办公室广东中山第二人民医院.docx

1、办公室广东中山第二人民医院中山市第二人民医院办公室文 件医办字201333号中山市第二人民医院廉洁风险 防控工作实施方案各办、部、科、所、南区分院：为深入贯彻落实中山市卫生系统廉洁风险防控工作方案（中卫201382号）的要求，拓展从源头上防治腐败工作领域，进一步增强我院防腐倡廉工作实效，结合工作实际，制定本实施方案。一、工作目标根据市卫生局2013年底前全面启动卫生系统廉洁风险防控工作的工作部署，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，通过识别风险，建立完善相关制度和措施，形成相应工作机制，实现制度化、系统化、标准化运作，形成有利于反腐倡廉建设的思想观

2、念、文化氛围、体制条件、制约环境，从源头上有效遏制和减少腐败现象的发生，促进政风、行风的全面优化，加快我院全面建设步伐。二、健全组织，成立领导小组成立廉洁风险防控工作领导小组，负责协调指导和监督检查全院各职能部门、各临床和医技科室开展廉洁风险防控工作。领导小组下设办公室，办公室设在医院纪检监察室。领导小组成员名单如下：组 长：周再生成 员：各职能部门负责人三、防控重点（一）明确重点岗位。医院领导岗位、中层以上干部作为查找廉洁风险工作的重点岗位。（二）突出重点领域。要把医药采购、基建工程、人员录用、干部任免、财务管理、检验信息等涉及人、财、物和群众利益的科室、部门作为查找廉洁风险的重点。（三）抓

3、住重点环节。要把廉洁风险查找活动贯穿于事前、事中、事后等各个环节，同时要坚持预防为主，突出事前防范，加强制度预防，有效地防范各种风险。四、主要任务及工作步骤（一）动员部署，积极推进（10月中旬）医院在院内网公告部署相关工作，各科室召开动员会、专题学习会等进行宣传发动，大力宣传廉洁风险防控、规范权力运行机制建设的重要意义、基本要求和主要内容，使全院员工充分认识到廉洁风险防范的重要性、紧迫性和严峻性，增强其开展廉洁风险防控机制建设的主动性、积极性。医院结合工作实际，制定出具有系统性和可操作性的实施方案，并于10月中旬上报市卫生局廉洁风险防控工作领导小组办公室。（二）建立职权目录及其廉洁风险防控措施

4、（2013年11月10日前）1. 理清权责，编制职权目录。（10月31日前）由人力资源部根据相关文件规定与定职能、定机构、定编制“三定”规定，按照“职权法定、权责一致”要求，摸清权力底数，对部门和岗位权力事项进行清理规范，逐项审核确定权力事项的类别、行使依据、责任主体，编制成职权目录，明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。对每一项职权运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，编制“职权运行流程图”。由医院审定后用于廉洁风险查找及防控措施制定。2. 查找廉洁风险、评估等级、确定廉洁风险防控措施，实行分级管理。（11月10日前）根据部门职能、岗位职责和工作流程，全面排查廉洁风险点，采取自己找

5、、领导提、群众帮、集体定等多种形式，查找廉洁风险点。一是查找个人岗位廉洁风险。按照全员参与的要求，由各科室组织员工对照以往履职、执行制度等情况，认真分析查找出个人在思想道德、岗位职责、执行制度等方面存在或潜在的风险内容及表现形式，制定相应的防控措施，由岗位责任人填写个人廉洁风险防控措施表（附件1），并由各科室主要负责人审核确认后，于11月10前交院廉洁风险防控体系建设领导小组办公室归档备案。二是查找我院内设部门廉洁风险。根据不同科室的管理职权和医疗服务职权范围，由相关科室对照职责定位等情况，查找在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉洁风险点，并细化分析风险的内容和表现形式，制定

6、相对应的防控措施。填写好单位内设科室廉洁风险防控措施表（附件2），由分管领导审核后，于11月10日前交廉洁风险防控领导小组办公室备案。在认真查找廉洁风险的基础上，依据廉洁风险点的多少和权力重要性、权力行使的频率、腐败现象发生的概率等内容，按照“高、中、低”三个等级评估廉洁风险。对廉洁风险实行分级管理、分级负责、责任到人。高等级风险点由单位党政主要领导管理和负责，上级党委和纪委予以监督，中等级风险点由单位分管领导管理和负责，低等级风险点由部门领导直接管理和负责。3. 公示廉洁风险防控内容。（2013年11月底）将医院审定通过的职权目录、风险点及廉洁风险防控措施进行公示，接受全体员工监督。（三）落

7、实预防措施，加强职权监督（2013年11月-12月中旬） 1. 加强岗位廉洁教育。根据廉洁风险等级和岗位特点，有针对性地开展廉洁教育，引导党员干部牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。 2. 完善制度、规范业务工作流程。针对不同岗位的工作性质和业务特点，按照“程序法定，流程简便”的要求，制定岗位职权、制度目录和业务流程目录，进一步优化权力运行程序，固化工作流程。医院办公室要负责建立党委、行政领导班子议事规则和工作规则，督促完善干部任免、资金管理与使用、招标采购、工程建设管理、医德医风教育、商业贿赂治理，以及医德医风考评、信访核查、内部审计、重点岗位轮岗、诊疗规范、用

8、药监控、医用耗材试剂使用与管理、医疗收费监控、统方管理、廉洁风险防控绩效评估等制度。3. 加强权力监督制约。针对岗位职责和权力风险情况，完善决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力架构。全面实行岗位责任制、首问负责制、行政问责制。4. 推进权力运行公开。推进政务公开，公开办事流程、权力依据和办事结果。推进公开承诺制度建设，实时监控廉洁风险，促进权力运行的规范化、公开化、程序化。（四）完善廉洁防控工作机制，有效防控风险（2013年11月至12月中旬）针对不同岗位人员的不同风险，按照廉洁风险防范管理措施，通过前期预防、中期监控、后期处置和综合治理，完善防范、监控、处置机制，对在开展廉洁风险

9、防控工作中发现的问题，要切实整改到位。1. 建立廉洁风险评估机制。定期对收集的廉洁风险信息进行比对分析，判定廉洁风险的等级和实际发生的可能性大小，按照分级管理原则及早预警和控制，努力化解各类廉洁风险。2. 建立廉洁风险预警机制。根据“早防范、早发现、早纠正、早查处”的原则，对可能引发腐败的倾向性问题，视情节轻重，分别作出岗位预警、单位预警、综合预警，并采取自查自纠、教育提醒、廉洁谈话等方式，及时预警提示和纠正，避免发展成违纪违法问题。3. 建立风险防控考核机制。通过信息监测、定期自查、上级检查、社会评议等方式，对廉洁风险防控效果进行动态监控。及时发现问题、完善制度和工作流程、堵塞漏洞，逐步建立

10、健全监督检查、考核评估、纠错整改和责任追究机制。 （五）强化督导、确保实效（2013年11月至12月中旬）1. 自查评估。各科室要按照实施方案，以风险点查找情况，防控措施制定情况、防控措施落实情况和日常检查情况为主要内容认真开展自查自评，及时改进提高，形成书面自查总结报告，于11月底上报医院廉洁风险防控领导小组办公室（发纪委邮箱）。医院廉洁风险防控领导小组办公室于12月15日前将廉洁风险防控工作总结和成果资料于2013年12月15日前报市卫生局领导小组办公室。2. 迎接检查。市局廉洁风险防控领导小组办公室将于 12月对各单位抽查，重点是廉洁风险权力目录及防控措施制定、制度完善、廉洁风险处置、行

11、风成效等方面情况。五、工作要求 （一）思想上重视，行动上支持。廉洁风险防控工作是落实党风廉洁建设责任制和纠风工作责任制、加强惩治和预防腐败体系建设的一项重要任务。各科室负责人要高度重视，将工作列入重要工作日程，以身作则，主动带头做好自身和职责范围内的廉洁风险防控工作，及时与领导小组办公室沟通科室廉洁风险工作中存在的问题，研究解决问题的办法。按照本实施方案的要求按时推进廉洁风险防控工作。（二）突出重点，全面推进。突出党员领导干部，以及“人、财、物、事”等关键岗位和重点人员，把廉洁风险防控机制建设融入业务工作的全过程。坚持以重点带全面、以关键促整体，积极稳妥、循序渐进，不断优化防控措施，建立健全长

12、效机制，推动预防腐败工作向纵深发展。（三）强化督查，落实责任。各科室要将廉洁风险防控工作常态化，每半年进行一次自查，院廉洁风险防控建设领导小组适时组织抽查。按照“谁有风险谁防、谁是领导谁控”的原则，要求相关负责人切实做到带头查找廉洁风险，带头落实防控措施，带头抓好自身和责任部门廉洁风险防控规范权力运行机制建设工作，确保预防腐败各项要求落到实处。各科室及其工作人员开展廉洁风险防控工作的情况，纳入年度工作绩效考核和评先评优的重要内容。对风险排查不到位、防控措施不落实、工作开展不认真的科室，追究其负责人的责任。 附件：1. 中山市第二人民医院个人廉洁风险防控表2. 中山市第二人民医院科室廉洁风险防控

13、表3. 科室廉洁风险防控表(范例)4. 职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式(范例) 中山市第二人民医院 2013年10月23日附件1： 中山市第二人民医院个人廉洁风险防控表姓名： 所在科室： 所在岗位：职权事项廉洁风险点及表现形式自我评定风险等级科室评定风险等级防控措施 科室审核意见 科室负责人签名： 年 月 日备注：风险等级分三级：高级、中级、低级。附件2：中山市第二人民医院 科室廉洁风险防控表权力事项所涉岗位廉洁风险点及其表现形式风险等级防控措施主管领导意见 签名： 年 月 日备注：风险等级分三级：高级、中级、低级。附件3： 科室廉洁风险防控表(范例)权力事项所涉岗位廉洁风险及其表现形

14、式风险等级防控措施干部任用(范例)院领导班子1.干部任用程序不规范，为特定关系人谋取私利；2.利用职务便利干预干部选拔任用工作。3.研究干部任用工作时，强调成绩，故意隐瞒考察对象不廉洁自律的问题，以谋取私利。高选拔任用干部要认真贯彻落实党政领导干部选拔任用条例，严格遵“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则。坚持“民主测评与推荐、组织考察、征求纪检监察部门意见、会议决定、任前公示”的程序。在研究决定重大问题和讨论干部问题时，院领导班子应全部到齐。特殊情况时，应有三分之二以上成员到会方可举行。干部任用(范例)人事科（处）1.不按照规定，制定干部选拔任用方案；2.不按照会议投票和个别谈话推

15、荐的程序要求进行民主推荐、测评;3.隐瞒民主推荐、测评的真实情况或者泄露民主推荐、测评有关情况;考察时，故意隐瞒不利于考察对象的实情，以谋取私利；4.对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报；5.不按规定提出拟任人选。中1.严格执行党政领导干部选拔任用条例和党政领导干部选拔任用工作责任追究办法有关规定。2.根据有关规定，确定参加民主推荐、测评和考察谈话的人员范围。核查妥善保管民主推荐、测评原始票数。3. 严格按照程序制定考察工作方案，确定考察方式、要求等，并严格实施。4.按程序征求纪检监察部门意见后提出拟任人选。5.严格干部公示程序，对公示期内反映的问题，及时核实。6.严格执行组织工作保密纪律。备注：风险等级分三级：高级、中级、低级。附件4：职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式(范例)1.干部任用(范例)中山市第二人民医院办公室2013年10月23日印发