XXX单位部门预算及三公经费.docx

1、XXX单位部门预算及三公经费XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告根据自治州财政局关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知（昌州财预201820号）有关规定，现将XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。第一部分 *部门单位概况 一、主要职能(详细介绍本部门单位工作职能) 二、机构设置及人员情况情况一：有下属预算单位按以下内容说明： 从预算单位构成看，*部门的部门预算包括：*本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。*部门本级下设 个处室，分别是：。本部门中，行政单位 家，参公管理事业单位 家,事业单位 家，纳入*部门2018年部门预算编

2、制范围的二级预算单位包括：1.（列下属单位名称）2.*部门编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，较上年预算人数增加或减少 人；退休 人，较上年预算人数增加或减少 人；离休 人，较上年预算人数增加或减少 人。 情况二：无下属预算单位按以下内容说明：*单位无下属预算单位，下设 个处室，分别是：。*单位编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，较上年预算人数增加或减少 人；退休 人，较上年预算人数增加或减少 人；离休 人，较上年预算人数增加或减少 人。第二部分 2018年部门预算情况说明 一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，*部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算

3、管理。收支总预算 万元。收入预算包括一般公共预算。支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）二、关于*部门201

4、8年收入预算情况说明*部门收入预算 元，其中：一般公共预算 万元，占 %，比上年预算数增加（减少） 万元，主要原因是 。（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）三、关于*部门单位2018年支出预算情况说明*部门单位2018年支出预算 元，其中：基本支出 万元，占 %，比上年预算数增加（减少） 万元，主要原因是 。项目支出 万元，占 %，比上年预算数增加（减少） 万元，主要原因是 。（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）四、关于*部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算 万元。全部为一

5、般公共预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出 万元，主要用于 。（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）五、关于*部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况*部门2018年一般公共预算拨款基本支出 万元，比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是： （二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务（类） 万元，占一般预算支出的 %。2.（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.例：一般公共服务（类）财政事务

6、（款）行政运行（项）:2018年预算数为 万元，比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是： 2.（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）六、关于*部门2018年一般公共预算基本支出情况说明*部门2018年一般公共预算基本支出 万元， 其中：人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、

7、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。七、关于*部门2018年项目支出情况说明情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）项目名称：设

8、立的政策依据：预算安排规模：项目承担单位：资金分配情况：资金执行时间：情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）项目名称：设立的政策依据：预算安排规模：项目承担单位：资金分配情况：资金执行时间：资金来源：补贴人数：补贴标准：补贴范围：补贴方式：发放程序：受益人群和社会效益：八、关于*部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明*部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因

9、是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是 。九、关于*部门2018年政府性基金预算拨款情况说明情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：*部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。情况二： 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：*部门2018年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是 。其中： 1例：交通运输支出（类）车辆通行费及

10、对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。2. （按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年，*本级及下属 家行政单位、 家参公管理事业单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是 。（二）政府采购情况2018年，*部门及下属单位政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。（三）国有资产占用使用情况截至2017年底，*部门及下

11、属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋 平方米，价值 万元。2.车辆 辆，价值 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。3.办公家具价值 万元。4.其他资产价值 万元。单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。（四）预算绩效情况2018年度，本年度实行绩效管理的项目 个，涉及预算金额 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报

12、表（2018年度）填报单位：项目名称项目属性新增项目 延续项目主管部门项目实施单位项目起止时间项目负责人联系电话项目资金（万元）资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入其他单位职能阐述项目概况项目立项情况项目立项的依据项目申报的可行性项目申报的必要性项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、2、（五）其他需说明的事项 第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其

13、他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除） *部门 2018年2月8日