上海市浦东新区行政服务中心概况.docx

1、上海市浦东新区行政服务中心概况上海市浦东新区行政服务中心概况一、主要职能上海市浦东新区行政服务中心主要负责本区一门式行政审批改革和行政效能建设的事务性工作，并对进驻行政服务中心的部门和人员实行统一管理。主要职能包括：（一）负责对浦东新区区级平台行政审批服务工作实施集中办理、统一管理； （二）负责进驻部门的日常管理、教育培训、文明创建和年度考核等工作；（三）负责区级平台行政效能建设的事务性工作，开展监督检查，接受社会投诉、建议；（四）负责收集服务对象需求，组织第三方评估，围绕提高服务质量、方便群众办事开展相关课题研究；（五）负责会同相关部门，组织落实区级平台政务信息公开工作；（六）负责推进区级平

2、台行政审批电子网络系统建设，对接新区网上政务大厅，拓展服务功能。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区行政服务中心设5个内设机构，包括：办公室、政务服务和管理部、信息集成和利用部、项目研究和推进部、公共安全和保障部。 2016年度上海市浦东新区行政服务中心收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3390.60一、一般公共服务支出3871.52其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.51九、

3、医疗卫生与计划生育支出29.84十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出25.52二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3390.60本年支出合计3927.39用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余1097.86年末结转和结余561.07总计4488.46总计4488.462016年度上海市浦东新区行政服务中心收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科

4、目名称类款项合计3390.603390.60201一般公共服务支出3334.733334.7320103政府办公厅（室）及相关机构事务3334.733334.732010302一般行政管理事务2555.282555.282010350事业运行779.45779.45208社会保障和就业支出0.510.5120805行政事业单位离退休0.510.512080502事业单位离退休0.510.51210医疗卫生与计划生育支出29.8429.8421005医疗保障29.8429.842100502事业单位医疗29.8429.84221住房保障支出25.5225.5222102住房改革支出25.5225

5、.522210201住房公积金25.5225.522016年度上海市浦东新区行政服务中心支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3927.39944.092983.30201一般公共服务支出3871.52888.222983.3020103政府办公厅（室）及相关机构事务3871.52888.222983.302010302一般行政管理事务2983.302983.302010350事业运行888.22888.22208社会保障和就业支出0.510.5120805行政事业单位离退休0.510.512080502事业

6、单位离退休0.510.51210医疗卫生与计划生育支出29.8429.8421005医疗保障29.8429.842100502事业单位医疗29.8429.84221住房保障支出25.5225.5222102住房改革支出25.5225.522210201住房公积金25.5225.522016年度上海市浦东新区行政服务中心财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3390.60一、一般公共服务支出3690.983690.98二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六

7、、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.510.51九、医疗卫生与计划生育支出29.8429.84十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出25.5225.52二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3390.60本年支出合计3746.853746.85年初财政拨款结转和结余885.37年末财政拨款结转和结余529.12529.12 一般公共预算财政拨款885.37 政府性基金预算财政拨款总计4275.97总计42

8、75.974275.972016年度上海市浦东新区行政服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出3690.98888.222802.7620103政府办公厅（室）及相关机构事务3690.98888.222802.762010302一般行政管理事务2802.762802.762010350事业运行888.22888.22208社会保障和就业支出0.510.5120805行政事业单位离退休0.510.512080502事业单位离退休0.510.51210医疗卫生与计划生育支出29.842

9、9.8421005医疗保障29.8429.842100502事业单位医疗29.8429.84221住房保障支出25.5225.5222102住房改革支出25.5225.522210201住房公积金25.5225.52合计3746.85944.092802.762016年度上海市浦东新区行政服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出798.80798.8030101 基本工资97.0097.0030102 津贴补贴17.3617.3630103 奖金30104 其他社会保障缴费61

10、.9661.9630106 伙食补助费28.4328.4330107 绩效工资462.34462.3430108机关事业单位基本养老保险缴费78.2378.2330109职业年金缴费18.4918.4930199 其他工资福利支出34.9934.99302商品和服务支出119.64119.6430201 办公费2.912.9130202 印刷费1.251.2530203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费0.240.2430208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费2.012.0130212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费302

11、14 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费0.180.1830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费22.5422.5430227 委托业务费30228 工会经费7.007.0030229 福利费26.6626.6630231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用16.9316.9330240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出39.9239.92303对个人和家庭的补助25.6525.6530301 离休费30302 退休费0.110.1130303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助303

12、07 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金25.5225.5230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.020.02310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计944.09824.45119.642016年度上海市浦东新区行政服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公

13、务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数013.700.180000000013.700.182016年度上海市浦东新区行政服务中心政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 上海市浦东新区行政服务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度收入支出总体情况说明本部门2016年度收入总计为4488.46万元，支出总计为4488.46万元

14、。与2015年度相比，收入支出总计各减少259.58万元,主要原因：项目减少。二、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计3390.60万元，其中：财政拨款收入3390.6万元，占100%。三、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计3927.39万元，其中：基本支出944.09万元，占24.04%；项目支出2983.30万元，占75.96%。四、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入总计为4275.97万元，支出总计4275.97万元。与201

15、5年度相比，财政拨款收入支出总计减少206.05万元、降低4.60%,主要原因：项目减少。五、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3746.85万元，占本年支出合计的97.95%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加350.50万元，增长10.32%。主要原因：动用结动用结转资金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3746.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3690.98万元，占98.51%；

16、社会保障和就业支出（类）0.51万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）29.84万元，占0.80%；住房保障支出25.52万元，占0.68%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4287.33万元，支出决算为3746.85万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算。其中：1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)2802.76万元，主要用于：中心、分中心物业管理费、一门式服务平台工作经费、市场准入对外服务经费等。年初预算为3348.05万元，支出决算为

17、2802.76万元，完成年初预算的83.71%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算。2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)888.22万元，主要用于：本中心人员支出及为维持单位日常运作的公用支出等。年初预算为864.51万元，支出决算为888.22万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是动用结转资金。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.51万元，主要用于：单位退休方面的支出。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2

18、9.84万元，主要用于：。缴纳单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为45.38万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的65.76%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.52万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。六、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出944.09万元，包括人员经费824.45万元，公用经费119.64万元。基本支出中：1、工资福利支出798.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、

19、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出119.64万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助25.65万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.70万元，支出决算为0.18万元，完成预算的1.31%，其中：因公出国（境）费决算

20、为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的1.31%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少33.23万元，降低99.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少33.41万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加0.18

21、万元，增长100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是项目取消。公务接待费支出增加的主要原因是上年度无接待支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本部门所属各预算单位开支财政拨款的

22、公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待支出0.18万（含外宾接待支出0万元）。主要用于兄弟省市、单位学习考察工作餐，列明公务接待4批次、42人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本部门2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费仅涉及行政和参公单位。本部门为事业单位，2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年

23、度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1096.40万元，其中：货物采购金额191.19万元、工程采购金额0万元、服务采购金额905.21万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0X万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额927.15万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本部门2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况:按照浦东新区绩效评价管理办法委托有资质的会计师事务所，结合单位实际情况，制订项目绩效评价方案；工作机制建设情况：1、成立工作小组。由分管领导任组长，相关部门任组员。2、会计师事务所根据项目具体情况，通过财务检查、业务流程检查、控制测试、问卷调查和访谈，对项目的绩效水平进行评价计分，对项目数据进行统计