关于沈阳年度预算执行情况与预算报告.docx

1、关于沈阳年度预算执行情况与预算报告 更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料关于沈阳2007年预算执行情况和2008年预算（草案）的报告日期：2008-05-04来源：

2、 录入： 字体： 各位代表： 我受市人民政府委托，向大会报告2007年全市预算执行情况和2008年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2007年预算执行情况2007年，在市委正确领导和市人大依法监督下，全市财政工作以科学发展观为统领，认真贯彻落实中央、省各项方针政策和市十三届人大五次会议的有关决议，全面完成了预算任务。（一）全市预算执行情况2007年全市一般预算收入完成230.1亿元（预计数，下同），完成年度预算的109.07%，比上年增长30.89%，高于上年增幅3.6个百分点。其中：税收收入158.5亿元，完成年度预算的106.05%，比上年增长27.26%；非

3、税收入71.6亿元，完成年度预算的116.42%，比上年增长39.7%。按省规定口径，2007年全市经常性财政收入比上年增长19.4%。全市一般预算支出完成329.4亿元，比上年增长22.64%。其中：农林水事务支出15.67亿元，比上年增长26.07%；科学技术支出9.29亿元，比上年增长21.92%；教育支出46.99亿元，比上年增长24.64%；社会保障和就业支出72.2亿元，比上年增长20.13%。按照国家对农业、科技、教育等三项法定支出增长按政府收支分类改革前口径（简称原口径，下同）考核的要求，2007年全市原口径农业支出比上年增长21.87%、科技支出比上年增长21.36%、教育支

4、出比上年增长22.77%，支出增幅均超过经常性财政收入增幅，达到法定增长要求。2007年全市一般预算收入完成230.1亿元，加上上级专项补助、税收返还、体制补助等126.02亿元，共计356.12亿元，与当年一般预算支出329.4亿元和上解上级支出26.62亿元之和356.02亿元相抵，结余0.1亿元，实现了收支平衡，略有结余。2007年全市基金收入完成194亿元，比上年增长219.96%。基金支出完成194亿元，比上年增长215.31%。主要是按照国家规定，土地出让收支全额纳入预算内管理，形成2006年和2007年基金收支口径不可比。（二）市本级预算执行情况2007年市本级一般预算收入112

5、.34亿元，完成年度预算的100.74%，比上年增长20.82%。其中：税收收入79.8亿元，完成年度预算的105.61%，比上年增长26.67%；非税收入32.54亿元，完成年度预算的90.51%（主要是国有资本经营收入较年初预算减收3.91亿元影响），比上年增长8.54%。按省规定口径，2007年市本级经常性财政收入比上年增长16.6%。市本级一般预算支出完成180亿元，比上年增长14.13%。其中：农林水事务支出8.46亿元，比上年增长18.36%；科学技术支出7.47亿元，比上年增长21.26%；教育支出12.78亿元，比上年增长27.63%；社会保障和就业支出50.59亿元，比上年增

6、长13.27%。2007年市本级原口径农业支出比上年增长23.62%、科技支出比上年增长21.92%、教育支出比上年增长20.91%，支出增幅均超过经常性财政收入增幅，达到法定增长要求。2007年市本级一般预算收入超收0.83亿元，其中税收超收4.24亿元，主要用于启动城镇居民医疗保险、发放义务教育教师地方津贴、支付乡镇机构改革成本、保障副食品流通市场供应、支持高校及科研单位发展建设等方面支出；非税收入减收3.41亿元，主要是国有资本经营收入较年初预算减收影响。2007年市本级预备费2.8亿元，主要用于抗雪救灾、防汛抗旱、支持高校建设发展、低保提标及边缘户救助等方面支出。2007年市本级一般预

7、算收入完成112.34亿元，加上上级专项补助、税收返还、体制补助等99.8亿元，共计212.14亿元，与当年一般预算支出180亿元、对下级转移支付9.37亿元及上解上级支出22.72亿元之和212.09亿元相抵，结余0.05亿元，实现了收支平衡，略有结余。2007年市本级基金收入完成124.4亿元，比上年增长181.13%。基金支出完成123.65亿元，比上年增长177.85%。上述预算执行数字，在财政决算后还会有些变化，届时再向市人大常委会报告。（三）2007年主要工作1深化财源建设，财政收入继续保持高幅增长。一是经济又好又快发展，项目税源显现，全市财政总收入（即地方一般预算收入加上上划中央

8、、省税收收入）达到476亿元，比上年增加105.6亿元。二是财税及相关部门依法治税，加强税源管理服务，加快金税工程建设，进一步规范税收秩序，全市税收收入比上年增长27.26%，高于去年同期增幅3.54个百分点。三是进一步通过体制引导、政策资金扶持，支持区县（市）加强财源建设。在全市各区县（市）财政收入规模不断扩大的同时，县域经济实现高速增长。2007年四县（市）一般预算收入比上年增长86.57%，高于全市平均增幅55.68个百分点。2综合运用财税政策，推动我市老工业基地振兴。一是利用财政体制政策，加大转移支付、专项补助、资金调度等支持力度，支持区域经济快速发展。二是认真贯彻落实国家振兴东北老工

9、业基地各项税收优惠政策，减轻企业税收负担约7亿元，支持了企业发展和经济振兴。三是统筹安排专项资金，采用财政补助、贴息、融资担保等多种政策手段，支持装备制造业等优势产业、重大工业、科技项目、重点工业园区和公共技术（服务）平台建设，推动产业结构优化升级，支持我市“创新年”建设。四是加大循环经济、节能减排、生态环保投入力度，支持地源热泵、煤层气、中水回用、太阳能等新型能源（技术）推广，形成有利于节约资源、减少污染的生产模式和消费模式，实现可持续发展目标。3统筹运用政府财力，突出保障各项重点支出。一是进一步优化财政支出结构，加大对教育、科技、农业、社会保障、医疗卫生、公共安全、节能减排、生态环保等方面

10、投入。2007年全市上述支出完成188.41亿元，比上年增加33.98亿元，支出增量占一般预算支出增量总额的55.9%。二是合理安排超收收入。预算执行中超收收入主要用于启动城镇居民医疗保险、发放义务教育教师地方津贴、支付乡镇机构改革成本、保障副食品流通市场供应、支持高校及科研单位发展建设等方面支出。三是快速应对突发事件，健全财政应急保障机制。多渠道筹集资金1亿元用于抗雪救灾、灾后重建、生产自救、平抑物价等，有力保证了人民群众正常生产生活秩序。筹集资金0.94亿元，落实能繁母猪补助措施，做好猪肉、生猪储备工作。同时认真落实对低保等社会群体的临时补助政策，对低保户、低保边缘户及市属大中专特困学生等

11、18万人给予补助。4加大民生工程投入，基本公共服务水平逐步提高。一是支持就业再就业。投入资金10.6亿元，提高公益性岗位、4050灵活就业人员补贴标准，新开发6000个公益性岗位，落实各项就业扶持政策。二是进一步完善养老、失业、医疗、工伤、生育等基本社会保障体系。落实财政补助资金26.8亿元，确保提标后养老金足额发放，全市73万企业退休职工月人均增加养老金87元。启动城镇居民医疗保险，促进我市医疗保险实现城乡全覆盖。将新型农村合作医疗年人均筹资标准由50元提高到60元。三是加大社会救助投入力度。将城市低保边缘户纳入社会救助体系，对低保对象中的老人、重残等6类特殊群体实施分类救助，救助标准提高1

12、0%25%；提高农村低保年人均补助标准216元。支持残疾人就业培训、康复等各项扶残助残活动，推动社会福利和慈善事业快速发展。四是继续落实收入分配制度改革政策，规范公务员等津补贴，落实企事业离退休人员、优抚对象、移交政府安置的军队离退休干部等社会群体收入调整政策，提高环卫工人收入，推动城乡居民收入水平进一步提高。五是支持各项社会事业发展。投入1.4亿元支持6所重点医院建设，推动社区卫生服务体系全面发展，提高公共卫生服务水平。继续落实农村义务教育及城市贫困学生“两免一补”政策，加快6所万人职高、农村九年一贯制学校建设。支持奥体中心建设，做好世遗会、奥足测试赛等大型活动经费保障，支持文化广场、全民健

13、身等公共事业发展。六是加快社会主义新农村建设。在加快新农村经济和社会各项事业发展的同时，重点加大对农业经济区建设、农村造林、村屯绿化、农村劳动力转移培训等方面投入，支持农业产业化项目发展，拓宽农民增收渠道，改善农村环境。七是改善城市人居环境。支持地铁、沈通线等建设，继续加大绿化、水系、道桥改造、污染整治等投入，城市面貌进一步改善。支持城市应急指挥中心建设、科技强警、特警建设等，推动平安城市建设，为我市当选“中国十大最具幸福感城市”奠定了基础。5推进财政管理改革，依法理财水平不断提升。一是进一步深化财政各项改革。加快部门预算基础数据库、项目库建设，预算编制完整性不断提高。推进国库集中支付、非税收

14、入收缴等改革。二是土地收支实现全额预算管理，收入全部纳入基金预算并缴入地方国库，支出一律通过基金预算安排。三是强化财政监督，进一步完善内审、外审监督机制，运用审计结果，强化整改落实，确保检查工作取得实效。四是深入贯彻中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法，认真接受人大依法监督。全年已办理建议提案47件，办结率和满意率均达到100%。坚持定期向代表汇报制度，积极落实反馈意见。2007年虽然财政运行保持了良好态势，但受诸多因素影响，还存在一些不容忽视的问题。一是我市税源建设需继续加强，重点税源支柱作用还不够强大，少数纳税人依法纳税意识还有待增强。二是区域之间发展不平衡问题依然存在，部分区县

15、（市）经济虽得到较快发展，但财政收支矛盾仍很突出。三是随着改革的不断深入和财政收支规模的迅速扩大，有的单位勤俭节约意识还需增强，财政监管和支出绩效评价工作还有待进一步加强，管理的科学化、精细化程度还需提高。对此，我们将采取措施认真加以解决。二、2008年预算安排情况2008年是全面贯彻党的十七大精神的第一年，也是我市全面建设小康社会的关键之年。要认真贯彻执行国家宏观调控政策，继续推动国民经济又好又快发展，逐一落实“三农”、公共服务、改善民生和生态环保等和谐社会建设的各项政策措施，财政保障任务依然十分艰巨。为此，2008年我市预算安排和财政工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十七大精神，以科学发展

16、观为统领，紧紧围绕全市中心工作，以加快公共财政体系建设为主线，深化财源建设，依法组织收入，努力实现应收尽收；综合运用财税政策，围绕主体功能区建设，促进经济发展方式转变，加大科技创新、节能减排、环境保护等领域投入，支持装备制造业发展，促进产业结构优化升级和科技自主创新；进一步调整优化支出结构，坚持有保有压，加大对公共服务领域投入，着力改善民生，提高基本公共服务均等化水平；坚持依法理财，深化财政改革，强化财政监管，推进财政管理科学化、精细化，为促进沈阳经济又好又快发展和和谐社会建设奠定基础。按照上述要求，2008年预算（草案）安排如下： （一）全市预算（草案）情况2008年全市一般预算收入拟安排2

17、71.52亿元，比上年增长18%。其中：税收收入187.8亿元，比上年增长18.49%；非税收入83.72亿元，比上年增长16.93%。按照省规定口径，2008年全市预算经常性财政收入比上年增长14.5%。2008年全市一般预算收入预算安排271.52亿元，加上已确定的上级专项补助、税收返还及体制补助100.75亿元、同时扣除上解上级支出26.62亿元后，当年可供安排的财力总额为345.65亿元。按照收支平衡的预算编制原则，全市一般预算支出拟安排345.65亿元，比上年增长16.12%。其中：农林水事务支出16.58亿元，比上年增长17.92%；科学技术支出10.96亿元，比上年增长18.4%

18、；教育支出53.52亿元，比上年增长15.61%；社会保障和就业支出54.99亿元，比上年增长21.17%。2008年全市原口径农业支出预算比上年增长15.82%、科技支出预算比上年增长16.46%、教育支出预算比上年增长14.65%，支出预算增幅均超过经常性财政收入增幅，达到法定增长要求。2008年全市基金收入预算拟安排292.2亿元，基金支出预算拟安排292.2亿元。（二）市本级预算（草案）情况2008年市本级一般预算收入拟安排129.42亿元，比上年增长15.2%。其中：税收收入91.8亿元，比上年增长15.04%；非税收入37.62亿元，比上年增长15.61%。按照省规定口径，2008

19、年市本级预算经常性财政收入比上年增长10.7%。2008年市本级一般预算收入预算安排129.42亿元，加上已确定的上级专项补助、税收返还及体制补助等79.22亿元，并扣除对下转移支付9.37亿元和上解上级支出22.72亿元后，当年可供安排的财力总额为176.55亿元。按照收支平衡的预算编制原则，市本级一般预算支出拟安排176.55亿元，比上年增长13.22%。其中：农林水事务支出9.18亿元，比上年增长17.05%；科学技术支出8.66亿元，比上年增长15.99%；教育支出13.72亿元，比上年增长13.57%；社会保障和就业支出33.24亿元，比上年增长11.62%。2008年市本级原口径农业支出预算比上年增长13.94%、科技支出预算比上年增长14.65%、教育支出预算比上年增长14.26%，支出预算增幅均超过经常性财政收入增幅，达到法定增长要求。