（资料）管理评审资料1Word下载.docx

1、内容包括部门职责条款运行情况、部门质量目标考核情况、纠正和预防措施情况；对公司体系持续改进的建议等；4.2.专题材料的要求：序号提供内容提供部门负责 人提供时限要 求管理评审输入内容：1内、外部质量审核结果质保部01月12日2顾客的反馈信息，如顾客满意度的 测量结果、与顾客沟通的结果、顾客 要求的重大变化等信息营销部3过程业绩和产品符合性的分析（包 括产品不合格倾向、现场不合格项 分析与报告）；各部门4预防和纠正措施的有关信息生产技术部 各部门5前次管理评审跟踪措施的验证结果6质量管理体系变更的情况（包括石油、石 化和天然气行业的标准的变化）；生产技术部 质保部7对质量管理体系改进的建议8现场

2、不合格项的分析和报告（指交 付用户的产品）生产技术部9质量管理体系运行、质量方针、质量 目标（完成和分析状况）的适宜性、 充分性、有效性；管理评审输出内容：改进质量管理体系及其过程有效性 的措施项目各部门、质保部汇总与顾客要求有关的产品质量的改进 措施项目需要配备的资源生产技术部汇总管理评审报告改进措施实施结果的验证适时4.3 .生产技术部、质保部负责提供体系运行包括的APIspecQI2007第 8版标准及增补版要求；及体系覆盖的产品标准APIspecQI、5CT标准”接箍半 成品、油管及套管半产品的加工和服务”的全过程的业绩和产品符合性的情况报 告；技术能力及检验能力、纠正和预防措施的汇总

3、报告；公司体系运行的数据分 析报告；（其中：生产技术部负责生产过程中加工能力及产品质量趋势，工作 环境状况等的报告；营销部负责原材料供方供货业绩的评价报告；营销部负责 顾客信息及满意程度评价、现场是否发生交付后不合格情况等报告；质保部负责 公司体系文件和相关标准的收集和培训、人力资源的管理和技能培训状况等报 告）；5、体系覆盖的产品范是围APIspecQI2007第8版标准及增补版要求； 及体系覆盖的产品标准APIspecQI、5CT等标准；范围是2010年4月1日至 今,6、公司要求各部门要在2012年01月12日前将书面材料送交质保部，质 保部负责汇总和整理，在01月12日呈交总经理审阅。

4、7、公司要求各部门要本着实事求是、认真负责的态度，对体系运行中发生 的各种资料和记录进行分析和总结，客观恰当的总结体系运行状况，切实可行 地提出改进建议，确保公司体系运行适宜、有效。吉林省乾源钢管有限公司2012年01月8日管理评审计划记录编号：QM5.601评审目的：评价公司于2010年12月10日开始实施的APIspecQ12007第8 版标准及增补版要求；及体系覆盖的产品标准APIspecQI、5CT等标准的质量 管理体系经过近一年来运行的效果是否达到规定目标的适宜性、充分性、有效性 寻求改进的时机。参加评审人员：管理部门、车间主任以上管理人员，必要时可以增加参加人员评审内容：1 .质量

5、管理体系运行、质量方针、质量目标（完成和分析状况）的适宜性、充分 性、有效性；2 .审核的结果（外部审核、内部审核）；3 .顾客的信息；4 .过程的业绩和产品的符合性（包括产品不合格倾向、现场不合格项分析与报 告）；5 .纠正、预防措施的状况；6 .改进的建议；7 .以往管理评审的跟踪措施；8 .可能影响质量管理体系的变更（包括石油、石化和天然气行业的标准的变 化）；9 .现场是否发生产品不合格情况的分析和报告（指交付用户的产品）编制：审核：批准：管理评审会议记录时间:2012年01月15日地点：会议室主持人：齐春常参加会议人员：刘洪文、鞠海清、朱华、孟玲奇、李国洋、侯鹏。记录人：刘洪文评审准

6、备工作要求：1 .管理者代表负责管理评审的准备工作，向评审会议报告评审内容要求的各种资料；2 .会议召开前三天通知参加会议的有关人员，做好会前准备；3 .做好会议记录计划评审时间：2012年01月中旬（15日）2012年01月08日总经理讲话：今天我们召开ISO : 90012008标准、APIspecQI2007第8版标准及 增补版要求；及体系覆盖的产品标准APIspecQI及增补版、5CT标准质量管理 体系运行以来的第一次管理评审会议，其主要内容：.质量体系、质量方针、质 量目标的适宜性、充分性、有效性；内审的情况；顾客信息；过程业绩与产品质 量；纠正、预防措施状况；哪些方面需要改进、产品

7、是否存在和发生过交付给顾 客或由顾客发现的不合格品等，下面先请管理者代表将以上方面情况准备的材 料报告一下各部门在会前对会议所需的材料做了充分的准备，下面将准备的资 料汇报一下，内审报告、顾客满意程度调查统计情况、过程业绩与产品质量目标 完成情况。，然后请大家发言。生产技术部部长刘洪文:公司按照APIspecQI标准建立了质量管理体系，通过对影响质量的技术、 管理和环境等因素进行控制，对产品实现的各过程实施管理的系统方法，减少 消除质量缺陷，特别是预防质量问题的发生，以保证产品满足规定和潜在的需 要。在我公司质量管理体系中，生产技术部主要负责技术文件的管理、工艺技术。 自公司实施质量管理体系以

8、来，部门工作人员认真学习标准，作了许多工作， 管理水平上了一个新的台阶，取得了一定的成绩，对采购的原材料进行检验， 对成品进行性能的检验，生产中所用的检测设备都经过计量部门的检定，保证 使用合格的检测设备，对于生产中出现的不合格项，都制订纠正预防措施。通过 我们的努力，我们的产品质量稳定提高。质保部部长孟玲奇:公司API质量管理体系中,质保部主要负责体系建立、实施和运行以及生产 过程的产品质量控制的管理包括原材料、成品的检验。负责检测装置的管理、校验 负责不合格品的纠正和预防工作。我们认真贯彻标准，为了达到质量目标的要求 做了认真细致的工作。对质量检验人员进行培训，严格按照作业指导书进行操作

9、工艺规范，认真执行检验制度，保证不合格的产品不出公司，认真填写相关的 记录。对采购的原材料进行检验，对成品进行性能的检验，生产中所用的检测设 备都经过计量部门的检定，保证使用合格的检测设备，对于生产中出现的不合 格项，都制订纠正预防措施。通过我们的努力，我们的产品质量稳定提高。同时我们对体系的文件、记录的管理：我们认真按照标准去做，对文件实 现了分类管理，对各类文件分别保存与控制，对文件进行编号、归档，达到了标 准要求，确保文件保持清晰，易于识别，在文件管理上有了质的飞跃。办公室主任朱华：人员管理上：我们重新确定了各岗位人员的岗位职 责，明确了人员的素质要求，详细掌握了每名人员的文化水平、特长

10、、经验，这 为今后企业更好地发挥每名员工的作用打下了基础。培训工作：我们有针对性地制订了培训计划，组织了四次培训，（1）由 咨询老师带领全体人员认真学习标准，组织大家讨论，细心体会，使每一个员 工都能熟知、理解。（2 ）组织相关人员进行机加工、注塑知识的培训，并进行了 书面考试，使员工能够懂得更多的知识，干好自己的本职工作。（3）组织全体 员工学习质量手册、程序文件，学习质量方针、质量目标、岗位职责。（4）组织了 内审员的培训，由咨询老师讲了关于内审员的一些知识，懂得了如何开展内审 工作，并进行了内审员考试，有四位同志取得了内审员的合格证书。此外，我们 还对检验员、特殊工序操作人员进行考试，合

11、格后，已持证上岗。营销部部长鞠海青;为了保证产品质量要求，在原材料的采购上严格把 关，对提供原材料的公司家认真考察，建立了供方评定记录，保证供方在质量 保证能力、信誉、价格等多方面符合我们的要求，确保原材料的质量，为生产合 格的产品提供了保障。同时我们本着质量第一，用户至上的原则，对于客户提出的各种各样的咨 询都耐心解答，我们还及时与老客户联系，认真征求客户的意见,并对客户进行 满意程度调查，做好售后服务，使客户的满意达到100%的目标。经过对顾客的走访调查，目前没有发生由已经销售的产品在客户的现场不 合格情况。总经理：今天的会议开的很好，刚才部门做了汇报，通过汇报我们的质量 体系运行有效的，

12、内审发现的不合格已的到纠正；顾客对我们的产品是满意的， 产品质量稳定；质量方针、质量目标经过二年的运行，我认为是适宜的，适合 我们单位的实际情况，无需修改。大家经过讨论，使我们在今后的质量管理方 面工作更加能够理顺，而且能够提高一步，我们的体系运行几年已经使质量管 理体系有很大收益，产品质量有很大提高，顾客对产品质量是满意的，同意管 代的意见。经过大家的努力，公司的ISO : 90012008标准、APIspecQI 2007第8版标准及增补版要求；及体系覆盖的产品标准APIspecQI、5CT标 准的油管、套管产品的制造和服务全过程产品等即将接受API审核。上次管理评 审提出的聘任一名技术管

13、理人员、车间地坪的的改进措施已经完成。希望大家要 齐心合力把这次API产品的审核顺利通过；会上大家提出的对质量体系运行方面的改进建议很好，我都同意，今年年 末之前增加管理人员2人，为了扩大产量聘任技术工人3人，由办公室负责完 最后我要求也希望大家共同努力，确保质量体系有效运行。我在此向大家表示谢意。同志们辛苦了。记录编号:QM5.602时间 2012年01月15日地点评价质量管理体系运行是否达到规定目标的适宜性、充分性、有效性 寻求改进的时机参加人员：车间主任以上各级管理人员（见会议记录）评审内容摘要：9.现场是否发生产品不合格情况的分析和报告（指交付用户的产品）；评审结论：经过管理评审会议的

14、讨论，大家一致认为企业贯标APIQ1、5CT标准以来, 结合前一年运行经验使质量管理体系运行是有效的，质量管理水平有所提高， 实现了规范化、制度化管理，全体员工质量意识增强了，生产过程得到了有效 的控制和管理；质量方针和质量目标是符合企业实际情况的，质量方针能够起 到宗旨和方向的作用，体现了企业的产品特点，质量目标经过大家的努力也是 可以实现的；进行的内审是比较认真且全面的，得出的审核结论符合实际，发 现的不合格项全部进行了整改，整改的措施有效；本企业生产的产品在销售范 围内得到应用，且一致反映质量比较好，受到用户的好评，市场越来越大，用 户对产品质量和服务质量是比较满意的；采取的纠正、预防措

15、施是可行的。一、质量管理体系运行、质量方针、质量目标（完成和分析状况）的适宜性、 充分性、有效性；（1 ）质量方针、质量目标的适宜性评审公司质量方针为：质量第一、精益求精、顾客至上、持续改进。经过体系运行实 践证明，能够体系公司行业和企业特点，体系公司近一年的战略发展规划和指 导思想，方针的内涵能够被全体员工理解并取得共识，作为员工与企业共命运 的努力方向。因此，通过评审认为我公司制定的质量方针是适宜的，不做修改,公司的质量目标：顾客满意率95 % ;（三年内每年提高0.5% ）、产品 一次交检合格率95%以上、合同兑现率100% ;经过体系运行实践证明，能够 体系公司行业和企业特点，符合公司

16、质量方针的内涵，能够被全体员工理解并 取得共识，成为员工与企业共命运的努力方向。因此，通过评审认为我公司制定 的质量目标是适宜的，不做修改，继续保持使用。（2 ）体系运行情况继续保持使用。见附页：体系运行以来，公司召开了“质量管理体系文件发布会”，正式下发了质 量手册、程序文件汇编（24个）和配套的作业文件汇编（22个），并正 式宣布API Spec Q1体系开始实施运行。为更好地指导各部门运行，颁发了关于“建立并实施API-Q1质量管理体系 文件发布、实施运行”的通知。公司的质量手册和程序文件于2010年12月发布试运行，在公司内 部试运行一段时期后，特聘请咨询老师来我公司进行检查指导，发现

17、存在一些 问题，并提出了修改意见。（3 ）质量目标的完成情况对2011年全年各部门质量目标的完成情况进行统计，各部门的质量目标 均完成（详见质量目标统计）。二、审核的结果（外部审核、内部审核）；1 .内部审核：第一次内部审核的不合格项包括：4.2.3、6.2、8.2.4条款分别开出了 3项不 符合报告，限期制定纠正预防措施并实施完成，经验证纠正措施有效，予以关 闭。经审核，公司质量管理体系运行基本符合IS09001 : 2008及APIQ1、5CT 产品的标准要求，质量管理体系运行符合策划的要求，运行有效。2、第三方审核2011年11月接受了北京新世纪认证有限公司对我公司609001:2008

18、质量 体系的初审，共开出1个不符合项。经整改验证，措施有效，不符合项予以关闭。 已经于2011年12月获得证书。三、顾客的信息；营销部共发出生份顾客满意度调查材料，返回4份，主要涉及顾客产品质 量、交付及时情况、产品价格、售后服务等顾客反馈的信息;顾客满意率为 100% ,未发生顾客投诉。四、过程的业绩和产品的符合性（包括产品不合格趋势、现场不合格项分 析与报告）；1、公司2011年5月份以来至今，共生产制造油套管860吨经质检员检验 合格率达到100% ;产品一次交检合格率达到99.5%贯标工作以来产品质量稳 步提高。产品加工过程的不合格品率为0.5% ,实现了一次交验合格率100%的 目标

19、。通过上述数据的，公司的产品质量按相关标准要求稳步提高，是符合标准 的技术要求的。2、2011年5月至2011年12月共完成销售额600余万元，均做到认真履 行合同，为顾客提供合格及时满意的服务，未发生顾客投诉现象。2011年5月至2011年12月共采购原材料930吨，经检验合格率为 100%.以上质量体系运行中所取得的成绩，说明公司全体员工能够认真贯彻落实 公司的质量方针，坚持每一个环节、每一项工作、每一道工序都能按标准要求去 做，最大程度地满足客户的期望和要求，实现了公司的质量目标。对生产现场进行清理，实施定置管理。在原有产品状态区域标识划分的基础 上，重新布置，整理现场的环境卫生，提高现

20、场管理水平。3、经过对顾客的走访调查，目前没有发生由已经销售的产品在客户的现场不合格情况。但也应引起我们对客户服务更要尽心尽力。五、纠正、预防措施的状况；公司2010年12月份以来，结合北京新世纪的外部审核共对4项不符合项 采取了纠正措施。公司在日常管理中，针对生产过程，工作环境等方面共采取组正措施2项， 预防措施1项。纠正/预防措施的实施，对公司的生产过程，工作环境等方面有了明显的改 进和提高。日常监控情况：对质量目标实施的监控、对生产过程的监控检查、对设备、对 库存原材料在产品、产成品的监控等。具体内容详见内审和管理评审汇总资 料。六、改进的建议；今年年末之前增加管理人员2人，为了扩大产量

21、聘任技术工人3人，由办 公室负责完成。七、以往管理评审的跟踪措施；上次管理评审提出的聘任一名技术管理人员、车间地坪的的改进措施已经于 2011年11月完成八、可能影响质量管理体系的变更（包括石油、石化和天然气行业的标准 的变化）；（1 ）体系运行以来，公司对相关管理的岗位人员及职责进行了再落实，经 生产技术部的人员通过电话沟通、报刊书籍以及网络等多种形式，及时了解掌握 国内外石油、石化和天然气行业标准、规范版本的更新、变化，及时收集最新版本 目前没有发生影响体系变更的情况 九、现场是否发生产品不合格情况的分析和报告（指交付用户的产品）； 今年以来共生产销售各类油管、套管，860吨，废品率控制在

22、范围之内，按时交 付，顾客满意；目前公司的产品销售和售后服务调查结果，没有发生销售后在顾客现场发 生产品质量不合格情况十.综合评价此次管理评审，通过对体系文件颁布下发以来，质量体系运行情况进行总结, 证明公司的质量方针和质量目标等到了有效的贯彻实施，并取得了较好的业绩； 我公司制定的质量管理体系文件符合质量体系运行的要求，组织开展的内部审 核和管理评审对公司体系的有效运行起到了较好的推动作用，通过内审和采取 的预防和纠正措施，使公司的质量管理体系得到了不断改善；通过今年以来的 业务合同和对客户的满意度调查，公司提供的产品、服务质量符合用户对质量的 要求的市场需求，因此，公司现有质量管理体系运行

23、是适宜的、充分的、有效的。在今后的工作中，将继续努力，确保各项制度、规范的落实，确保质量体系 的有效运行和产品质量的不断提高。大家提出的对质量体系文件还不是很熟悉， 需要进一步学习的问题，希望各部门继续组织学习，不断提高对文件的理解和 认识程度，确保质量体系有效运行。刘洪文 审核：齐春常 批准：齐春常 日期：2012.1.15生产技术部质量管理体系运行情况汇报在总经理的领导下，公司的质量管理体系运行一年时间，特别 是经过2012年1月份上旬公司内部审核组的现场审核，促进和提高 了部门质量管理体系的有效运行，现将生产技术部的质量体系运行 情况汇报如下：一、从目标完成情况看公司的质量目标是充分有效

24、的1 .生产计划完成率100% ;实际完成:100%2 .生产运行设备完好达标。实际完成达标3 .生产设计工艺文件完整齐备、及时到位； 实际完整齐备4 .技术图纸工艺准确率100%实际100%制造车间1 .半成品一次交验合格率295% ;实际合格率99.5% ;2 .成品一次交验合格率之95%。实际合格率100%二、审核情况方面经过公司第一次内审，虽然没有开具不符合项，但我们在新的 一年里要努力生产过程的精细管理，不断提高产品质量。三、存在问题方面虽然取得一定成绩，但是在生产管理方面还存在一定不足，一 定在今后认真按要求认真做好。五、建议领导今年招聘专业技术管理人员2人，技工3人，以满 足不断

25、扩大的生产需求。请大家审议2012年01月12日质保部质量体系运行情况汇报质保部的质量体系运行是在总经理的领导下进行的。一年来，体 系运行比较正常，经过2012年1月份公司内部审核组的现场审核后， 对提高质量管理体系的有效性起到很大的促进作用，现将本部门质 量管理体系运行情况做如下汇报：一、经过目标在相关层次上的分解，落实到本部门的指标，应该 说完成得很好，其中：1 .严格执行检验规范，确保产品出厂合格率100% ；实际合格率 100%2 .量检器具全部按期检定并在有效期内。实际检定合格率100%二、审核情况方面通过公司的内审，提出2项不符合项，现已进行了认真整改，经验证合格，已关闭。总之，体

26、系运行还需进一步做好员工培训，不断提高全体员工搞好体系运行的自觉性。请审议办公室质量体系运行情况汇报一年来，体 系运行比较正常，经过2012年1月份上旬公司内部审核组的现场审 核后，对提高质量管理体系的有效性起到很大的促进作用，现将本 部门质量管理体系运行情况做如下汇报：1 .新进厂员工培训100%达标； 实际完成：2 .年度培训计划完成率290%。 实际完成:100% ;二、审核情况方面通过公司的内审，提出1项不符合项，现已进 行了认真整改，经验证合格，已关闭。总之，体系运行还需进一步做好员工培训，不断提高全体员工 搞好体系运行的自觉性。营销部质量体系运行情况汇报营销部的质量体系运行是在总经

27、理的领导下进行的。一年以来， 体系运行比较正常，经过2012年1月份上旬公司内部审核组的现场 审核后，对提高质量管理体系的有效性起到很大的促进作用，现将 本部门质量管理体系运行情况做如下汇报：1 .合同评审率100% ;2 .顾客满意率295% ;每年提高0.5% 实际完成:3 .合同兑现率100%实际完成：4 .来料一次交验合格率290% ;5 .A类物资100%在合格供方采购。实际完成100% ；二、顾客信息方面今年共与1家顾客签订了供货合同，2011年十二月份末已实现 销售计划，经过对用户走访和问卷调查，发出和收到问卷调查4份, 经统计用户满意度在不断提高，达到100%,极大促进了产品订货量。经过对顾客的走访调查，目前没有发生由已经销售的产品在客 户的现场不合格情况。三、审核情况方面通过公司的内审，未发生不合格情况，建议公 司加强销售力度，扩展外部市场，争取在新的一年里发展更多用户关于供方供货业绩情况的统计分析自公司质量管理体系运行以来，我们严格按照公司体系文件要求 进行对供方的管理，一方面坚持在合格供方名录中进行采购物资， 另一方面，坚持按体系文件要求配合公司质量检查员对采购材料按 进货、过程、最终产品检验规范规定进