农民合作社农业产业化种植基地项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

1、第十一节 实施进度安排 45第六章 环境影响评价 46第一节 环境影响 46第二节 环境保护与治理措施 46第三节 评价与审批 46第七章 项目组织与管理 47第一节 组织结构与职能划分 47第二节 经营管理模式 47第三节 经营管理措施 48第四节 技术培训 48第五节 劳动安全、卫生与消防 48第八章 投资估算和资金来源 50第一节 投资估算依据 50第二节 投资估算 50第三节 资金来源 55第四节 资金使用和管理 55第九章 财务评价 56第一节 财务评价依据 56第二节 营业收入、营业税金和附加估算 56第三节 总成本及经营成本估算 57第四节 财务效益分析 59第五节 财务不确定分

2、析 60第六节 财务评价结论 60第十章 社会效益分析 61第一节 社会效益评价基本结论 61第二节 农业产业化经营 61第三节 农民增收农业增效评价 62第四节 其他影响评价 62第一章 总 论 第一节 项目建设基本情况一、 概况1、 项目名称某县某农民专业合作社农业产业化种植基地项目 2、 项目单位：某县某农民专业合作社3、 项目单位简介1） 项目法人简介某， 45岁，国家一级建造师，建筑师。曾先后在内蒙古华建公司直属队、内蒙古军区后勤部工程公司任工长，内蒙古全新建筑公司、呼市市建公司、呼市某建筑公司任项目经理。目前任某农民合作社法人代表。2） 建设单位简介某某农民种植专业合作社，是在家庭

3、承包经营的基础上，根据2004年初中央下发的一号文件指示，要“鼓励发展各类农民专业合作组织”，“积极推进农民专业合作组织立法工作”，按照合作制的原则，组建而成立的合作社。目前合作社组织结构设置为总经理一名，理事长、理事员、监事长、监事员各一名。为今后“建一个组织，兴一项产业，富一方百姓，活一片经济”的新局面作一个良好的开端，同时也为当地解决传统落后的生产方式，无法适应千变万化的大市场和无法适应广泛联系的市场经济奠定一定的基础。4、 主营业务种植、种植技术、种植产品的加工和销售5、 项目建设条件本项目建设地点位于呼和浩特市某县舍必崖乡梁地村，占地面积1500亩，这里水源充沛，土壤肥沃，交通便利。

4、四季分明，昼夜温差大，降雨量分布均匀，土壤矿物质含量丰富。该区域属于旱地类型，气候、土质非常适合采用套种的方法种植123及黄太平果树及牛蒡、胡萝卜等作物。优越的地理条件为本项目的开发、建设创造了有利的条件。2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南指出，坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。 农民合作社是成员自己的组织，成员通过自我联合、自我服务、自我管理，兴办合作社，来创

5、品牌、建基地、搞加工、促销售，既可以充分发挥家庭承包经营的潜力，又可以适应市场经济发展的需要，使入社农户真正得到实实在在的好处。简单地说，就是通过农民之间的相互合作，可以获得“1+12”的效果。本项目符合国家产业政策、行业发展规划和法律法规；辐射带动能力强，项目直接带动农户2000户以上；资源优势突出，区域特色明显，规范生产，品质优良，符合食品安全要求；产供销各环节联系紧密，产品80%以上有销售合同；项目用地手续合法、符合规划、合理节约；符合环境保护和可持续发展要求；投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行。因此从政策软环境方面也为本项目提供了有利的建设条件。二、 项目建设方案1、 项目

6、名称 某县某农民专业合作社农业产业化种植基地项目2、 产品方案：种植123、黄太苹果树、胡萝卜、牛蒡3、 建设地点：和林县舍必崖乡梁地村4、 建设规模：1500亩旱地三、 资金来源1、 资金结构本项目总投资：260.44万元其中 苗木及种子采购费：24.38万元 田间工程建设费：28万元 设备采购费：90.82万元工程建设及其他费用：19.20万元 预备费：10万元2、 资金来源：由发起合作社的成员自筹资金80.44万元，国家给与专项扶持资金180万元。 第二节 可行性研究报告编制依据1、 2009年国家农业综合开发产业化项目指导意见2、 关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的

7、指导意见（国农办【2008】208号）3、 国家农业综合开发办公室关于下达2009年中央财政农业综合开发资金投资指标的通知（国农办【2009】3号）4、 国家农业综合开发办公室关于2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知（国农办【2009】9号）5、 2009年国家对农业综合开发产业化项目扶持政策6、 内蒙古自治区农业发展十一五规划；7、 内蒙古自治区2009年农业综合开发产业化经营项目计划安排意见；8、 2009国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；9、 建设部有关建筑设计规范、规定；10、 节能、消防、食品安全卫生有关标准； 第三节 综合评价1、 项目建设的必

8、要性 某农民种植专业合作社顺应国家农业产业结构调整的战略布置，充分利用某县舍必崖乡梁地村得天独厚的自然资源和国家对于合作社的支持的自身优势，按照“合作社+基地+农户”的产业化运营模式，形成紧密型订单农业，以特色农业、高效农业为突破口，大力推进农业产业化进程，在现有基础上，将进一步以市场为导向，紧紧依靠科技进步，充分发挥资源、基地、市场、技术和管理五大优势，提高果蔬产品的数量和质量，赢得最大的市场效益。项目建设的必要性，还可从以下几个方面体现：市场需求方面。自治区内对果蔬的需求量增高，市场价格一路走高；通过前几年的种植实践，农户从有规格、有领导的种植中得到了实惠，以前自己种植时，土地少，种植风险

9、高，不知道市场需求，损失大，收益小。实践证明，参与具有管理经验的合作社通过对市场需求进行调查和预测。可减少农民种植风险。因此，在本地区进行合作社形式的种植势在必行；苹果、胡萝卜、牛蒡的特点是抗寒、抗旱、抗病虫害，产量高，品质好，当年种植、当年结果、当年见效益，因此以合作社的方式进行管理、种植更显其优势，增加其效益；本项目的实施，符合国家产业政策和农业发展规划，符合新农村建设经济发展思路和国家农业产业发展战略要求，是落实集解决“三农”经济问题的有效途径。因此，本项目建设是十分必要的。2、 项目建设的可行性本项目以合作社具有完全成熟的种植管理技术，产品属于大众产品，苗木及种子容易采购。使农户种植果

10、蔬得到充分的保障。果蔬产品市场前景广阔。因此，项目建设在技术、原料、市场方面可行。本项目实施后预计可实现销售收入467.53万元/年，利润292.59万元/年，财务内部收益率64.36%，大于行业基准收益率12%，财务净现值879.07万元，投资利润率89.77%，盈亏平衡点23.20%，投资回收期3.42年。通过指标分析，项目在经济上可行。通过以上分析可知，本项目具有显著的经济效益，投资回收期短，具有较强的抗风险能力。能够促进农业增效、农民增收，带动本地区农业和农村经济实现跨越式发展。因此，本项目在经济方面是可行的。3、 风险评估 本项目风险主要为优质原材料采购、市场及时销售、技术支持和管理

11、技术等方面。4、 带动作用项目采用“合作社+基地+农户”的运作模式，以1500亩果蔬种植基地为产业基础，带动500多户农民增收。本项目种植果蔬平均每亩收入可达到3116.87元，能够有效提高农民收入。社会效益显著，项目具有较强的辐射作用，项目在梁地村的建设运营并为当地村民提供各种便利的基础上，同时可辐射舍必崖乡什八台村、河头村合计500余户，2000余人同时收益。项目建成带动农户脱贫致富，解决剩余劳动力，促进农户种植向产业化、工厂化管理，具有促进作用。本项目注重环境的建设和保护，果蔬种植基地的建设有效地改善了当地的自然环境，生态效益显著，有利于改善农村卫生环境。5、 问题及解决方案舍必崖乡梁地

12、村1500亩果蔬种植基地，为了能够尽快形成生产规模，需对田间基础设施进行建设及购置相关设备，否则将影响生产、收购、销售，因此，本项目的实施需要尽快解决上述问题并提供有力的保证。农民合作社应合理科学利用自有资金及申请国家、地区相关部门的专项补助资金，提前应做好市场调查，对市场商品供求状况，供求规律及影响市场发展变化的各种因素进行调查了解、搜集和占有资料；运用科学的办法进行市场预测，对占有的全部信息资料进行分析、研究，对未来一定时期内的市场商品供求变化趋势，做出客观的遇见、判断。蔬菜、水果作为生产季节性强，鲜嫩易腐蚀难储存的商品，在供求关系上具有特殊性。做好蔬菜、水果市场市场调查与预测，可以根据市

13、场需求，科学地安排生产，在蔬菜种类、数量、上市时间上达到供求平衡，最大限度地获得经济效益和社会效益。6、 结论与建议1）本项目符合国家产业政策，行业发展规划和法律法规；2）资源优势突出，区域特色明显，种苗供应有保障；3）苹果树、胡萝卜、牛蒡具有抗寒、抗旱、抗病虫害，产量高，品质好的特点，除两个品种苹果树需要3年生长期后才能正常结果，其他两种蔬菜可当年种植当年结果，与其他品种相比优势显著，便于推广，对于扩大种植面积更具吸引力，项目切实可行；4）项目辐射带动能力强，带动农户数量多。5）种植技术先进可行，依托可靠，管理技术科学合理；6）项目建设用地符合规划、合理节约、手续齐备；7）低耗节能，符合环保

14、和可持续发展要求；8）投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行；9）项目预期经济效益好，具有较强的抗风险能力，投资回收期较短。鉴于本项目立项明确，符合要求，经济效益显著，回报率高，建议政府予以扶持。第二章 项目建设背景及必要性 第一节 项目建设背景 从世界上第一个合作组织诞生已有150多年的历史，现已遍布160多个国家和地区，成为各国尤其是当今市场经济发达国家农民商品生产，参与市场竞争的重要组织载体。改革开放以来，党和国家对农民专业合作组织的发展密切关注，高度重视，一直发展农业专业合作组织作为深化农村改革，创新农村经营体制的重要内容，制定了一系列鼓励和扶持政策，自愿参加或组成不同形式，不

15、同规模的各种专业合作组织。2004年初，中央下发1号文件，指出要“鼓励发展各类农民专业合作组织”，“积极推进农民专业合作组织立法工作”，从财政，金融等方面制定了一系列具体扶持政策措施。 关于2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知指出，坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。2009年农业综合开发产业化经营项目扶持的重点产业：专用小麦、专用玉米、优质水稻、高油大豆、马

16、铃薯、“双低”油菜、“双高”甘蔗、棉花、名优经济林、蔬菜、茶叶、名优花卉、蚕桑、畜牧、淡水水产等。2009年农业综合开发产业化经营项目扶持的重点项目：规模化、标准化、专业化设施种植和设施养殖项目；与项目区农民主要农副产品生产、购销密切相关的农副产品加工、流通设施改扩建项目。通知指出要积极扶持农民专业合作社。多形式、多渠道扶持合作社。在同等条件下，产业化经营项目要优先扶持已经牵头组建合作社的龙头企业；优先扶持合作社参与经营管理的龙头企业等。某某农民种植专业合作社，根据国家及内蒙古地区、呼和浩特市政府及地区相关部门重点扶持农业产业化种植项目及农村专业合作社基础上，通过对我国东部及南部农业发达地区进

17、行专项考察，对合作社内人员、资金、土地等优势资源整合基础上，以市场需求为导向，为带动合作社内农民成员及周边村镇农民征收致富，提高农业种植积极性，制定了农业产业化种植基地建设项目，合理申请并利用自有资金及财政补贴资金，为农业产业化，规模化，科学化，市场化发展制定有效运营规划。 第二节 项目建设的必要性一、 项目建设可以增加国家的经济效益项目建设成功后，可增加农民收入，解决国家扶持贫穷农民的负担，为社会提供大量的就业机会，对有效解决农村剩余劳动力就业问题具有明显的示范作用，并可间接增加国家的税收，提高本项目生产产品的社会经济连带效益。二、 项目建设保证附近水土不流失增加森林及土地植被覆盖面积项目建

18、成后，进行大量的果蔬种植，可以留住1500亩旱地中的水分，保持水土不流失，并增加绿化面积，提高周围的绿化环境。三、 是调整农业和农村经济结构,促进农业产业化经营的需要本项目可加快农业产业结构调整，提高农业综合效益，增加农民收入。改革开放以来，我国农村经济形式发生了根本性转变。主要农产品由长期供不应求转变为阶段性供大于求，社会对农产品的总需求量增长将趋于平缓，对农产品需求的变化主要体现在品种结构、营养、质量和安全卫生方面上。在这种形式下，积极引进、培育和种植新品种、开发适应市场形势的新型加工产品成为我国农业和农产品加工行业的当务之急。本项目打破了传统的耕种观念，实行合同订单，把农民有机的结合起来

19、，形成以合作社为中心的生产经营模式，使农民转变思想观念，运用科技、规模化发展、提高产品质量及实行订单农业来增加收入。本项目的建设对带动周边地区农产品加工业的规模化发展将起到促进作用。加快农业产业结构调整进程，促进传统农业向现代农业转变，实现了产业升级和农产品生产模式的转变，增加了农产品的科技含量和附加值。同时解决农村剩余劳动力和下岗职工再就业问题。四、 加大科技投入,完善现代企业制度,是提高产品市场竞争力的需要由于果蔬作物采用喷滴灌技术，可节约滴灌水量110立方米/亩，相当于两个人1年的生活用水量，建设区共节水（1500亩*110立方米/亩）16.5万立方米。特别在抗旱季节环节了缺水矛盾促进了

20、社会稳定。喷滴灌不仅是节水抗旱的，更重要的是实行科学灌溉，可促进各种经济作物优质高产，是能够大幅度增加农民收入的实用技术。本项目的重要意义在于通过示范效应促进这项技术在某县乃至全市、全区的推广，并以灌溉现代化推进农业产业化向前发展。五、 是促进农业产业化经营,提高农民收入的需要本项目采用“合作社+基地+农户”模式，由合作社建设的1500亩高标准种植园作为示范区，以此带动农户发展果蔬种植。由合作社为农户提供种苗及技术支持，实现农业种植结构调整和产业升级。通过“合作社+基地+农户”这种方式，使农民人均收入提高2000多元，可在较短时间内实现小康。同时，为社会提供大量的就业机会，对有效解决农村剩余劳

21、动力问题具有明显的示范作用；本项目的建设，可同时带动包装、印刷、运输等行业发展，产业关联度紧密。第三章 项目建设条件 第一节 项目区概况一、 地理位置及区域范围和林县舍必崖乡位于该县城西部，土默川平原东南边缘，总体地势呈西北平原、东南丘陵分布。是原董家营与舍必崖两乡合并而成的农业大乡。全乡总辖区地面积397.5平方公里，有24个行政村，77个自然村，总人口2.9万人，总耕地面积16.54万亩，其中有效灌溉面积5.8万亩。本乡经济以农为主、农牧结合，主要农作物有玉米、马铃薯、豆类，主要经济作物有西瓜、胡萝卜、大葱等，素有“西瓜之乡”之美誉。舍必崖乡交通便利，萨凉公路通车后，和托路段正好横贯全乡，

22、共有10个行政村紧邻公路，托克托电厂（大唐托电）的运煤专线穿越本乡3个行政村，全乡基本实现村村通公路、通客车、通电话，与外界的联系更为密切，交通更为便捷，人民的生活条件大为改善。二、 自然资源状况舍必崖乡属中温带半干旱大陆性季风气候，无霜期118128天，年平均气温3.3，1月最冷，平均气温14.4，年极端最高气温32.1，年极端最低气温32.6，境内空气较为湿润，历年相对湿度在5057%之间。春季，气温升高,土壤解冻，青草露头，播种开始；夏季来临，雨季开始，气温高，多雷雨、山洪、冰雹;秋季开始,牧草变黄，“三秋大忙”,天气渐凉;冬季约在（11翌年2月），冬季开始，土壤冻结，树叶完全脱落。舍必

23、崖乡有丰富的矿产资源，有玄武岩、煤、铁、铜、银等多金属矿藏，其中玄武岩开采、加工，已成为舍必崖乡经济发展的主要产业之一。三、 社会经济状况舍必崖乡是原舍必崖乡、董家营乡合并而成的一个乡，全乡总辖地面积397.5平方公里，有24个行政村，80个自然村，总人口29135人，总耕地面积16.54万亩，其中有效灌溉5.8万亩，2005年6月末全乡家畜存栏11.39万头（只），其中奶牛7690头，基础母羊存栏7.44万只。2005年全乡地区生产总值1.7亿元，地方财政收入350亿元，农民人均纯收入3980元。舍必崖乡在试点建设了农村寄宿制小学，有效解决了学生流失问题，提高了教育教学质量，方便了人民群众；

24、积极参加农村合作医疗，参合农民达到95%以上，解决了农民看病难，看病贵，因病致贫，因病返贫的问题，使农民得到了巨大的实惠；为孤、寡、残、五保户等办理农村居民最低生活保障，使舍必崖乡农民老有所依，老有所养，贫病无忧。另外，舍必崖乡村民利用丰富的塘坝资源发展渔业，土不禅、十八台、河头等地产的鲫鱼、鲤鱼、草鱼远近闻名，每到周末呼和浩特市等地的人们驱车来这里钓鱼游玩、度假旅游。四、 项目建设地点选择（1）交通某县地理位置优越，交通十分便利，萨凉公路通车后，和托路段正好横贯全乡，共有10个行政村紧邻公路。 （2）通讯某县多种业务电信网络遍布全市区，电子机械化、自动化设备在邮电通信网上应用范围广大，可保证

25、通讯畅通。（3）供水、供电等基础条件供水：本项目区地下水源充足，可打井进行灌溉，打深井出水量50立方米/小时，每眼井可灌溉375亩。水质量符合引用水标准。供电：本项目利用自有资源独立开发变压器并与某县电网合并进行供电，能够满足本项目生产用电需要。 第二节 项目建设条件优势及劣势分析一、 项目实施的有利条件1） 政策环境我国目前日益提高对农业产品产业化、规模化、科学化、市场化发展的力度，通过控制高危化学合成肥料的使用，鼓励有机肥料及有机果蔬产品的发展。支持以水果为原料的产业发展；鼓励果蔬种植及加工行业引进外国先进设备，进行技术改造。内蒙古自治区先后在农业税费改革、加大财政转移支付和专项资金支持力

26、度、拓宽融资渠道、建立多元化投资机制、扶持高新技术农业产业化项目、吸引人才以及稳定农村各项方针政策等方面出台了很多优惠政策，这些优惠政策确保本项目的实施。2009年，某县把加快农村经济结构调整、大力发展县域经济作为发展重点，把培育具有核心竞争力的合作社作为某县的结构调整的方向，对专业合作社进行引导，使之提高研发能力和进行产品升级，促进企业发展。2） 资源优势某县土地宽阔，人口少，当地有效积温、日照、昼夜温差、降雨量条件以及土壤、水质等方面条件非常适合种植苹果、胡萝卜、牛蒡。3） 市场优势中国果蔬消费主要以初级产品为主。中国人口多，在小康社会越来越发达的今天，人们越来越关注健康与绿色，所以水果和

27、蔬菜成为人们生活中需求越来越多的食品；改革开放以来，进出口产业快速发展，项目所生产牛蒡、胡萝卜等在南韩、日本及西欧等地区拥有非常优势的地位，因此，从国内外市场需求方面，本项目生产农产品具有较好的市场条件。4） 基础设施条件第四章 市场分析及销售方案 第一节 市场分析 一、 苹果产业的市场前景苹果是世界上最重要的果树之一，与柑橘、葡萄、香蕉并列成为世界四大果树。苹果分布广泛，品种繁多，栽培历史悠久，并以其广泛的适应性、鲜美的风味、鲜艳的色泽、丰富的营养成分及多种用途，受到人们喜欢。而我国又是世界第一苹果生产大国。近年来按照我国政府对苹果产业的发展思路，今后苹果产业的重点是：进一步向渤海湾和西北黄

28、土高原两大产区集中，使两区的苹果产量由目前占全国产量的80%提高到85%以上；优质果率由目前的30%提高到50%以上；平均单产由目前的604千克/亩提高到1000千克/亩；占世界苹果出口量由目前的6%左右提高到15%；苹果采后处理能力大幅度提高，储藏能力由目前的20%提高到50%以上，其中普通储藏和气调储藏分别达到30%和10%，初步形成冷链体系，冷链达到总产量的20%以上；商品处理能力由目前的1%提高到20%；加工能力由目前的不到10%提高到20%以上。为了响应国家政策，某合作社积极主动的开发耕地，种植苹果。而上述预期目标的实现，将全面提高我国苹果的产业化水平，逐步形成苹果产业的区域化、良种

29、化、专业化、基地化、管理规范化、商品化、产销一体化的新格局，实现我国苹果产业生产由数量扩张型向质量效益型的根本转变，使我国苹果生产在2012年接近世界先进水平，最终实现由苹果生产大国向苹果产业强国的转变。二、 沙果的市场前景我国农业部门认可的农产品分为无公害食品和绿色食品两类，其中AA级绿色食品的标准同国际上通行的有机食品标准类似。因为绿色有机食品在生产过程中不使用化学合成肥料、农药等有害于环境和健康的物质，对种植基地的土壤、空气、水等环境质量状况有严格的标准。这些要求决定了绿色有机农产品的生产成本比一般农产品要高，但其产品价格比一般农产品高1.510.0倍。生产绿色有机农产品可以取得良好的经

30、济效益。而我市山清水秀，由大气、水体、土壤等要素构成的空间生态环境保持完好，发展沙果业既适应了国内绿色消费需求走势，又具有得天独厚的优势，地产沙果可以说是纯天然的绿色食品，其中含有铁、锌、钙等多种微量元素。长期食用沙果果汁等产品可以消除人体内自由基，延缓衰老。随着生活水平的提高，人们对无污染、无任何添加剂的绿色果汁饮品消费需求不断增加，沙果制品市场潜力较大，经济效益非常可观，具有良好的市场前景，发展潜力较大，完全有可能依靠质量优势占领国内市场。本项目种植并生产的123及黄太平苹果，将立足于某县本地市场基础上，向周边主要城市及旗县进行市场开拓及销售，在形成占有基础市场20%条件下，将本项目农产品进行初级加工，调整产业方向，适应本地市场、国内市场及全球市场的需求。三、 胡萝卜的市场前景萝