不合格品处置管理办法.docx

1、不合格品处置管理办法 重庆樽明汽车零部件有限公司 不合格品处置管理办法 编 制： 日期: 审 定： 日期： 采购会签： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 版 次：B/1 受控状态： 日实施月0101日发布 2018年06 2018年06月 司 公 件 有 限部车明庆 重 樽 汽 零 ZM/CX- 编号：重庆樽明汽车零部件有公司程序文件8.3-B01 B/1 版次及修改状态： 不合格品处置管理办法 页共第 1 页 8 一、目的 为防止不合格品的非预期使用和交付。 二、适用范围 适用于樽明汽车零部件有限公司生产全过程的不合格品控制。 三、术语及定义 错检:由于人为原因造成检验失误，对产品

2、状态错误的判定。 漏检:经检验的产品，部分或全部项目没有经过检验、判定就流入下一道工序。 轻微不合格:外观上存在轻微缺陷，不影响产品使用的不合格。 一般不合格:存在一定的缺陷，但经过返工/返修，能满足要求的不合格。 严重不合格:直接影响产品使用或性能的不合格。 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 :返工为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措:返修施。 材料不符合品质要求时，已进行了选别，追加工原:特采等最大努力后，仍不能 完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质 不大的情况下，限定数量，用于生产。 让步接收:对使用或放行未能满足顾客/或规定要求的产品/

3、或服务的授权。 四、职责 4.1 品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案，参与评审决议。 4.2 技术部针对品质部所开出的品质异常组织生产部、采购部、品质部、销售部 等相关部门进行评审。 4.3 技术部负责对不合格品实施评审和技术支持，包括根本原因分析及制定纠正 预防措施，返工、返修方案的制定，参与评审决议。4.4 生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检，并按照技术部的返工、返 修方案对不良品进行返工、返修。参与评审决议； 4.5 生产部负责发现生产过程中的不合格品，并及时报告当班检验及当班班组 长。 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 重庆樽明汽车零部件有公司

4、程序文件 编号： ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态：B/1 不合格品处置管理办法 第 2 页 共 8 页 4.6 采购部负责当供方产品在我司发现不合格时，联络供应商按照最终评审结论 进行处置。 4.7 仓库负责对成品及供方的不合格产品进行隔离和保管。 4.8 副总经理负责对不合格处理流程单做最后批示。 4.9 公司承担质量损失月度累计超过500元后，仍需公司承担损失的，由总经理 做最后批示。五、不合格品评审处理流程 5.1供方来料不合格品 5.1.1 IQC按相关检验标准执行检验，对其符合性进行判定并做好标识、记录。 当产品不合格时，须将不良状况记录在质量检查报 告经检验组长判定后由

5、品质主管进行审核。并在1小时内回复:退货、分选、特采及其它意见。 5.1.2 仓库根据不合格标识对产品实施隔离，确保不良品不与库存合格品混淆。 5.1.3 若不合格内容为一般、严重不合格或连续2次以上发生的同一问题，品 质部应出具质量信息联络单递交采购部，由采购通知供应商，供应商应在5 个工作日内回复我司书面整报告，交品质部存档（正式量产前的产品可不提交报 告）；采购部负责跟踪验证其效果。 5.1.4 品质内勤将审核后的质量检验报告，传递至采购部，由采购部组织 生产、品质、技术对不合格品进行评审处理，副总经理按照评审建议，签字批准； 供应商不合格品在评审决议中，有退回供应商、让步、特采使用和挑

6、选使用四种 形式： 5.1.4.1 若决议为退回供方，则采购部需在24小时内通知供应商、办理退货手 续并退出公司； 5.1.4.2 若评审为让步、特采使用，需由采购部门提出特采申请，并由技术部作 出评审并经副总经理签字批准；并由IQC用将特采标签此批产品隔离，单独流转， 以保证不与其他相同产品相混淆，降低质量风险及可 追溯性；5.1.4.3 若决议为挑选使用，副总经理签字确认后。注明是供方挑选还是公司内 部挑选。若为供方挑选，须明确完成期限，挑选完成后，IQC应重新检验；若为 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 重庆樽明汽车零部件有公司程序文件 编号： ZM/CX-8.3-B0

7、1 版次及修改状态：B/1 不合格品处置管理办法 第 3 页 共 8 页 公司内部挑选，则须在评审报告中明确挑选部门、挑选完成期限，以保证生产顺 畅并将产生的费用统计下来经副总经理签字由供方加倍承担。 5.2 过程不合格 5.2.1 检验员按照标准对半成品、成品进行抽查或全检，并按照标准对产品进 行记录、判定，填写质量检查报表。 5.2.2 当发现实际检测数据与标准不匹配时， 检验员负责对不合格品进行标识 （采用红色不合格品标识卡），并立即通知生产部对不合格品进行隔离； 5.2.3 检验员在1小时内开具不合格评审处理单， 若不合格内容为一般、严重不合格或连续2次以上发生的同一问题，检验员还应出

8、具纠正/预防措施 处理单一同传递至品质内勤处，简单说明不良信息。品质内勤负责单据和不良 信息的传递。 5.2.4 品质内勤按照不良品评审处理单上，各部门的意见签署顺序依次进 行传递。 5.2.5 各部门收到不良品评审处理单，应在0.5天内完成意见的签署（技 术部在1天内签署完成），不允许托单、压单等情况，否则按50元/天考核押单 。 部门5.2.6 如不良原因跟原材料有关，则由采购部先签意见后再传递到品质部；品 质部给出复验判定结果和处理意见以及报废产品价值的计算（所有半成品、成品 计算）。元/Kg或原材料，制程中造成的报废损失全部统一按105.2.7 技术部收到不合格品评审处理单与纠正/预防

9、措施处理单应在1 天内组织生产、品质等相关部门评审，分析原因，评估潜在风险，并且确定整改 方案和纠正/预防措施；确定不合格品是否予以修复，若能修复，则应制定返工、 返修方案并确定完成时间； 5.2.8 副总经理根据评审意见进行复核，并在0.5天内 完成最终处理意见签批。5.2.9 所有考核或损失直接由部门或个人承担的不合格品评审单，不需呈 送总经理审批；只有需公司承担的损失，月度累计金额500元后的评审单才呈 送总经理处审批。 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 重庆樽明汽车零部件有公司程序文件 编号： ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态：B/1 不合格品处置管理办法

10、第 4 页 共 8 页 5.2.10 品质内勤应及时将副总经理或总经理审批后的不良品评审处理单及 纠正/预防措施处理单分发至生产、技术、采购、行政、财务、仓库等相关 部门，并作好文件签收记录。 5.2.11相关责任部门签收到品质部，分发出已评审完成的不合格品评审处理 单后，必须按副总经理或总经理最终处理意见，在规定的时间内执行完成相应 的不良品处理；如最终处理意见没签时限完成，则以收单之时算起，3个工作日 ；超出规定时限没处理完成不合格品的，内，完成不合格品处理 天考核元/50按 责任部门。5.2.12 采购部根据不合格评审处理单的最终处理意见，在1天内联系供应 商处理。如需退货处理的可要求其

11、办理退货程序，并做好相关账目记录及统计。 5.2.13 行政部将不合格评审处理单中的考核情况进行汇总统计，上交至财 务执行。 5.2.14 生产部根据不合格品评审处理单与纠正/预防措施处理单的最终 处理意见对该批产品进行处置；生产部需在副总经理或总经理签字批准的规定时 间内完成整改 。5.2.15 返工/返修后的产品，由生产部重新报检，经检合格后再进入下道工序或 办理入库；若返工/返修后不送检或同一批不良品在返工/返修连续报检超过2 次仍不合格的，按200元/单考核责任部门； 5.2.16 凡检验员粘贴的不合格标识卡，任何人不得私自撤销，若因特殊情况需 撤销，则必须联络粘贴检验员，经检验员复检

12、合格后方可撤销。否则按500元/ 张考核责任部门。5.2.17 任何不良品的返修处理时间不得超过1个月，如有超期的则由品质部将 对应的不合格品评审处理单呈送副总处签署考核意见。5.2.18 品质部相应检验员根据不合格评审处理单与纠正/预防措施处理单 上的最终处理意见，进行跟踪完成情况及整改效果。5.2.19 报废品由生产部凭不合格品评审处理单办理退库手续。 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 重庆樽明汽车零部件有公司程序文件 编号： ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态：B/1 不合格品处置管理办法 第 5 页 共 8 页 5.2.20 仓库负责根据不合格品评审处理单对不

13、合格品进行处置；报废产品 由仓库每月集中处理一次。 六、不合格品控制流程图 来料不合格 制程不合格 不合格品标识与隔离 填写质量检验报告 填写通知单和评审单 组织评审 主管 审核 原因分析 提出纠正 来料不合格评审 预防措施 退货、报废 保 存 副总 特 采 审批 相 关 挑 选 记 录 总经理 让步放行 审批 返工/返修 执行纠正 预防措施 品质 NG 检验 OK NG 验证 保存 效果 相关记录 OK QC监督控制 进入下工序或入库 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 重庆樽明汽车零部件有公司程序文件 编号： ZM/CX-8.3-B01 B/1 版次及修改状态： 不合格品处

14、置管理办法 第 6 页 共 8 页 七、考核 7.1 质量考核： 7.1.1 对不合格评审处理单中的不合格，经查实属人为原因的，一般不合格 扣罚责任主管100元/项/次；重要、安全项的处罚按以下规定处理： 7.1.2 当发生成批不合格品，造成直接损失在1仟元5仟元为三等质量故； 7.1.3 当发生成批不合格品，造成直接损失5仟元1万元为二等质量事故； 7.1.4 当发生成批不合格品，造成直接损失大于1万元为一等质量事故。 7.1.5 当发生上述13等质量事故时，由责任部门查清原因、责任和防止重复发 生，在制定和采取纠正措施的基础上，三天内写出书面的质量事故处理报告，包 括提出对责任人员的处理意

15、见，送品质部审查。并提出处理意见，各种质量事故 考核如下： 7.1.6 对发生三等质量事故，对责任部门按直接损失的3040%进行考核，并追 究主管领导的责任； 7.1.7 对发生二等质量事故，对责任部门按直接损失的2030%进行考核，并追 究主管领导的责任； 7.1.8 对发生一等质量事故，对责任部门按直接损失的1020%进行考核，并追 究主管领导的责任；7.1.9 对未经检验或检验不合格（未审批），强行闯关流入下道工序的，罚责任 岗位100500元/次。 7.1.10对生产过程中丢失、故意损坏产品状态标识卡的，罚责任部门100 元/次。 7.1.11检验员对产品状态标识卡要认真填写，字迹清楚

16、，不得漏签，任何 人不得在标识卡上乱写乱画，违者罚款50元/次。 7.1.12对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格，根据情况励问题 发现人50元/次，对问题责任人按50元/次进行考核。 7.1.13对监督检查的产品如存在错检、漏检现象，品质部承担30%的责任。 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 重庆樽明汽车零部件有公司程序文件 编号： ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态：B/1 不合格品处置管理办法 第 7 页 共 8 页 7.2 供应商考核 7.2.1 在生产制造过程中出现不合格产品，经查实属外协供应商原因的，由供应 商承担质量损失。依据不合格品评审处置单

17、最终考核意见进行考核。 7.2.2 外协供应商未按要求向我司提供自检报告，或提供不真实的 随货质量证明文件、检验报告、合格证等，按50元/次对供应商进行考核。 7.2.3 对于退货产品，供应商未返工再次报检的，按200元/次对供应商进行考 核；若供应商将不合格品混入合格品内，再次送货报检，企图蒙混过关的，按 1000元/次对供应商进行考核。 7.2.4 供应商同一质量问题在我司重复发生的，按100元问题发生批次，对供 应商进行考核。 7.2.5 品质部于每月28日将供应商考核明细统计于质量问题扣款通知单中， 交由副总审核后呈送总经理处审批。经公司批准后由采购部通知供应商、财务部 直接从当月应付货款中扣除处罚金额。 八、相关表单 8.1 质量检验报告 8.2 特采评审记录单 8.3 不良品通知及处理跟踪单 8.4 不合格品评审处理单 8.5 质量信息联络单 8.6 纠正/预防措施处理单 8.7 质量问题扣款通知单 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限 公 司