LED光电质量手册.docx

1、LED光电质量手册文件名称：质量手册制 定： 审 核： 发行日期： 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控制之文件文件控制印章： 质量手册发布令 为确立、实施并持续改进本公司的质量管理体系，“提高产品质量，减少变差，降低成本，提升顾客满意度和满足适用法律法规要求”，本公司依据ISO9001:2008标准，结合瑞视光电(深圳)有限公司的实际情况编制本质量手册。 质量手册阐明了本公司的质量方针、质量目标、描述了本公司的质量管理体系的总体架构，是指导本公司质量管理体系有效运作的纲领性文件。公司全体主管及以上人员必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持倡导、贯

2、彻与执行，务必使全体员工正确理解公司的质量方针和质量目标，提高质量意识，不断提高公司的质量管理水平。本版本版次的质量手册现予以批准发布，于2009年03月01日起正式实施。 总经理： 2009年3月1日管理者代表任命书兹任命品质部经理徐地应先生为瑞视光电（深圳）有限公司管理者代表，负责本公司质量管理体系的建立、实施、维持和改进，并协助总经理做好管理评审，确保公司质量管理体系不断完善，以满足顾客要求。其具体职责见5.5.2.7。请各部门给予配合。总经理： 2009年3月1日ISO9001:2008要求与程序文件对照表ISO9001:2008 条款程序文件文件编号质量管理体系4.1总要求质量手册Q

3、M4.2文件要求文件管制程序QP-4201记录管制程序QP-4202管理职责5.1管理承诺质量手册QM5.2以顾客为关注焦点质量手册QM5.3质量方针质量手册QM5.4策划质量手册QM5.5 职责、权限和沟通沟通管理程序QP-55015.6管理评审管理评审程序QP-5601资源管理6.1资源提供质量手册QM6.2人力资源人力资源管制程序QP-62016.3基础设施设备控制及维修程序QP-63016.4工作环境工作环境控制程序QP-6401产品实现7.1产品实现策划质量手册QM7.2与顾客有关的过程顾客要求评审程序QP-72017.3设计与开发产品设计及评审程序QP-7301设计更改程序QP-7

4、3027.4采购采购控制程序QP-7401供应商评核及监控程序QP-7402进货检查程序QP-74037.5 生产和服务提供生产过程控制程序QP-7501产品过程/最终检查控制程序QP-7502产品标识和可追溯性程序QP-7503产品防护控制程序QP-75047.6监视测量装置的控制监视和测量仪器控制程序QP-7601测量、分析、改进8.1总则质量手册QM8.2监视和测量顾客满意度管理程序QP-8201内部审核程序QP-8202实验室管理程序QP-8203过程监视、数据分析与持续改进控制程序QP-82048.3不合格品的控制不合格品控制程序QP-83018.4数据分析质量手册QM8.5 改进纠

5、正及预防措施程序QP-8501质量手册修改记录章节号原章节版次号修改条目修改内容简述修改者修改日期备注质量手册目录序 号章 节名 称页 码章节版次1封页11A20.1发布令21A0.2管理者代表任命书31A30.3ISO9001:2008要求与程序文件对照表41A40.4质量手册修改履历表51A50.5质量手册目录61A60.6质量手册的管制7,81A7第1章公司简介91A8第2章质量方针和质量目标101A9第3章范围、引用标准、术语和定义111A103.1范围111A113.2引用标准111A123.3术语和定义111A13第4章质量管理体系121A144.1总要求121A154.2文件要求

6、13，141A16第5章管理职责151A175.1管理承诺151A185.2以顾客为关注焦点151A195.3质量方针151A205.4策划151A215.5职责、权限和沟通16-191A225.6管理评审201A23第6章资源管理211A246.1资源提供211A256.2人力资源211A266.3基础设施211A276.4工作环境211A28第7章产品实现 221A297.1产品实现的策划 221A307.2与顾客有关的过程 231A317.3设计和开发 24,251A327.4采购 261A337.5生产和服务提供 27,281A347.6监视和测量装置的控制 291A35第8章测量、分

7、析和改进 301A368.1总则 301A378.2监视和测量 31,321A388.3不合格品控制 331A398.4数据分析 341A408.5改进 351A42附件一 质量管理体系过程流程图 361A43附件二 瑞视光电(深圳)有限公司组织架构图 371A质量手册的管制1. 质量手册制定：1.1本质量手册按照ISO9001:2008标准制定。1.2质量手册书写格式参照QP-4201文件管制程序编写。2. 质量手册结构：质量手册由单个文件(或章节)组合形成，其构成文件(或章节)与其版次号，如质量手册目录所示。3. 职责：本公司质量手册经管理者代表制定审核后，呈总经理批准后发行。4. 质量手

8、册分发管制： 4.1质量手册分发由文控中心管制。4.2质量手册经总经理批准后，文控中心需在分发手册封面首页上盖 “受控文件”章及在封面及各页面上标明分发编号，然后分发各部门，并在QP-4201-04文件资料分发、补发、回收登记表上注明分发编号，并要求各部门签收后存档。4.3非管制性质量手册由文控中心在其封面首页盖“非受控文件”兰色印章后予以分发，其分发的相关流程依据QP-4201文件管制程序中非受控文件的管制。5. 质量手册的更改5.1质量手册如有变更需求时，按照QP-4201文件管制程序中变更流程提出申请，经总经理批准后，由文控中心予以登录和更换修改的章节，并将“质量手册修改履历表”及相关内

9、容更新后也予以更换.并盖上“受控文件”章后予以发行.更换页码以章节为单位进行.其章节以“质量手册目录”上的为基准。5.2质量手册如因需要更改成其它语言时，若产生语义的差异，以中文版的语释含义为准。6. 质量手册版本的管制见QP-4201文件管制程序7. 参考文件：QP-4201文件管制程序 第1章： 公 司 简 介1公司名称：瑞视光电(深圳)有限公司(以下简称瑞视光电)英文名称：RAECE TECHNOLOGY（SHENZHEN）CO.,LTD.2. 公司成立于2007年2月6日 3主要产品和服务：新型平板显示器 4地址：深圳市龙岗区坑梓镇沙田沙坜工业区(380总站后) 5电话：0755- 6

10、传真：0755-第2章：质量方针和质量目标：2.1 质量方针： 专业研发,精工细作,服务顾客,安全环保新技术、新工艺、新产品是瑞视光电制胜的法宝；快速开发、快速变化，博采创新，以一流人才、一流管理开发一流产品；坚持以人为本，培养敬业精神，精工细作，以精湛工艺打造上乘产品瑞视光电立足行业最前端,适应市场变化，时刻关注顾客要求，永远真诚地为顾客服务，不断推出明星产品；以优异质量永爭第一，永攀高峰。始终以领先技术和科学管理促进产品质量的攀升，以高科技，高性价比的价格和优质服务, 在竞争中不断满足顾客期望，贡献社会。绿色环保、人与自然和谐相处是实现社会公平正义的总要求,打造和谐社会的必由之路.。瑞视光

11、电标志着专业、优质、环保、服务。2.2 质量目标： 瑞视光电的质量目标为:退货率小于2%客户投诉及时处理率达100%订单批次及时交付率大于95%客户满意率大于95%供应商ROHS报告提供率100%第3章 ： 范围、引用标准、术语和定义3.1. 范围：3.1.1 总则：本手册适用于瑞视光电质量管理体系所需过程的内部管理，也适用于证实瑞视光电具备稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的能力，通过质量管理体系的有效运行和持续改进，提升顾客满意度。质量管理体系过程流程图见附件一。 3.1.2 应用：瑞视光电按ISO9001:2008标准的相关要求建立质量管理体系，覆盖新型平板显示器的设计生产与销售。本公

12、司生产过程的各项输出（包括顾客的要求及相应法律法规要求）都能通过后续过程或在出厂前进行监视测量加以验证，不会导致问题在出厂后显现，所以本公司对ISO9001:2008版标准7.5.2“生产和服务提供过程确认”条款予以删减. 本手册适用范围：适用于瑞视光电的一切质量管理活动以及与之相关的所有部门。3.2引用标准：本手册的引用标准为ISO9001:2008标准。3.3术语和定义：本手册采用ISO9000:2005标准要求中规定的术语.第4章： 质量管理体系4.1 总要求：本公司按照ISO9001:2008标准之要求建立质量管理体系，并结合本公司的实际情况编写成文件.本公司将按质量管理体系标准和质量

13、管理体系文件的规定实施，并保持对质量管理体系的所有过程进行控制，持续改进其有效性，通过满足顾客要求和适用的法律法规要求而达到提升顾客满意的目的。4.1.1为了实施质量管理体系，本公司对质量管理体系所需要的过程进行了确定。4.1.2用组织结构图和对质量管理体系各过程的描述确定了这些过程顺序和相互作用。4.1.3为确保这些过程有效运行和控制，本公司编制了质量手册、程序文件、操作规程及表格，同时采用适用的外来标准、规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法。4.1.4为确保过程的有效运作，提供了必要的资源和信息。4.1.5对这些过程进行测量、控制和分析。4.1.6实施必要的措施，以实现

14、对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.7本公司保存相关运行和控制的记录。4.1.8本公司主要外包过程为工装委外加工,对外包过程之控制参见工装管理规定。过程的识别及确认见附件一：质量管理体系过程流程图。4.2 文件要求：4.2.1. 总则：本公司的质量管理体系文件分类：A. 质量手册(包括质量方针和质量目标)。B.为确保质量管理体系的有效策划和运行，本公司制定的相关的程序文件及相关记录。C.指导现场的作业指导书、作业规范、检验标准及技术文件等及相关记录。4.2.2 质量手册：4.2.2.1本手册确定了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系，是本公司的纲领性文件。4.

15、2.2.2本手册在第三章描述了质量管理体系的范围。4.2.2.3本手册引用了为控制质量管理体系过程而编制的程序文件。4.2.2.4本手册对质量管理体系包括的过程顺序和相互作用作了总体表述。4.2.3 文件控制：本公司编制文件管制程序，质量管理体系所要求的文件按文件管制程序进行控制：4.2.3.1本公司编制的文件在发布前需得到相关负责人批准，以确保文件是充分和适宜的。4.2.3.2根据实际运行情况，在适当时，对文件适宜性和充分性进行评审，需要时应及时更新，经修订的文件应再次得到批准后才能生效。4.2.3.3对文件的更改和现行修订状态加以标识。4.2.3.4确保需要使用文件的部门和个人都能得到相应

16、文件的有效版本。4.2.3.5所有要求的文件都必须保持清晰、易于识别和检索。4.2.3.6规定外来文件的控制方法，确保其得到识别，并控制其分发。4.2.3.7对于外来的客户工程更改，文控中心负责对其适用性和有效性在规定期限内进行评审和分发。4.2.3.8防止作废文件的误用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“作废”标识后由文控中心存档。4.2.4 记录控制：本公司编制记录管制程序，质量管理体系运行过程中所要求的记录均应按记录管制程序进行管理。所有用以提供符合要求和质量管理体系有效运行证据的记录均应保持清晰、易于识别和检索.应按记录管制程序的规定对记录进行标识、贮存、保护、检索、规定保

17、存期限和处置的要求。参考文件：QP-4201文件管制程序 QP-4202记录管制程序第5章： 管理职责5.1 管理承诺：本公司总经理通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：5.1.1向本公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。5.1.2制定本公司的质量方针。5.1.3核准本公司的质量目标。5.1.4主持本公司的管理评审。5.1.5为质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点：公司总经理以提升顾客满意为组织的目标，确保顾客的各项合理要求得到确定，并通过质量管理体系的有效实施和改进来达到满足顾客的要求。5.3 质量方针

18、：5.3.1公司总经理根据本公司的宗旨制定相适宜的质量方针(包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺)，为公司的质量目标的制定和评审提供框架。5.3.2总经理通过各种方式和途径，确保质量方针在公司内部得到沟通和理解，并在管理评审时对质量方针持续适宜性进行评审。5.3.3公司的质量方针参见本手册第2.1章。5.4 策划：5.4.1 质量目标：总经理在本公司的相关部门和层次上建立质量目标，规定质量目标的测量方法和达成期限，具体参见本手册第2.2章。为落实公司的质量目标，各部门每年均须根据公司的总目标制订具体详细的部门年度目标，并对部门目标的达成情况进行定期检讨.总经理在进行管理评审时将

19、对质量目标达成情况进行检讨，尽可能参照竞争对手或相关基准制定和修改本公司的质量目标。5.4.2 质量管理体系策划：5.4.2.1 本公司各部门在总经理的领导下依据ISO9001:2008标准的要求对本公司的质量管理体系进行策划，并对质量管理体系所需的过程进行有效控制，以实现本公司的质量目标。5.4.2.2 如因任何原因而导致了质量管理体系的更改，在策划和实施更改时，要保持质量管理体系的完整性。所有的策划都要确保组织变更处于受控状态，并确保管理体系在变更期间仍得到保持。5.5 职责、权限和沟通：瑞视光电组织架构图见附件二。瑞视光电各部门职能与标准条款之关系表见附件三。5.5.1 职责和权限： 瑞

20、视光电各部门的主要职责与权限概述如下：5.5.1.1PMC：A). 供货商的选择、评价和开发以及监控供货商材料的质量、服务。B). 物料的采购及依采购合约或协议控制协调交货期。C). 掌握公司主要物料的市场价格起伏状况及市场走势，加以分析并控制成本D). 物料、产品的入仓，储存，防护，保管，库存、出仓管理。 E). 盘点工作及帐务处理。G). 负责对生产物料控制。H). 负责进行生产策划，合理地进行排程管理。I). 负责合理调配各生产资源，跟进生产状况，确保达成交期。5.5.1.2品质部：A). 负责材料进厂检验、生产过程的监视测量和出厂产品质量保证。B). 负责公司检测仪器和量器具校验以及管

21、理。C). 不合格品报废的确认及核查。D). 配合市场部处理客户投诉。 E). 内部实验室管理及配合各部门可靠性试验需求的实施。 F). 公司质量系统的持续改进。5.5.1.3 文控中心A). 负责对公司质量管理体系的文件及数据的管控B). 负责对公司质量管理体系的维护及持续改善工作。C). 协助对供货商的质量管理体系的评核与监控。D). 负责记录控制。E). 负责配合管理者代表做好内审之组织实施。5.5.1.4设计部A). 依据设计规范将客户的要求转化为公司的技术文件(设计图样菲林生产手册).B). 技术部要求或设计记录转化为公司的技术文件.C).外发工装的制作. D). 客户样品、样板的技

22、术文件制作。5.5.1.5技术部A). 据市场需求和公司能力开发新产品或将原有产品进行优化改型设计,并进行验证.将验证成型的新产品及产品优化设计形成设计规范。B). 负责产品质量策划、控制计划及生产文件批准。C). 处理各生产部门出现的技术性问题及异常。D). 生产部门的工艺参数的合理制定。E). 新物料的确认、主要治具的管控及自制工装。5.5.1.5 生产部门：(包括1F/2F生产线)A). 负责产品制造过程的生产管理。B). 负责生产过程中的产品质量和制程能力的不断改善提升。C). 负责生产使用的日常设备和量测设备的日常点检和保养。D). 负责对生产线员工的现场操作技能的培训及工作督导。E

23、). 负责各生产车间的工作环境控制。5.5.1.6行政部：A). 负责本公司人力资源的招募及人事档案管理。B). 负责对本公司人力资源培训与人力资源开发利用及人力资源成本控制工作.C). 负责公司总务后勤、安全消防保障的管理工作。D). 负责本公司与各政府部门/机关团体的对外沟通工作。 E). 生产设备/配件购置评估、验收、维修保养、报废的管理。F). 生产治具/设备零配件设计和维修。G). 生产治具、工装的机加工制作及维修。H). 公用设施及工作环境的保养和维护。 I). 公共水、电、气的供应及维护。5.5.1.7市场部：A). 市场的调研、开发。B). 业务往来，受理并跟进客户投诉，售后服

24、务,及组织顾客满意度调查.C). 主持合同评审。5.5.2 人员权责：5.5.2.1总经理A.全面管理本公司系统有效运作,部署本公司的发展战略及方向。B.授权并听取各部门经理的工作及开展。C.全面负责公司发展资源的提供。D.签署质量方针、组织架构及决定重大事项。E.负责全面策划本公司的生产/技术/质量区块的工作。F.制定并颁布公司的质量方针/质量目标。G.批准并颁布公司的质量手册。H.对公司质量体系的监控。I.任命管理者代表，主持管理评审。J.负责全面策划本公司的资材/财务/采购区块的工作。K.核准相应的报表及单据。L.全面负责公司财务系统运作，控制质量成本。确保公司财务资本运筹，满足生产需要

25、。M.负责公司的大型工程的策划。N.布署公司的大型工程的项目实施。5.5.2.2副总经理A.全面策划市场开拓、研发，提升产品市场占有率。B.全面了解市场动态、行业动态，向总经理提供市场动态的最新数据。C.负责各区域市场开发与拓展，提升市场占有率。D.履行客户代表职能，代表客户对公司进行体系审核及改进建议。5.5.2.3生产部经理A.全面负责管理、实施生产，以达成生产产能目标。B.协调平衡部门的生产。5.5.2.4品质部经理A.全面负责管理产品质量，提升产品质量。B.全面负责管理体系的运行。5.5.2.5技术部经理A.全面负责产品开发战略目标管理，决定开发各阶段技术事项。B.对研发课题攻关相关项

26、目全面统筹与管理，持续改进研发能力。C.负责监控产品开发以及技术改进工程进展，确保满足产品市场的需求。D.协助总经理对产品质量进行管控。5.5.2.6 行政部经理A.全面负责公司行政部的全面统筹与管理。B.配合生产需要,负责基础设施的合理配备并监控各工程项目成本。C.全面负责公司行政事务、人力资源开发战略及目标的实施、及后勤、安全消防的工作。5.5.2.7管理者代表A). 本公司质量管理体系的建立、实施、维持和改进。B). 向总经理汇报质量管理体系执行成果和改进措施。C). 通过贯彻实施质量管理体系，增强本公司员工的质量意识及提高满足顾客要求的意识。D). 实施内部质量体系审核，协助总经理做好

27、管理评审。E). 协调和处理质量管理体系过程中有关的问题，使之持续不断的完善。F). 就质量体系有关事宜同外部的有关方面进行联络。G). 作为公司与市场部之间沟通的桥梁，确保顾客的相关要求得到满足。5.5.2.8 部门经理/主管、各工作岗位之负责人员职责详见各部门职位说明书。5.5.3 内部沟通：本公司各层之间依进行定期或不定期的沟通，使有关信息得到及时、准确地传递和运用，以提高质量管理体系执行的有效性。公司实施内部沟通的主要方式是：工作日记、工作例会(项目)、报告、会议、文件或记录传递包括电子媒体文件、公告、培训等。参考文件:QP-5501沟通管理程序5.6 管理评审： 5.6.1 总则：管理评审会议原则上在内审之后一个月内,每年举行二次，由管理者代表发布会议召开通知，总经理主持，各部门负责人参加。通过评审，确定本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。管理评审的结果作为记录予以保存。5.6.2 评审输入：管理评审的输入应包括(但不限于)以下方面的信息：A). 内外审核结果。B). 顾客反馈