GJB9001C-2017版质量手册.doc

1、XXX科技有限公司企业标准 IQM00-2017B代替IQM002014A版本质量手册受控状态：受控 非受控编制： 审核： 批准： 20xxxxxx 发布 20xxxxxx实施XXX科技有限公司 发布0.1文件修改记录版本修改理由修改后内容修改者日 期B/0GJB9001C-2017换版全部20xx.xx.xx 0.2目 录章节号章节名称页码章节号章节名称页码0.1文件修改记录8.4外部提供的过程、产品和服务的控制0.2目录8.5生产和服务提供0.3手册颁布令8.6产品和服务的放行0.4公司概况8.7不合格输出的控制0.5任命书9绩效评价0.6质量方针与目标9.1监视、测量、分析和评价1范围9

2、.2内部审核2引用标准9.3管理评审3术语和定义10改进4组织环境10.1总则4.1理解组织及其环境10.2不合格和纠正措施4.2理解相关方的需求和期望10.3持续改进4.3确定质量管理体系范围附件1组织机构图4.4质量管理体系及其过程附件2程序文件清单5领导作用附件3产品实现过程流程图5.1领导作用和承诺附件4过程分析图5.2方针5.3公司的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.6质量信息8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发0.3手册

3、颁布令 为了实现：a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。 本手册采用过程方法，该方法结合了 PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影

4、响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。本手册使用 GB/T 190002016界定的术语和定义，规范质量管理体系使用语言，为各方使用本手册奠定了基础。本手册的制定、修订、废止及分发控制执行文件控制程序 ，全体人员在质量管理活动中应遵循手册的要求，规范化管理。现予以批准发布，从20xx年xx 月 xx日起实施。 总经理： 日 期：20xx年xx月xx日 0.4公司简介XXX科技有限公司是一家专业从事xxxxxxxxxx企业，总部和生产基地设在中国xxx。在华北、华东、华南、西北、西南等地区设有直属公司或办事处。XXX拥有一批高学历、

5、高职称的技术人才，产品的开发设计能力强；xxxxx生产基地拥有全套自动化生产设备和产品质量检测控制设备；采用现代先进的生产工艺，引用GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量管理体系要求，产品通过国家技术监督局、xxx质量检测中心等的全面质量鉴定，取得CE、FCC及EMC认证。XXX科技有限公司的产品包括：（A）工业控制计算机；（B）嵌入式军用级/工业级产品；（C）车载/便携式军工级计算机。XXX产品有完整的质量管理体系，符合军工标准，产品广泛应用于轻工、化工、钢铁、电力、通讯监控、网络安全、楼宇智能、交通等民用领域，及军队的主战设备、测试设备、资源设备等军用领域。XXX科技

6、有限公司总部：TEL： FAX：总部地址： 邮编：0.5任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2016质量管理体系要求和GJB9001C2017质量管理体系要求，加强我公司质量管理体系运行的领导，特任命XXX担任公司管理者代表。l 管理者代表的职责是：1)负责公司质量管理体系所需过程的建立、实施和保持；2)向总经理报告质量管理体系的运行情况；3)负责不合格品审理委员会的工作，组织重大质量事故的调查和分析，制定重大质量事故的纠正措施；4)负责协助总经理制定公司年度质量目标及质量工作计划，经总经理批准后组织实施；5)负责质量管理体系有关事宜的外部联络；6)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识

7、；7)组织内部审核工作，指导和监督各部门制定并实施纠正和预防措施；8)检查各部门的组织关系，对影响质量的问题做出改进； 9)负责审核程序文件及质量目标的检查及落实。总经理： 20xx年xx月 xx 日0.6质量方针与质量目标0.6.1质量方针审故创新，打造极品。质量方针说明：审故: 不断地审视我公司的产品（包括顾客正在使用的以及正在生产、销售的）。收集顾客的意见，对于不过硬的产品，及时采取纠正预防措施或研制替代品，并持续改进，以满足市场要求。创新: 随着国内电子产品的不断升级，用创新的思维和新的技术手段研制新产品，打破固步自封的思想，培养超前意识，不断创造艾雷斯的新产品，增强市场竞争力。打造极

8、品: 优化设计，严谨务实，准确高效，坚持高质量、高标准设计、研制、开发产品，以严格、严肃、严密的“三严”科研作风为保证，讲实际，讲实效，把好产品质量第一关。实行质量跟踪制度，对产品开发研制的设计阶段、生产全过程、检测及试验阶段、售后服务阶段进行全面质量控制，及时发现问题，迅速、准确地排除故障。要派技术精英及时赶赴现场，迅速解决技术疑难问题，保证信息和技术渠道的畅通，做到高质高效。在计算机及电子产品市场上有我公司的广阔天地，在军工产品领域有我一席之地。0.6.2质量目标a) 顾客满意度；b) 新产品开发按期完成率；c) 新产品开发成功率；d) 批次产品交付准时率； e) 批次产品出厂合格率； f

9、）批次来料合格率；g）批次来料准时率；以上每项质量目标的具体指标在每年度的公司质量计划中确定并执行。0.6.3 中期质量目标（20xx-20xx）a) 顾客满意度不低于xx；b) 在xxx领域，创军品和民品两个著名品牌。0.6.4企业愿景：成为全球自动化及计算机产业的领导厂商，为顾客提供更满意的产品。0.6.5 本公司质量承诺本公司向顾客做出以下庄严的承诺：a) 保持质量管理体系有效运行，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理；b) 对顾客提出的服务需求，设有分公司或办事处的城市24小时内人员到场、措施到位，其他区域在合乎商业逻辑的前提下48小时内做到人员到场、措施到位。1 范围1.1总则

10、公司依据 GB/T 19001-2016和GJB9001C-2017质量管理体系要求及相关法律法规的要求,结合公司实际情况，阐述了公司的质量方针、质量目标, 规定了公司质量管理体系的组织结构、职责和权限, 描述了围绕质量方针和质量目标所开展的管理、执行、测量、评审、纠正与预防、验证、确认以及改进等一系列活动的要求和程序。制定本手册的目的旨在通过保持质量管理体系的有效运行以达到：a)证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；b)持续改进产品和过程，不断提高总体业绩，以达到顾客和相关方满意；c)控制公司产品在全寿命周期中出现的不合格。建立质量体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，

11、以证实公司有能力稳定地提供满足相关方与适用的法律法规要求的产品和服务，并通过管理体系的持续改进增进相关方满意。1.2应用a）本手册可用于内部质量管理，是公司开展各项质量管理活动的依据；b）本手册也可为外部质量管理体系审核、合格评定以及顾客对本公司质量管理体系实施监督提供依据；c)本公司质量管理体系覆盖了公司所有部门和最高管理层；d)本手册覆盖的产品范围包括军用微型计算机的设计、开发、生产和服务以及低辐射微型计算机整机、主板和机箱的设计、开发、生产和服务所涉及到的所有过程；e)删减说明：本手册覆盖了GB/T19001-2016和GJB9001C-2017标准的所有要求, 未对GB/T19001-

12、2016和GJB9001C-2017质量管理体系要求作任何删减。对于某些过程中的某些不适用的内容将在相关条款中加以说明。2 引用标准本手册引用了下列标准所包含的条文, 通过在本手册中引用而构成了本手册的一部分。本手册发布时，这些引用标准均为有效版本，如果引用的标准被修改，本公司将根据相关标准的修订情况组织评审质量管理体系文件的有效性，并及时修订质量管理体系文件的受控版本。GB/T 19000-2016质量管理体系基础和术语 (idt ISO9000：2015)GB/T 19001-2016 质量管理体系要求(idt ISO9001：2015)GJB 9001C-2017 质量管理体系要求以及G

13、JB9001C-2017中2规范性引用文件3 术语和定义 本手册采用GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015质量管理体系基础和术语标准所规定的术语和定义。 4 组织环境4.1理解组织及其环境 总经理应确保利用“SWOT”等分析方法，确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件。确定外部环境时可考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素；确定内部环境时可考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有

14、关的因素。本公司的所有运行，应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。公司应定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2理解相关方的需求和期望 由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，总经理应确保能确定： a）与质量管理体系有关的相关方； b）与质量管理体系有关的相关方的要求。 总经理利用调查、分析、评估等方法应确保能对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。组织应考虑以下相关方：-顾客；-最终用户或受益人；-业主，股东；-银

15、行；-外部供应商；-雇员及其他为组织工作者；-法律法规及监管机关；-地方社区团体；-非政府组织；。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。具体见组织环境与相关方要求管理程序。4.3确定管理体系范围 总经理应确保在考虑 a）内部和外部因素，b）有关相关方的要求，c）公司的产品和服务的基础上，确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。 公司的产品包括：（A）工业控制计算机；（B）嵌入式军用级/工业级产品；（C）可为用户设计开发、生产特殊总线的计算机系统。公司的主要过程包括：xxx计算机的设计、开发、生产和服务以及x

16、xxx计算机整机、主板和机箱的设计、开发、生产和服务所涉及到的所有过程。本公司质量管理体系实施地点：xx市xxx区XX中路XX号。公司质量管理体系运行覆盖了GB/T19001-2016和GJB9001C-2017标准的所有要求, 未对GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量管理体系要求作任何删减，如有删减时应征得顾客同意。4.4质量管理体系及其过程4.4.1说明4.4.1.1、公司应按质量体系标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持并持续改进，将过程方法应用于质量管理体系。 a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，公司现有运行过程进行识别，

17、确定主要过程； b)确定每个过程所需的输入和期望的输出； c)确定这些过程的顺序和相互作用，过程之间的关系进行清理；d)确定准则、方法、测量及相关绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；e)确定和提供资源，人力、设备、财力、环境等资源； f)规定职责和权限； g)确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；h) 实施所需的措施以实现策划的结果； i)监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果； j)确保持续改进这些过程；k)对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排；l)根据产品的特点，建立并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性

18、等通用质量特性工作过程；m)根据承担军用软件研制任务的特点，按照GJB8000、GJB5000和软件工程化要求，建立并实施相应等级的软件工作工程。4.4.1.2、与过程有关的名词解释过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标

19、的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。4.4.1.3、主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1产品和服务的要求S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务设计开发S2过程环境M2质量目标及其实现的策划C3生产和服务提供的控制S3监视和测量资源M3顾客满意C4防护S4知识M4分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不合格和纠正措施S8

20、形成文件的信息M8持续改进S9顾客沟通S10运行策划和控制S11外部提供过程、产品和服务的控制S12标识和可追溯性S13顾客或外部供方的财产S14产品和服务的放行S15不合格输出的控制4.4.1.4、过程与过程之间的相互关系项目C1C2C3C4产品和服务的要求生产和服务提供的控制防护交付后的活动S1基础设施S2过程环境S3监视和测量资源S4知识S5能力S6意识S7沟通S8形成文件的信息S9顾客沟通S10运行策划和控制S11外部提供过程、产品和服务的控制S12标识和可追溯性S13顾客或外部供方的财产S14产品和服务放行S15不合格输出的控制管理过程M1风险和机遇的应对措施；M2质量目标及其实现的

21、策划； M3顾客满意；M4分析与评价； M5内部审核；M6管理评审； M7不合格和纠正措施；M8持续改进。注：表示过程之间互相关联；管理过程与所有过程相关。4.4.2、公司应保持形成相关文件的信息以支持过程运行，并保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式 ：C1市场需求的确定 in新产品和服务信息in产品和服务交付要求out开发意向in顾客需求信息管理过程M1风险和机遇的应对措施M2质量目标及其实施的策划M3顾客满意M4数据分析与评价M5内部审核M6管理评审M7不符合和纠正措施M8改进C2产品和服务开发C5交付后的活动支持过程S1基础设施理S2过程环境S3

22、监视和测量设备S4知识S5能力S6意识S11外部供应产品和服务的控制S7沟通S9顾客沟通S12标识和可追溯性S13顾客或外部供方财产S14产品和服务放行S8形成文件的信息S10运行策划过程S15不合格产品和服务out顾客满意out新产品和服务活动 in产品和服务特性文件信息Out完好到达交付地点C4产品防护C3产品生产和服务提供的控制Out合格产品和服务in标识搬运包装贮存保护5 领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1 总则总经理应者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：a）对质量管理体系的有效性承担责任；b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致

23、；c）确保质量管理体系要求融入公司的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保质量管理体系所需的资源是可用的；f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g）确保质量管理体系实现其预期结果；h）促进、指导和支持人员为质量管理体系的有效性做出贡献；i）推动改进；j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；k）确保公司内质量部门独立行使职权；l）对最终产品和服务质量负责；m）确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息；n）建立诚信管理制度，确保公司的质量诚信。5.1.2 以顾客为关注焦点 总经理应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理

24、解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意；d）建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度。5.2方针5.2.1制定质量方针 总经理应制定、实施和保持质量方针，质量方针应：a）适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；b）为建立质量目标提供框架；c）包括满足适用要求的承诺；d）包括持续改进质量管理体系的承诺。5.2.2 沟通质量方针 a）质量方针应作为形成文件的信息，可获得并保持； b）在公司内得到沟通、理解和应用； c）适宜时，可为有关相关方所获取。 总经理为了确保制定的质量

25、方针持续改进和有效，通过各种渠道和方法使全体员工得以理解和贯彻执行，并且在每年的内部审核时进行适宜性评审。当顾客、政府、供方等相关方需要了解本公司的质量方针时，可以通过请求本公司发文、在网站公布等不同方式获取本公司的质量方针。本公司质量方针发布于“0.6 质量方针与目标”章节。5.3公司的岗位、职责和权限 总经理应确保组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。总经理应分派职责和权限，以： a）确保质量管理体系符合本标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别是向总经理报告； d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性； f）确定各级、各部门、各岗位质量职责，建立并实施质量责任追究与激励制度； g）确保在最高管理层中有一名成员分管质量管理体系工作。各岗位部门职责如下：5.3.1 职责和权限l 总经理的职责： 1)组织贯彻执行国家的法律、法规和政策；2)负责制定公司质量方针，组织制定质量目标；确保质量方针、质量目标得以贯彻和实现；3)审批质量手册，并保证贯彻实施；4)确保质量管理体系的有效运行所需资源的获得；5)建立与质量管理体系相适应的组织结构； 6)确保各职能