话： 电话：传 真： 传真：E-mail: E-mail：编码： 编 号:序号品名规格技术要求数量备注交 货 时 间： 交 货 地 点： 付 款 方 式：包 装 要 求：其他注意事项：供方签章： 需方签章：联 系 人： 联 系 人：日 期： 日 期：采购申请单申请部门： 日期：编码: 编号:物资名称