胃乐红枣加工项目可行性研究报告.docx

1、胃乐红枣加工项目可行性研究报告胃乐红枣加工项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称: 山西胃乐食品有限责任公司所有制形式: 有限责任公司发展历程：山胃乐食品有限责任公司创建于1987年，注册资金2000万，位于稷山县斋公庄，占地面积24000，建筑面积12600，是一家集科研、生产、销售、出口为一体的农副产品深加工企业，也是目前国内产量最大的枣制品加工企业、山西省民营科技企业50强，山西省“1311”规划的百龙企业。公司主要产品包括胃乐牌锅巴、小麻花等小食品系列，薯脯、薯干等薯脯系列，金丝蜜枣、贡枣等枣制品系列三大系列四十余个品种。2008年，共生产蜜枣、

2、果脯等12000吨，消化各类粮食及水果20000余吨，为当地农民增加收入3200万元，带动15000农户直接参与农业产业化经营。胃乐商标被评为“山西省著名商标”。胃乐牌产品是国家A级绿色食品、国家质量达标食品，屡获国际国内食品博览会金奖，胃乐公司是AAA级信用度企业，省级诚信单位。2001年12月公司通过IS9002国际质量体系认证，2003年12月通过绿色食品认证，2005年11月通过QS认证。主营业务：公司主要进行果脯、蜜饯、果品、蔬菜的生产销售。人员结构：现有职工520人，管理人员55人，中级以上职称8人，初级职称20人，工人465人，其中高级技术工人130人，硕士生1人，本科生12人，

3、大专毕业生27人。并有一支素质好、懂经营的生产工人和营销队伍。1.1.2财务状况截至2007年12月，资产总额8339.77万元，其中固定资产3246.42万元，流动资产4673.35万元，净资产5163.93万元，负债总额3175.84万元，所有者权益5163.93万元，销售收入9677.21万元，净利润423.28万元，净资产收益率8.20%，投资报酬率7.64%，资产负债率38.08%。截至2008年12月，资产总额8036.76万元，其中固定资产3137.16万元，流动资产4479.60万元，净资产5589.92万元，负债总额2446.84万元，所有者权益5589.92万元，销售收入5

4、178.34万元，净利润455.34万元，净资产收益率8.15%，投资报酬率6.40%，资产负债率30.45%。1.1.3法人代表基本情况公司法人代表薛天祥，男，1966年1月出生，研究生学历，副教授、高级经济师。先后毕业于“中国政法大学法律系”和“南开大学法学研究所”。1988年在海南大学任教，之后弃学从商，在海南同入事业有限公司任总经理，1995年人胃乐食品公司总经理。曾荣获“山西省青年五四奖章”、“运城市劳动模范”、“优秀乡镇企业家”等称号。没有在破产企业任职经历，无银行欠资。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：运城市稷山县1.5万吨红枣系列产品加工扩建项目

5、建设性质：扩建建设地点：山西省运城市稷山县蔡村乡斋公庄村1.2.2建设规模及产品方案建设规模:企业目前年产各类红枣产品10000吨，通过该项目的建设，达到年产各类红枣产品15000吨的规模。建设干枣和枣片生产线1条，贡枣和阿胶枣生产线3条，年产各类枣产品5000吨，新增建筑面积3300平方米，购置生产加工设备共计54台（套）。产品方案：该项目产品分为四种，分别是板枣、板枣片、贡枣和阿胶枣；板枣包装规格为450g袋和750g纸盒，枣片包装规格为450g袋、280g袋和600g纸盒，贡枣和阿胶枣的包装均为450g袋。1.2.3技术、设备、建筑物1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性本项目技术

6、为企业的自有技术，生产线工艺先进、设备精良，能够充分保证项目产品的质量，与国内同类产品相比，整体上具有先进性。企业与中国农科院、山西农业大学、山西农科院建立了紧密的产、学、研技术开发与成果转让等全方位的合作关系，为该项目的建设提供了技术支持。1.2.3.2主要设备该项目利用原有设备962台（套、辆），新增设备54台（套）。购置压力回旋清洗机1套，自动分选机1套，自动切片机3台，自动去核机2台，微波烘干设备2 套，立式电子秤2台，推车7台，清洗机3套，化糖锅6个 ，预煮锅3个，真空浸煮锅15 个，真空泵6台，枕式包装机3台。1.2.3.3主要建筑物利用原有建筑14461平方米，新建生产设施330

7、0平方米，其中生产车间2000平方米，原料库700平方米，成品库300平方米，附属建筑物300平方米。1.2.3.4建设期限本项目准备期为3个月，建设期限为9个月，2009年初动工，2010年初完工并投产使用。1.3投资结构及资金来源项目新增总投资1169.66万元，其中：固定资产投资总额767.09万元，流动资金402.57万元（其中铺底流动资金120.77）；申请中央财政资金200.00万元，省级财政资金80.00万元，市县财政配套20.00万元，项目单位自筹资金587.86万元，流动资金的70%申请银行短期贷款281.80万元。1.4项目效益1.41经济效益该项目建成后，年增量销售收入8

8、985万元，增量利润总额458.7万元，增量税后利润307.3万元。通过向当地农户收购红枣4063吨，使农户增收200万元。1.4.2生态效益该项目的实施，从生态效益来看，枣树根系发达而且又可以固定土壤，有效防止水土流失，年消耗各类农作物秸秆6万吨，涉及农作物30万亩，减少当地秸秆的焚烧，改善空气质量。通过施用该项目的产品秸秆有机肥，可改良土壤，培肥地力，增加土壤中有机质的含量，改善土壤物理、化学和生物特性，熟化土壤，培肥地力，能提高根际阳离子交换量，提高根际环境的缓冲能力。均衡供应作物所需各种养分，提高肥料利用率，避免长期施用单质化肥引起的土壤营养失调，恢复土壤生命力。1.4.3社会效益该项

9、目建成后，生产车间所需工人全部来自厂区附近的乡镇，可解决65个农村剩余劳动力的就业问题，缓解就业压力；同时，企业与红枣栽培农户签订红枣购销合同，按户均种植5亩计算，带动农户4万户，进一步提高红枣种植效益，增加农民收入。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；1.5.2中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）；1.5.3山西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；1.5.4 山西省人民政府关于进一步调整农业结构的若干意见；1.5.5 国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）；1.

10、5.6 国家农业综合开发办公室关于印发2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和省2009年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知 （国农办2008209号）； 1.5.72009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办2008207号）；1.5.8国家农业综合开发办公室关于2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知（国农办20099号）；1.5.9关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发200859号）1.5.10 相关的国家和行业的标准、规范。1.6 综合评价该项目符合国家、地区产业政策和行业发展方向，符合国家农业综合开发产业化开发项目

11、的范围和相关政策；是项目区进行农业结构调整、实现农民增收，农业增效的有效途径，也是项目区农业可持续发展的切入点，是保证企业可持续发展、提高整体效益的需要，有较好的社会效益、经济效益和生态效益。（1）该项目原料充足，技术工艺先进，市场风险较小，建设方案科学合理，基础条件较好，能够保证项目的顺利建设。项目建设符合国家农业综合开发资金的资助条件及国家产业政策和行业发展规划，符合当地的实际情况，对促进当地农业发展和增加农民收入具有重要意义，社会、经济、生态效益显著。综合评价该项目切实可行。（2）尽管项目单位的 “根茂康”、“黑金珠”等商品品牌在国内已有一定的知名度，品牌建设已经取得一定的成效，但是与国

12、内其他老品牌如“三力牌” 、“松花江 ”等相比仍有差距，因此在项目实施过程中，要加大市场营销和品牌建设的力度。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景 2.1.1国家产业政策背景发展果蔬加工业是我国农业产业结构调整的重点，全国农业和农村经济发展第十一个五年计划（20062010年）、国务院办公厅转发农业部等部门关于当前调整农业产业结构若干意见的通知 、全国食品工业“十一五”发展规划纲要都把果蔬预冷、分级、加工、包装、贮运列为发展重点。蔬菜、林果产业是山西省重点发展的特色优势产业。山西省人民政府关于进一步调整农业结构的若干意见提出“要重点发展杂粮、果品、草食畜牧业和蔬菜四大优势产业，狠抓农产品加

13、工、流通，使农业和农村经济迈上一个新台阶。”山西省国民经济和社会发展第十一个五年(2006-2010)规划纲要也指出，优先发展草食畜、干鲜果、蔬菜、小杂粮等四大特色产业，并鼓励发展农副产品精深加工，并计划到2010年，农副产品加工转化率达到40%以上。运城市“十一五”林业产业化发展规划指出，要突出搞好加工、贮藏、包装为重点的干果经济林加工结构调整。积极发展加工、贮藏、包装、运输等行业，搞好综合利用，实现农工贸一体化，带动产业化经营。综上所述，发展红枣加工，符合国家当前产业政策，对进一步提升红枣加工转化能力和促进项目区林果业发展具有重要的意义。2.1.2行业发展背景据统计，我省枣树面积已达480

14、多万亩，超过其它任何一种干鲜果树面积，成为全省发展最快、面积最大的果树，总产量达到2.7亿公斤，全国为14亿公斤 。枣树面积和产量在全国名列第三。稷山县是山西红枣的主产区之一。全县枣树栽植面积17万亩，共计1100万株，年产鲜枣3000万公斤，产量占山西省总产量的1/4，年红枣收入约1.2亿元。该县在第二届中国果菜产业论坛被评为“全国红枣产业十强县”，并被国家林业局命名为“中国红枣之乡”。稷山县枣树品种资源丰富，有板枣、长枣、蛤蟆枣、柳罐枣、圆红枣等品种。其中以板枣最具市场竞争力。稷山板枣既适合干制加工，也适合蜜饯食品加工。产品远销日、韩、俄、加等17个国家。随着红枣生产的持续发展，该县红枣蜜

15、饯食品加工业迅速增长。现有年产10吨以上规模的加工企业600多个，全县年加工蜜枣4000万公斤，占全国年产销量的50%以上。红枣加工年产值2.2亿元,约占全县国内总产值的20.7%。红枣加工已经成为当地国民经济的支柱产业。但大多数企业是手工作坊式的加工模式，技术简单，工艺落后，设备简陋。产品质量是靠经验操作，凭感觉生产，食品卫生安全令人堪忧。针对全县蜜枣加工企业数目众多，规模偏小，工序粗糙，竞争无序的问题，县委、县政府采取“扶大关小”的措施，将“胃乐”、“蜜林”、“喜果”等5家龙头企业作为扶持重点。在帮办QS认证等有关证照手续上，开设绿色通道；在企业资金筹措上，协调金融部门适度倾斜；在指导帮助

16、企业经营发展上，积极服务释疑解难。并制定了一系列优惠政策：一是落实资金1000万元，为“两红”种植农户提供小额贷款；二是加强良种繁育；三是三年内免征农林特产税。进一步发展红枣加工、贮藏和保鲜服务业，对带动整个红枣产业持续健康发展具有重要意义。2.1.3区域经济发展背景运城市是山西省主要的商品粮生产基地之一，同时也是主要战略物资棉花的主要产区之一，全市小麦、棉花产量约占全省的50%和70%以上。果、畜、菜、鱼、芦笋等农产品产量均居全省之首。近年来，随着产业结构不断优化，涌现出稷山红枣、新绛蔬菜、永济芦笋、万荣哈哈果等一批特色农业、无公害农业和设施农业生产基地。全市果、菜面积分别达到260万亩，1

17、06万亩。无公害基地19万亩。该市先后有30个农产品通过山西省无公害农产品认证。全市粮、经比例由6：4调整到5：5。该市的丘陵和山区面积占到总国土面积的86%，发展林业产业的潜力很大。全市干果经济林总面积达到167.6万亩，总产量5.54亿公斤，干果总收入5.15亿元，农业人口人均收入117.6元，干果收入占农业总收入的5.97%。其中枣树面积76.17万亩，年产量3.49亿公斤，产值3.21亿元。已形成了稷山板枣、相枣、梨枣、屯屯枣和冬枣生产基地。稷山板枣面积15万亩，年产量1000万公斤，为发展红枣加工业、推进红枣产业化经营奠定了良好的基础。2.1.4企业发展背景山胃乐食品有限责任公司创建

18、于1987年，公司主要从事果脯、蜜饯、果品、蔬菜的生产销售。是一家集科研、生产、销售、出口为一体的农副产品深加工企业，也是目前国内产量最大的枣制品加工企业、山西省民营科技企业50强，山西省“1311”规划的百龙企业。在长期的经营过程中，公司研究人员发现，稷山县林业产业化发展不平衡。干果经济林基地建设已初具规模，但加工、贮藏、销售等后续产业跟不上，导致农民丰产不丰收。大部分红枣企业规模小，产品科技含量低，市场竞争能力差，以家庭作坊式生产经营为主的个体企业占很大比重，尤其是没有足够的资金和实力进行产品创新和技术改造，导致产品单一，在某种程度上限制了质量和效益的进一步提高。为增加企业产品的质量和产品

19、种类，现提出扩建配套年产5000吨红枣系列产品生产线2.2 项目建设的必要性2.2.1培育壮大农业主导产业，促进农业产业化经营项目建设区红枣业产值占种植业产值的47.3%，红枣加工业产值占全县总产值的20.7%，是当地农业和国民经济中名副其实的主导产业。当前红枣产业中尚存在产前产后服务与生产加工发展要求不相适应的问题。通过建设本项目，将新增红枣加工能力4000余吨，将显著提高当地红枣的加工水平，对促进农业主导产业发展具有重要意义。2.2.2提高产品质量和市场竞争能力项目所在地当前由于加工环节薄弱，直接引发两种不良后果：一是在红枣采摘期集中加工，造成产品仓储时间过长，商品品质下降；二是由于原材料

20、上市时间集中，大部分原材料不能在最适期内加工，造成原材料质量不合格。这两种结果都会直接影响加工产品的营养品质和商品品质，进而影响产品的市场竞争力。通过建设本项目，扩大企业产能和产品质量，对提高加工产品的质量和市场竞争力具有重要意义。2.2.3带动枣业发展，增加农民收入目前，稷山县红枣种植已经形成规模，但由于分散性强，产量较小，缺乏组织，有一部分福建爱之较高的板枣没有得到充分利用。胃乐公司按照“公司+基地+农户”的模式进行运作，与农户签订收购协议，向红枣种植农户提供“枣粮间作”技术、无公害红枣种植技术及销售服务，提高红枣的附加值。通过该项目的建设，企业年需收购红枣4000余吨，通过向农户保护价收

21、购，既保证了企业的原料供应，又增加了农民的收入。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1建设地点选择3.1.1.1选址原则（1）厂址要选在原料丰富、交通方便的地方。厂区距主要交通干线（铁路、公路）不应太远，厂区到主要干线的途中的桥梁应能通过载重30吨以上的卡车。这样既能有利于生产和运输，又能降低成本，便于运销。（2）厂址地势要平坦、地质要坚硬、地下水位较低、通风良好，应避开可能受到水淹或发生滑坡、塌方的地域。（3）厂区周围环境要避开易燃易爆和排放有毒气体、有害粉尘的工厂和居民住宅区。（4）厂址应选在原料便于收集的地方、对年产100000吨肥料厂，厂址周围原料供应半径在10公里之内为宜（5）

22、、选址时应因地制宜，节约用地。要充分利用荒地或空闲地，不占或少占耕地。有条件的要尽可能利用原有闲置的场地、厂房以减少投资。（6）厂区以矩形为宜。厂区面积在20-30亩左右（7）厂址离供电线路不能太远，以减少供电系统投资和电力损耗。附近还要有相应的水源，以满足生产、生活和消防用水需要 3.1.1.2 地理位置运城市位于山西省南端，与陕西、河南两省隔黄河而相望，北与临汾市毗连，东与晋城接壤。地理坐标在东经1101511204和北纬34353549之间，东西长201.87公里，南北宽127.47公里，同邻省的渭南市和三门峡市一起构成黄河中游“金三角”。盐湖区位于该区，属黄河中游，秦、晋、豫三省交接地

23、带，总面积1237平方公里。3.1.1.3土地类型、来源方式、占地面积32亩3.1.2自然条件该区属暖温带半干旱大陆性季风气候。其基本特征是：气候温和，冬寒夏暖，热量资源充足，夏秋雨水丰沛、光能、风能丰富。年均气温12.5，一月1至6，七月24至28 ，极端最低温度18.9，极端最高温度42。霜冻期在十月中旬至次年三月底，最大冻土层深度0.34m，最大积雪厚度0.19m，无霜期186至235天。年平均风速1.6m/s，冬季风向为西北风，其他季节南风。运城市历年平均降水量为490620mm，降水的时空分布为东南地区多于西北地区，山地、丘陵地带多于河滩地，夏季降水量为220.0270.0mm，占总

24、降水量的49.1%。运城地区东南部有中条山，主峰雪花山海拔1825米。西北部有峨嵋岭，主峰稷王山海拔1279米。两山之间为运城盆地，海拔350至500米之间，为山西省最低处。运城西、南部边缘被黄河环绕，上游有著名的禹门口天险，下游有三门峡水库。境内共有大小河流30余条，均属黄河水系，最大河流有黄河、汾河、涑水河。全区共有大小水库百余座，其中容量在1000万方以上的水库有五座，100万方以上的15座。全区有泉水13处，多分布在中条山两侧。但区内万荣、临猗、稷山、闻喜等县的部分丘陵山地，缺水比较严重。3.1.3 社会经济状况全市总面积13968平方公里，占山西省总面积的9，其中平原面积8136平方

25、公里，占总面积58.2。运城市现辖1区2市10县（盐湖区、永济市、河津市、临猗、芮城、万荣、稷山、新绛、闻喜、夏县、绛县、平陆、垣曲。）133个乡镇，3338个村民委员会。全市总人口488万人，其中农业人口397万人，人口密度312人/平方公里。现有耕地915万亩，其中水地432万亩，占47.2。运城农业生产条件得天独厚。全市小麦、棉花产量和商品量均占全省的50%和70%以上。果、畜、菜、鱼、芦笋等农产品产量均居全省之首。全市果、菜面积分别为260万亩、106万亩，设施农业42万亩（30个农产品获得省无公害农产品认证）。全市粮、经比例为5：5。肉、蛋、奶产量分别为7.3万吨、6.2万吨和1.2

26、万吨。全市初步形成了果、畜、菜、麦、棉五大主导产业。2004年，全市生产总值292.3亿元，同比增长15%，外贸进出口总额3.59亿美元，同比增长85.5%；城镇居民人均可支配收入6172元，同比增长12.1%；农民人均纯收入2321元，同比增长7.6%；全市产业结构为14.9：58：27.1。3.1.4本行业及关联产业的发展现状本项目为秸秆有机肥项目。其产前根据其所需原料种类主要以作物秸秆等农作物的废弃物，关联产业为种植业。运城农业生产条件得天独厚，全市粮食播种面积389.5千公顷，棉花播种面积80.0公顷，水果种植面积88.6千公顷，其产量分别为粮食产量13.7亿公斤，棉花8.2万吨，水果

27、169.9万吨。其产中关联产业主要包括产品运输业及能源消耗。产后关联产业主要有运输业、销售业，并直接推动种植业的发展，间接带动该区产品加工等相关产业的发展。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1优势分析3.2.1.1政策环境 （1）符合国家关于“十一五”产业发展政策。（2）符合农业部规划实施全国“无公害食品行动计划”的有关要求。3.2.1.2资源优势 运城市粮作物面积584万亩，可产秸秆116.8万吨，秸秆资源丰富；禽粪便来源于粟海集团养鸡基地，可产鸡粪约50万吨，其他生产所需原材料来源渠道广泛，当地的南风集团、丰喜集团等国家大型企业均能提供足量N、P、K原料产品，且具有地域和价格优势。3.

28、2.1.3市场优势 中国肥料消费总量占全球的1/4，以此推算，全国肥料市场贸易金额为750亿美元/年，折合人民币6000亿元。预计今后10年内，生物有机肥料在整个肥料市场的份额在10%左右，那么，我国每年生物有机肥应有约600亿元的市场需求，而现在总生产能力只有100多万吨，产值在6亿元左右，仅为测算份额的1%。随着我国农业向绿色农业、有机农业和生态农业的发展，加上人们对绿色有机食品的向往和国家的政策导向，必然推动生物有机肥料市场较快发展。因此，项目产品市场前景广阔。3.2.1.4科技开发能力 该企业技术依托单位为山西省农科院土肥所，山西农业大学资源环境学院和山西省农业厅土肥站。经过多年合作，

29、共同研制出先进的有机肥生产技术，具有较强的科研开发能力。3.2.1.5基础设施条件本项目建设厂址左靠运临路，右临运万路，南有大运高速和南同蒲铁路线，交通运输十分便利。厂区内水、电、路等基础设施齐全，便于项目建设的运输和能源供应。3.2.2主要障碍因素及解决方案 3.2.2.1管理问题由于项目生产过程要分为两部分，秸秆腐熟粉的生产和配料造粒工序，容易造成管理空白的问题。解决方案：必须注重公司管理制度建设，加强员工素质培训和道德思想教育，使员工形成爱厂敬业的好风尚，同时选聘管理能手，负责管理协调，确保项目各部分的有效衔接，保证项目的顺利实施。3.2.2.2市场营销问题虽然近年来，由于人们生活质量的

30、提高对农产品的安全性提出了更高的要求，但农民由于受传统施肥习惯的影响，在生产过程中还是以施用化肥为主，造成了施肥观念滞后，对生态、绿色、无公害农产品的质量要求认识不高，可能会影响产品的市场销售。解决方案：应大力宣传增施有机肥、平衡施肥的科学施肥理念，加强社会对安全农产品需求的宣传，提高农民对增施有机肥的认识，通过技术培训、试验示范田带动，观摩、交流推广会等形式，促进农民对秸秆有机肥的认识，促进农民使用秸秆有机肥。 第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析4.1.1.1项目产品市场供求现状运城市现有各种干果加工企业598个，年加工果品约8000万公斤，加

31、工产值3亿元以上。红枣加工企业主要在稷山，形成了以“胃乐”、“后稷”和“稷园红”等3家企业为龙头，以中型企业为骨干，带动小型加工蜜饯、果脯加工企业500个和2万户农户参与共同发展，生产蜜枣、枣汁、枣茶、枣泥等20余种产品。其中，蜜枣的产销量占到全国市场份额的一半以上。板枣和蜜枣销往全国29个省（市）和俄罗斯、韩国、日本、新加坡、加拿大等17个国家和地区。加工原料有梨枣、赞皇大枣、相枣及其它本地品种和周边陕西、河南等地的一些枣树品种。随着冷藏库的建造，使原料的贮藏期大大延长，实现了周年生产。2004年，稷山县被列为“全国红枣产业十强县”。2005年，注册了“稷山板枣”商标。胃乐食品、后稷食品、先

32、后通过绿色食品认证，原料产地无公害基地认证。稷园红、胃乐通过了QS认证，胃乐商标被评为山西省著名商标。胃乐食品有限公司年生产蜜枣、果脯等1200万公斤，年销售收入1亿元，为当地农民增加收入3200万元，带动1万余农户参与农业产业化经营。据对全国23个省（市、自治区）商品有机肥料产品调查结果表明：在调查的506个有机肥产品中，有机无机肥料294个，占总数的58%，精制有机肥料156个，占31%，生物有机肥料56个，占11%。目前，我国有机无机复合肥生产主要集中在沿海经济发达地区和有机肥料资源丰富地区。但生产规模较小，三元素高浓度复合肥在我国仅有少数厂家生产，年产量仅为300万吨，占化肥市场的2.5%。有机肥市场使用量在国外一些发达国家占到70%80%，在我国每年花大量外汇进口各种