1-A级锅炉部件制造质量保证手册2013-A-0.doc

1、 文件编号：JZJH/SC- 2013 版次/修订：A/0 A级锅炉部件制造质量保证手册编 制：各质控责任人审 核： 批 准： 手册编号： 受控状态： 2013年5月1日发布 2013年6月1日实施XXXXXXXXXXXXXXXA级锅炉部件制造质量保证手册目 录章 号 0版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 1 页/共 1 页章 号内 容页码修订状态0目 录1001修改记录控制页2002企业简介34003质量手册颁发令5004质量控制系统责任人任命书6005适用范围7006缩写和术语、定义810007编写依据1101 管理职责122702 质量保证体系文件283003文件和记

2、录控制313304合同控制343505设计控制363906材料、零部件控制404307作业（工艺）控制444508焊接控制465209热处理控制5355010无损检测控制5661011理化检验控制6264012检验与试验控制6567013设备和检验与试验装置控制6869014不合格品（项）控制7072015质量改进与服务7374016人员培训、考核及其管理7577017其它过程控制7879018执行特种设备许可制度80820附录1程序文件（管理制度）目录830附录2作业（工艺）文件目录840附录3记录表卡目录850附录4A级锅炉部件制造过程质量控制程序图86附录5A级锅炉部件制造许可评审内部工

3、作文件A级锅炉部件制造质量保证手册修改记录控制页章 号 01版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 1 页/共 1 页序号修改章、节修改依据修改状态修改人/修改日期备 注A级锅炉部件制造质量保证手册企 业 简 介章 号 02版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 1 页/共 2 页XXXXXXXXXXXXXX位于河南省温县温沁路南段林召路口，始建于1986年6月，原名温县锅炉安装公司（为原温县化肥厂下属单位），经企业改制已具有独立的法人资格。公司面向全国主要从事：锅炉（工业锅炉、电站锅炉）安装改造维修、压力容器制造、压力管道设计、压力管道安装等业务。具有：一级（

4、初）锅炉安装改造维修、D1 D2级压力容器制造、GB1 GB2 GC1(2、3) GC2 GC3 GD1 GD2压力管道设计、GB2 GC2 GD2压力管道安装改造维修资质。2008年7月通过IS09001-2000质量管理体系认证，是三A级资信单位。公司占地总面积33000平方米，设置有办公室、技术部、质检部、经营部、财务部、压力管道设计室、资料室等部门，总公司下设特种设备安装改造维修分公司（简称安装分公司）、压力容器A级锅炉部件制造分公司（简称制造分公司）。制造分公司承担许可范围内的压力容器、A级锅炉部件制造工作。公司现有从事A级锅炉部件制造的职工人员80人，具有锅炉、机械、焊接、金属材料

5、等专业的工程技术人员14人，其中具有中级职称以上的人员6人，焊接技师1人；有经专业考核合格的特种设备焊接操作人员19人，具备操作资格50人.项,合格项目包括SMAW、GTAW（含蛇形管对接自动焊）、SAW、GMAW；无损检测人员3人；检验人员5人；具有机械加工制造、吊装、焊接和检测设备共计130台（套）；有用于A级锅炉部件制造的生产车间3600平方米和配套设施，如射线曝光室、焊材库、焊接试验室等；封头制作、锻件制作采用分包，理化、热处理、磁粉（MT）、渗透（PT）采用外协。办公室负责人力资源、档案管理；资料室负责资料管理。 为确保A级锅炉部件制造工作的顺利开展和进行，公司任命了质量保证体系人员

6、，建立了质量保证体系组织机构，根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG0004-2007健全了质量保证体系文件，包括质量保证手册、程序控制文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等，购置齐全了用于A级锅炉部件制造的法规、标准、规范70余套。A级锅炉部件制造质量保证手册企 业 简 介章 号 02版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 2 页/共 2 页 为争创巨航品牌，树立巨航形象，在激烈的市场经济中争取最大的经济效益，公司遵循“强化质量管理，保证产品安全，坚持顾客为本，持续地满足顾客要求”的质量方针，先后在湖南、贵州、云南、河北、河南、山西等20余个省市

7、承接各类工业锅炉、电站锅炉的安装改造维修、压力管道设设计、压力管道安装改造维修等工程，多次受到用户的好评。公司将坚定不移地走“用文化凝聚力量、用质量领先行业、用信誉谋求发展”的兴业之路，实现巨航公司的可持续发展和竞争实力。竭诚为顾客提供优质高效的服务，奉献精品工程。 邮 编：454894电 话：03916115119传 真：0391-6110327电子邮箱：ZGJZJH 互联网网址：WWW.JZJHGS.CN公司地址：河南省温县温沁路南段林召路口A级锅炉部件制造质量保证手册质量手册颁发令章 号 03版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 1 页/共 1 页为使我公司A级锅炉部件

8、制造质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，依照锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件、关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见及 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等法规的要求，结合本公司实际情况，建立了相应的A级锅炉部件制造质量保证体系，编制了我公司第A版A级锅炉部件制造质量保证手册。 本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，明确了质量体系中各责任人员及各部门的管理职责，是我公司A级锅炉部件制造中实施质量管理活动的纲领性文件，各部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证公司的A级锅炉部件产品质量

9、符合法规、标准和用户的要求。 本手册完全符合锅炉压力容器制造监督管理办法及TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等的要求，适用于我公司A级锅炉部件产品制造的质量管理，现予以发布，自批准发布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。 为此，我郑重申明： 1、我对本公司A级锅炉部件产品安全质量承担全部责任； 2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责质量保证体系的建立、保持和运行，并对质量保证手册的实施和持续改进负责。同时我任命各质量控制系统责任人员对A级锅炉部件制造过程中的质量控制负责。 3、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理

10、A级锅炉部件产品质量问题时，质量保证工程师享有最高的权力。 本手册2013年5月1日予以正式发布， 并于2013 年 6 月1日起正式生效并在全公司范围内运行实施。 法定代表人： 批准日期： 年 月 日A级锅炉部件制造质量保证手册质量控制系统责任人任命书章 号 0 4版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 1 页/共 1 页为使我公司A级锅炉部件制造过程中质量保证体系得到有效控制，保证产品质量，决定任命质量控制系统责任人员如下：任命公司副总经理任之和为我公司的质量保证工程师，履行质量保工程师的职责，行使质量保工程师的权力。请公司有关人员服从协调，共同履行质量保证职能，以确保质量

11、保证体系有效运行。任命下述人员为各质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：XXX同志为设计、工艺质控责任人；XXX同志为材料、标准化质控责任人；XXX同志为焊接质控责任人；XXX同志为无损检测质控责任人； XXX同志为热处理质控责任人；XXX同志为理化、计量质控责任人；XXX同志为压力试验质控责任人；XXX同志为检验质控责任人；XXX同志为冷作、设备质控责任人。上述被任命的人员在相应质量控制系统中有行使质量否决的权力，有组织上不受任何干扰的独立性。各位质量控制系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转。 特此任命 法定代表人： 批准日期： 年 月 日A级锅炉部件

12、制造质量保证手册适用范围章 号 0 5版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 1 页/共 1 页本手册是根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007对质量体系的要求制定的，适用于本公司生产制造的所有A级锅炉部件产品；适用于A级锅炉部件制造全过程的质量控制；同时也适用于在合同环境下向顾客和评审机构提供证实本企业质量管理能力的场合。 本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司A级锅炉部件制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源。 本手册描述的质量体系适用于与质量有关的总经理、技术部、质检部

13、、经营部、生产车间等各部门及A级锅炉部件制造质量保证体系各专业质量控制责任人员等。A级锅炉部件制造质量保证手册缩写和术语、定义章 号 0 6版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 1 页/共 3 页1、缩写1.1中华人民共和国特种设备安全法简称特种设备安全法1.2锅炉压力容器制造监督管理办法简称管理办法1.3锅炉压力容器制造许可条件简称许可条件1.4锅炉压力容器制造产品安全性能监督检验规则简称检验规则1.5特种设备焊接操作人员考核细则TSG Z6002-2010简称焊考规1.6锅炉安全技术监察规程TSG G0001-2012简称锅规1.7A级锅炉部件制造质量保证手册简称手册。2

14、、主要术语、定义2.1质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。2.2质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。2.3质量体系：为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和活动。2.4质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。2.5质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。2.6质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。2.7质量目标：在质量方面所追求的目的。2.8持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。2.9过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。2.10程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。2.11合格

15、（符合）：满足要求。2.12不合格（不符合）：未满足要求。2.13缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。2.14预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。2.15纠正措施：为消除已发现的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。2.16纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。2.17返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。2.18返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。A级锅炉部件制造质量保证手册缩写和术语、定义章 号 0 6版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 2 页/共 3 页2.19报废：为避免不合格产品原有的预期用途而

16、对其所采取的措施。2.20让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。2.21降级：为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。2.22文件：信息及其载体。2.23规范：阐明要求的文件。2.24质量手册：规定组织质量管理体系的文件。2.25质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定谁及何时应使用那些程序和相关资源的文件。2.26记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件2.27检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。2.28试验：阐明按照程序确定一个或多个特性。2.29确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求以得到满足的认定。2.30评审：为确

17、定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。2.31审核：为获得证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。2.32三按：按设计图纸、按工艺文件、按技术标准.2.33三检：自检、专检、监检2.34三不：不合格材料不投产、不合格工件不转序、不合格产品不出厂。2.35质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。 2.36质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。 2.37检查点（E）:也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。 2.38审核点

18、(R):也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。 2.39停止点(H):也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查A级锅炉部件制造质量保证手册缩写和术语、定义章 号 0 6版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 3 页/共 3 页结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。 2.40见证点(W)：也称约定检查点。其含义是指顾客

19、、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。A级锅炉部件制造质量保证手册编写依据章 号 0 7版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 1 页/共 1 页 中华人民共和国特种设备安全法 锅炉压力容器制造监督管理办法 国质检锅200222号 锅炉压力容器制造许可条件 国质检锅2003194号 锅炉压力容器制造许可工作程序 国质检锅2003194号 锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则 国质检锅2003194号 关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见 国质检特函2005203号特种设备焊接操作

20、人员考核细则 TSG Z6002-2010特种设备无损检测人员考核规则 TSG Z8001-2013特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSG Z0005-2007 锅炉安全技术监察规程 TSG G0001-2012 关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见 国质检特函2005203号 A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章 号 1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 1 页/共 16 页本章对A级锅炉部件制造的质量方针和目标、质量保证体系组织、质量控制的责任人员和相关人员的职

21、责和权限、管理评审做出规定，以确保质量体系的有效运行。1.1 质量方针和目标1.1.1质量方针 强化质量管理，保证产品安全，坚持顾客为本，持续地满足顾客要求。 质量方针内涵：公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工作环境、优秀的员工队伍和科学的管理打造出优质、安全、可靠的产品，满足用户的需求。 1.1.2 质量目标1）严格执行国家关于A级锅炉部件产品法令、法规及强制性标准的规定。2）压力试验一次交检合格率95%，年提升0.5%； 3）顾客满意率95%，年提升0.5%； 4）合同履约率100%5）产品重、特大质量事故为零。1.1.3 质量目标指明了本公司质量方向和所追求的目标，体现了对A级

22、锅炉部件产品安全性能及其质量持续改进的承诺。业已量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核，详见表1 1.2质量保证体系组织公司的质量保证体系是按现行体制、许可范围和为顾客提供安全性能符合国家法律、法规、安全技术规范和相关标准的产品需要而设置的，具有独立制造A级锅炉部件的能力。组织结构图见图 1、质量保证体系结构见图2。1.3职责与权限1.3.1法定代表人（董事长） 1）对公司产品安全质量负全责； 2）负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施； 3）任免公司总经理、质量保证工程师、各质量控制系统责任人； 4）批准质量保证手册、质量方针和质量目标； 5）主

23、持召开董事会，确定公司管理机构； A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章 号 1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 2 页/共 16 页表1序号控制系统相关部门/责任人分解目标目标实现控制点考核频次备注1总经理持续改进，顾客最终满意度达95%，年提升0.5%。组织管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性一般一年组织一次管理评审2质保工程师全面负责和组织公司质量管理体系的建立、实施和改进工作，确保有效运行定期组织内部审核，发现问题及时解决，制定纠正及预防措施一般一年组织一次完整的内部审核3设计技术部标准化质控责任人法规、标准等贯彻执行率100%适用的法规、标准等及时

24、更新；新颁布的法规、标准等及时宣贯等季度技术部设计质控责任人技术培训完成率100%按照年度培训计划，组织好技术培训，做好记录，完善培训档案年度设计图样、工艺文件正确率100%依据法规、标准，按设计控制规定季度4材料、零部件质检部材料质控责任人索取材料的质量证明文件达到100%。按考核合格的分供方采购原材料、零部件季度原材料及零部件、焊材等质量进行100%检验。材料检验员对分供方提供的材料，依照标准检验季度5设备技术部设备质控责任人设备和检验与试验装置完好率达95%定期对设备仪器进行维护保养，达到设备能力要求季度6工艺技术部工艺质控责任人工艺文件控制有效率达到100%工艺文件资料发放到位，标识准

25、确，确保公司文件处于受控状态，严格工艺纪律检查季度7焊接技术部焊接质控责任人焊工合格项目与产品焊接结构类型达到100%焊工业绩统计季度焊工焊缝第一次无损检测合格率90%8热处理技术部热处理质控责任人产品、试件热处理合格率100%制定合格的热处理工艺，保证操作过程的规范，建立质量保证体系年度9无损检测质检部无损检测质控责任人RT底片质量合格率达95%制定合格的无损检测工艺，保证操作过程的规范季度RT底片缺陷评定的准确性99%A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章 号 1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第 3 页/共 16 页表1续序号控制系统相关部门/责任人分解目标目标实现控制点考核频次备注10理化质检部理化质控责任人理化试验数据准确率达到100%制定合格的理化试验工艺，保证操作过程的规范。年度11计量质检部计量质控责任人计量检定计划完成率100%做好设备仪器检定计划，并做好记录。季度12检验质检部检验质控责任人检验检测数据准确率98%质量记录控制应符合要求季度质检部压力试