项目监理文件资料管理制度.docx

1、项目监理文件资料管理制度项目监理文件资料管理制度一、工程项目监理处资质及组织管理文件1监理公司资质证书和质量、环境与职业健康安全管理体系认证证书。2.工程项目监理处成立文件、总监理工程师授权书。3工程项目监理处监理人员统计表(监理人员资质复印件）.4工程项目监理处组织机构和质量、安全健康环境、消防管理组织机构及组织管理制度（监理处组织机构框图).5工程项目监理处工作程序。6工程项目监理处施工阶段工程监理档案资料管理制度。7上级部门批准规程、规范、标准有效版本目录（201）.8。工程项目监理处现有规程、规范、法规、条例有效版本目录台帐。9自有、借用工器具台帐和对应的器具检测证书复印件（在监督有效

2、期内）。10。工程项目监理处监理师（员）培训计划(附培训资料）。1.工程项目监理处上墙图表。12达标投产管理办法文件13。质量监督检查典型大纲(送变电部分）。4工程建设强制性条文(电力工程部分)。.“三标一体文件、“监理手册”、“程序文件”。二、工程项目监理处安全健康与环境管理制度、措施及安全检查记录、台帐。安全健康与环境监理组织机构及安全监理责任制度.2。安全健康与环境监理实施细则及监理交底提纲、纪要3安全文明施工监理控制工作计划。4.安全文明施工监理管理制度.5监理工程师现场安全管理制度.6.建设工程安全、文明施工监理程序.7。安全文明施工现场例会制度。安全审查、备案制度。安全、质量责任及

3、奖罚制度.10。安全与环境检查制度、安全检查表及考核评价表。11重大施工措施（方案)审查制度。12安全事故调查、处理、统计、报告制度.3文明施工及环境保护管理制度。14危险源与风险评价和控制制度。5.防火、防爆等安全管理制度。16安全教育培训制度.7。职业健康、安全、环境监理措施（方案）.8。应急预案及执行程序.9。安全健康与环境监理要点.。变电工程危险点预控及安全监理控制点划分。21施工现场安全技术措施的审查方案.2. 施工现场安全健康和环境管理控制制度23施工现场安全健康、环境管理检查记录（施工单位制度、记录、台帐检查，建设期内最少两次）.2监理处定期安全文明施工检查记录（每15天检查记录

4、一次，线路一月一次）。5安全大检查记录和复验结果记录(由安委会组织建设期内最少二次).6监理处安全管理台帐(按月统计)。27安全事故台帐（按月统计）。2。设备、工程质量事故台帐.29安全监理旁站记录3。安全考核奖罚记录。安全管理事故档案（附事故统计、报告、处理）。32安全管理方案措施控制审查记录33安全管理体系和监督体系审查记录34.监理工程师(员）现场安全培训记录(每1天一次）.3。监理工程师(员)现场安全考试统计台帐36.安全、职业健康环境目标、指标及措施的分解。37安全文明施工监督委员会文件建设单位提供。三、工程项目监理处质量管理制度、台帐及检查记录1监理处质量管理制度。2。质量、技术管

5、理管理制度。3工程质量管理措施（质量管理监理体系)。工程质量管理台帐(综合、土建、电气、输电）(每月一次）。5.总监理工程师监理实施细则检查记录（每月一次）。隐蔽工程验收签证台帐(土建、电气、输电)。7监理师巡视检查记录(土建、电气、输电）。主要工程项目（材料）平行检验记录（土建、电气、输电）9W点见证检查验收记录（土建、电气、输电）。10.点停工等检验收记录（土建、电气、输电）。1.旁站监理记录（土建、电气、输电）。.设计交底、施工图会检记录、纪要.13单位工程开工报告审核记录。1总监理工程师(总监代表）巡视检查记录。5监理师(员)现场专业技术培训记录(每15天一次）（输、变电监理工程师）。

6、16。 工程质量监理人员奖罚记录。7设备缺陷通知、处理报告报验台帐。1.工程缺陷记录台帐。19。工程缺陷统计台帐.20建筑工程见证取样记录表。(土建、电气、输电）。21。工程质量通病项目及电气线路安装应重点主意检查项目。2防止建筑物裂缝措施。23. 旁站监理管理规定24. 混凝土旁站监理作业指导书四、监理大纲、规划、监理实施细则、质量验收项目划分及W、H、S点确定表。1监理大纲、监理规划。2土建工程专业监理实施细则。3土建施工质量验收分级项目划分及W、H、S点确定表。4。电气安装调试专业监理实施细则。电气施工质量验收分级项目划分及W、H、S点确定表.6电气施工质量验收签证、记录项目(02年验评

7、规程）。7。输电工程监理实施细则、记录。8输电工程质量验收分级项目划分及W、H、S点确定表。9。技经监理实施细则。1总监理工程师及土建、电气、输电专业监理师的监理交底和交底记录、纪要。11监理处内部交底提纲.12监理日记.13。施工单位质量验收分极项目划分表报审.五、工程项目开工报告和承（分）包单位、管理人员、特殊工种资质及施工机具、仪器、报审。1工程项目及单位工程开工报告和各专业开工报告（土建、电气、调试、计量、消防、输电）。2项目部成立文件及组织机构和承(分）包单位资质报审（企业等级证、施工资质、质量管理认证、安全许可证、法人资质)。3工程项目部成立文件及组织机构.外委试验单位资质试验人员

8、资格报审及监理师考究记录。5承(分）包单位管理人员上岗证件报审(项目经理、技术总工、质监员、安全员、项目经理受权书）。6主要特殊工种资格证件报审（大中型机械操作司机、测工、焊工、起重工、液压、电工、氩弧焊、见证员、防水施工人员、爆破工、爆压工、架子工、特殊高处作业人员）.电气调试人员、计量人员、上岗证件报审(电气试验、运行、通讯调试人员）。8.主要施工机具及测量工器具和设备、试验仪器和设备及计量工器具和设备（土建、电气、调试、输电）。9施工大型、中型机械、吊装设备报审（5T以上吊装机具、挖土机、安全准用证、安装拆除资质证、操作许可证、安全验收记录)。1.填写以上各项审查记录(特殊工种、大、中型

9、施工机械审查记录）。六、施工组织设计、土建工程施工措施（方案)报审（一)施工组织设计、土建工程施工措施（方案）报审1。施工组织设计报审及审查纪要。土建专业作业指导书报审（措施、方案)。3.冬、雨季施工措施(方案）报审。4主变压器、断路器、电容器、电抗器等大中型设备基础施工的措施(方案），主建筑基础施工措施（方案）报审.5主建筑施工措施（方案报审）。6架构组立施工的技术、安全方案审查(纪要)。7.消防和火灾报警系统专业施工组织设计或措施（方案）报审。8填写审查记录(施工组织设计、施工措施方案审查记录）。地下管线保护措施（方案）报审。10.基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架

10、、拆除、爆破等专项施工措施(方案)报审。（二）输电线路工程施工组织设计、线路工程施工措施(方案)报审施工组织设计报审及审查记录。2线路工程基础、组塔、架线、接地施工作业指导书报审（内应编制安全健康与环境管理措施）.3.交叉作业技术、安全措施报审.。安全用电技术措施报审.5。冬、雨季施工措施报审。6。特殊基础施工方案报审。7.防洪工程施工措施（方案）。8施工组织设计、施工措施（方案）审查记录.七、电气设备安装和调试措施（方案）报审1主变压器安装、芯检的组织、技术、安全、措施（方案）报审及审查纪要。2.电气一次设备安装措施(方案）报审.3接地装置、主母线制作措施（方案）报审。4电气设备试验措施（方

11、案)报审。5保护及综合自动化调试大纲报审。6传动方案报审（会审纪要）。7启动方案报审（会审纪要）。8计量专业施工组织设计或措施（方案）报审9。管母线吊装措施（方案）报审。10。施工措施（方案)审查记录。11。设备试运行技术、安全措施。12远动、通讯、计量装置调试方案报审。13消防系统电气、调试措施（方案）报审。八、承（分)包单位安全、质量管理制度及组织机构、质量、安全保证体系监督体系报审（土建、电气、远动、通讯、计量、消防、防水施工单位）1。本专业强制性条文实施计划和实施记录（交底提纲）。2。施工现场质量管理检查记录，(施工单位在开工后报）。3、施工现场的安全、质理管理制度的技术管理制制度报审

12、。4项目部安全、质量的保证（管理）体系及监督体系报审。5.工程项目部定期安全、文明施工检查记录（每周一次）。工程项目部安全、文明施工责任制度及奖罚制度报审。7工程项目部质量管理责任制度及奖罚制度报审。8.工程项目部质量检验制度报审。9.设备、材料管理、领导制度报审。10。工程项目部安全、技术交底制度报审。11。工程项目部现场规程、规范、法规、条例有效版本目录报审.2事故应急预案及演习记录报审.1项目分包管理安全、质量其它制度报审.14安全工器具管理台帐报审。1应急救援预案及响应报审。16.办公、宿舍、食堂、道路等临时设施的排水、防火、环卫的措施报审。1.安全防护措施费用计划报审。1.施工起重机

13、械、整体提升脚手架、模板、自升式设施和安全设施验收记录报审。1安全和健康工作程序。20.项目交叉作业安全施工措施。2安全监护制度（高空作业或带电作业区).2.重大项目、重要工序、危险性作业和特殊作业的安全施工措施。3。危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施.24工程建设项目安全与健康工作程序目录。25安全文明施工、环境保护、卫生健康责任制度。26。安全保卫管理办法和厂区道路交通管理办法。27。安全技术措施计划（年、季、月度、由企业行政正职审批后执行)28。安全健康与环境管理制度( “电力建设安全健康与环境管理工作规定”P88页共20项）。九、进场原材料、构配件报验(土建工程）（报审表中写清

14、楚原材料试验报告的名称、编号、数量把报验材料名称、数量列名细表报验)（输电工程另建)1.钢材、水泥、砂子、石子、砖和石料进场报验（出厂合格证、出厂检验报告及进场取样复检报告）报审。2。门、窗、涂料、地板等装饰材料入场报验(出厂合格证、质量证明文件）报审。防水材料（卷材)出厂合格证及质量证明文件和复检报告报审。4电照、暖、管道工程入场材料设备、配件等报验（出厂合格证、质量证明文件)报审。5。杆塔、横梁、构配件入场报验（出厂合格证、质量证明文件）报审。6.钢筋焊件、水泥、砼试块及防水卷材试件取样检验报告报验.7回填土取样及试验结果报验(含取样分布图)。8。原材料见证取样记录台帐。9.原材料进场跟踪

15、台帐报审（每月一次)。10。重要工程项目材料平行检验记录。11消防、给排水管材配件报审.外委构配件加工中间检查报告报审。九-(二）、输电线路工程进场原材料、构配件报审基础材料(钢材、水泥、砂子、石子、水出厂合格证、质量证明文件和复检报告报审）。地脚螺栓出厂合格证、质量证明文件和复检报告报审。3.塔材（砼杆、构配件）出厂合格证、质量证明文件(原材料质量证明文件）报审。4金具、绝缘子(悬式、串式)及附件材料出厂合格证、质量证明文件报审。5导、地线及光缆出厂合格证、质量证明文件报审。接地材料出厂合格证、质量证明文件报审。7导、地线压接试件和砼试块检验报告报审。原材料见证取样记录、台帐。9原材料跟踪台

16、帐报审(每月一次）。0重要项目材料平行检验记录。11外委配件加工中间检查报审.十、进场原材料、构配件报验（电气通信工程).软、硬导线入场报验及质量证明文件报验（各种导线）.2.软、硬（管）母线标准金具入场报验及质量证明文件报验（悬瓶、支柱绝缘子、支条金具、设备线夹、穿墙套管)。.主接地网材料报验及质量证明文件报验（扁、园、管、槽、角、板等各种钢材和铜材、绝缘铜导线出厂合格证）.动力、控制、通讯电缆入场报验及质量证明文件报审（电缆头及附件）。5。变压器油入场试验（入场、过滤后、热油循环后、局放试验前/后和投运前后的色谱分析及变压器取出残油试验报告)结果报审。6新SF气体入场试验及出厂合格证和检验

17、质量证明文件报审（包括设备充气2后取样试验报告)。7电气材料、见证取样记录(导线压接件,铝合金管母线焊接,SF6气体取样,新变压器油及残油和过程中油取样）。8。导线压接试件及管母线焊接试件试验报告报审（铝合金管母）。十一、电气一次设备入场检验及调整报审（电气、通信工程)(报审表中写清楚原材料试验报告的名称、编号、数量把报验材料名称、数量列名细表报验)1设备入场情况统计表。电气一次设备安装、调整所告（记录）报审。3一次设备开箱记录及质量证明文件（出厂合格证、出厂调试报告）报验。设备缺陷处理及回复（填写设备缺陷记录)。5变压器运输记录报验。6主要设备监造报告。十二、电气二次设备入场检验及安装调试报

18、审（通讯、运动、计量）（报审表中写清楚原材料试验报告的名称、编号、数量把报验材料名称、数量列名细表报验)1二次设备入场情况统计表。2.二次设备开箱记录及出厂合格证、质量证明文件报审。电气二次设备、远动、通讯、计量、消防设备安装记录报审。4.电气设备交接试验报告和局放,变形试验报告报审.计量设备、仪表、校验报告报审（电科院、计量专业)。继电保护及综合自动化、监控和系统调试传动报告报审.7通讯、远动、计量装置的调试报告报审。8。蓄电池充、放电及容量测试记录报审。十三、输电、土建工程放线、验槽、控制桩复测成果报验1变电站控制桩复测成果报审（施工单位）.2。土建监理工程师的控制桩复测记录.各单位工程的

19、基础定位放线、开槽检验记录报验及高程控制报审.。引入变电站内各控制桩永留保护记录报验。5送电线路路径复测成果记录报审。6线路监理师路径复测记录及高程控制报审。十四、输电、土建工程质量验收分项、分部、检验批、单位工程评定报验(输电工程另建盒）1分项隐蔽工程记录报验记录隐蔽工程台帐。2.分部、检验批、单位工程报验(分项、分部、单位工程质量验收记录报审表内的“验收结论”增加质量评估）。3混凝土配合比、浇筑申请、开盘汇签、浇筑通知单报验。4.阶段性验收报告及转序申请报验。（1）基础工程完成自检报告准备转序申请报验（第一阶段）.（）架构组立完成自检报告准备转序申请报验（第二阶段)。（3)主建筑主体工程完

20、成自检报告准备转入装修申请报验(第三阶段).5土建监理师各阶段的专业监理质量评估报告。6.各分包工程（消防、防水等)验收报验。十五、电气工程质量验收分项、分部、单位工程评定报验1质量验收签证、记录项目报验.2.分项、分部、单位工程报验(包括各试运后签字的分部工程）（各分项、分部、单位工程质量验收记录报审表内的“验收结论增加质量评估)。3电气工程阶段性验收报告及转序申请（电气安装工程转入调试阶段)报验.。电气监理工程师专业监理质量评估报告（电气安装工程转入调试阶段）。5.各分包工程验收报验(远动、通讯、计量竣工报验)。6。隐蔽工程验收报验.7隐蔽工程验收台帐。十六、工程竣工验收及监理总结资料(包

21、括输电工程）1各输电、土建、电气分部、单位工程竣工申请及报审。2.输电、土建、电气工程质量评估报告。.工程项目监理工作总结及质量评估报告。4.各专业监理预验收报告。工程项目竣工报告报审（变电站、输电线路工程）.6预验收合格后申请建设单位进行验收报告.7启动委员会第一次会议的汇报提纲。8工程项目监理迎检报告。9工程竣工移交签证书。10工程竣工图、备品备件、专用工器具移交书（专业）。11。质检中心站的监检报告。2监理业务手册。十七、监理工程师通知单、联系单、回复单及设计变更通知单和现场签证.监理工程师通知单、回复单。2。监理工作联系单。设计变更通知单审查填写设计变更审查记录.4监理师现场签证审查。

22、十八、会议纪要及月报、简报和收发文记录1工地例会、安全、专项会议纪要。监理月报、简报.3。工地例会、协调、安全、专题会议记录。4监理处收、发文记录。十九、工程总的进度网络计划及月进度、劳动力、物资需求计划1工程项目总的进度计划(网络）(建设单位提供）。工程二级施工进度计划和月度进度计划（网络）。劳动力、物资需求月度计划。4工程月度完成工程量监理审核报表（月报）。二十、合同管理文件1监理合同或委托监理书。2。工程承包合同（施工合同)。3主要设备的订购和技术协议书.主要材料的招标订货合同.承包单位与分包单位签证的安全文明、质量、技术管理的施工合同或协议(承包对分包的监督制度）。6工程项目分包合同(

23、消防、防水、特殊基础、基础灌柱砼商供货等合同).二十一、工程批文及信息管理文件1。上级部门签、发的工程建设项目批文。2.工程项目初步设计审查纪要和批复文件。3建设单位批发的有关工程建设的文件.4.监理内部沟通会议纪要或纪录。5。监理公司下发文件、职能部门检查记录或纪要。6。工程项目监理过程中图片、声像资料(收集、整理、装订成册或电子版)。7施工现场监理大事记.十三(二）输电线路路径复测成果报审1、施工单位线路路径复测成果报审。2、监理工程师路径复测记录。六-（二）输电线路工程施工组织设计、线路工程施工措施(方案）报审1、施工组织设计报审及审查纪要。、线路工程基础、组塔、架线、接地施工作业指导报

24、审（内应编制安全健康与环境管理措施）。、交叉作业技术、安全措施报审。4、安全用电技术措施报审。5、冬季、雨季施工措施报审。6、特殊基础施工方案报审.7、防洪工程施工措施(方案)。8、施工组织设计、施工措施(方案）审查记录。八、（二）线路工程承(分)包单位安全、质量管理制度及安全质量保证体系和监督体系报审同土建工程九、(二)输电线路进场原材料、构配件报审、基础材料:钢材、水泥、砂子、石子、水出厂合格证、质量证明文件和复检报告报审.2、地脚螺栓出厂合格证、质量证明文件和复检报告报审.3、塔材（砼杆、构配件)出厂合格证，质量证明文件（原材料质量证明文件）报审.4、金具、绝缘子（悬式、串式)及附件材料

25、出厂合格证、质量证明文件报审。5、导、地线及光缆出厂合格证、质量证明文件报审（光缆盘测报审)。6、接地材料出厂合格证和砼试块检验报告报审。7、导、地线压接试件和砼试块检验报告报审。8、原材料见证取样记录、台帐。9、原材料跟踪台帐报审（每月一次）。0、重要项目材料平行检验记录.11、外委构配件加工中间检查报告报审。二十二、人身死亡事故、调查、登记表附件：施工现场工程项目监理处上墙图上墙图表目录1、工程项目监理处组织机构.、工程项目监理处安全、健康与环境管理组织机构。3。工程项目监理处综合管理方针、质量方针。4。工程项目监理处工程监理质量目标.5。工程项目监理处安全健康与环境监理目标.6职业安全健康目标、环境管理目标。7监理人员的职业道德与纪律.8监理人员的职责。(总监理工程师（总代)、专业监理工程师、专（兼）职安全监理工程师）9施工现场监理工作流程图。10。隐蔽工程质量验收流程图。1.安全文明施工控制流程图。2.工程竣工验收流程图。 内蒙古康远工程建设监理有限责任公司满洲里热电厂2200M机组送出工程项目监理处 21年月5日