农业综合开发及农产品深加工项目可性研究报告.docx

1、农业综合开发及农产品深加工项目可性研究报告农业综合开发及农产品深加工项目可行性研究报告建设单位：某某市优康农牧产业发展有限公司编制时间： 二00九年四月第一章 项目单位情况及总说明.1第二章 发展规划、产业政策及行业准入. 第三章 项目市场分析. 第四章 项目用地选址 . 第五章 总体规划及项目功能区分布 第六章 项目建设方案第七章 项目实施计划与组织管理第八章 企业组织机构及劳动定员第九章 项目招标方案第十章 劳动安全、消防及防雷第十一章 节能分析 第十二 章 资源开发及综合利用方案第十三章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析第十四章 生态环境影响分析第十五章 投资估算及资金筹措第十六章 经济

2、影响分析第十七章 社会影响评价第十八章 结论与建议第一章 项目单位情况及总说明一、项目申报单位情况1、项目名称：农业综合开发及农产品深加工 2、建设单位：某某市优康农牧产业发展有限公司3、项目法人代表：葛永 职务： 总经理4、法定住所：某某市华阳路北侧 5、联系电话：13733378598 6、申报项目简介：项目拟选址于某某市，项目占地面积150亩，建筑规划面积 43000 平方米。项目建设的总体思路是：以探索、积累、总结现代化高科技育苗技术和管理经验，在注重经济效益和增强活力的同时，以市场为导向，充分发挥项目的示范、辐射和劳动作用。按照现代化、良种化、规模化和商品化要求，把项目建设成为科技水

3、平领先、产品质量优良、经济效益显著、市场辐射广阔，并与国际水平接轨的休闲观光旅游及农副产品加工基地。在进行农业综合开发及农产品深加工项目建设中，坚持以市场为导向，以改革为动力，以节约能源为本，以科技为主线，实施高科技、高投入、高产出、高效益、高标准的管理经营体制，建立起集品种的选、引、育、繁为一身，科技、生产、经营和推广服务一条龙的种殖、销售采摘为主的旅游观光体系。对于该项目的开发建设，项目建设单位作了大量的前期考察论证工作，仔细分析了该地所具有的优势和不利条件。除了优越地理条件和区位条件外，要充分挖掘和利用某某市的文化资源，借助某某市在发展农业生态旅游产业中的政策优惠条件，把该项目作成在某某

4、乃至京郊具有一定影响度的项目。二、项目建设的重要性与必要性及其意义1、项目建设的重要性与必要性目前，某某市农业观光项目正处于起步阶段，正在建设的农业休闲观光项目有明城京郊生态园、邵村花田水生植物观光园、高官庄农业观光园、豆庄秋成生态园等项目，该项目建成后，可是让游人在这里享受到充足的膳宿及康体的群体生活。在这种背景下，项目选定了休闲观光作为开发的重点，有着重要意义。生态农业与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新技术的先导性、农工科贸的一体性、产业开发的多元性和综合性的基础上，强化资源节约、环境零损害的绿色性。生态农业实质上是生态化的现代农业

5、。生态农业的发展既符合农业生态可持续发展的方向，又符合农业和农村经济可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。因此，生态农业是一种可操作、可实现的现代农业，是未来中国农业发展的方向。现代生态农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。人们对良好的乡村环境所形成的森林浴、郊野露营、观光采摘等消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫感。人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业、农村与旅游业边缘交叉的新型产业生态观光农业应运而生。可以肯定，生态观光农业是非常具有前

6、景的现代农业，但需要不懈的努力，才能实现预期目的。发展生态农业是造福子孙后代的事业。农业综合开发及农产品深加工项目提出的建设农业综合开发及农产品深加工项目规划方案强化真正意义上的综合性和多元性，将农业系统各组分、各链条的有机整合，对不同产业之间进行有机耦合，把初级农产品生产与其后续性加工的紧密衔接等，并根据生态、自然、经济、社会、市场条件，发展高效实用的生态农业模式。2、项目建设的意义（1）观光农业旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题。今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依：熙攘的城市，忙碌的身影，林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧

7、张、烦躁压迫着现代人的神经，于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、一望无垠的大地、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之过去“上山下乡”的历史经历，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式，于是旅行社的“当一天农民”、“插队落户”等项目一经推出，即产生了强烈反响。（2）高效益的观光农业，为我国传统农业的现代化提供了一条可持续发展的途径。农业是我国国民经济的命脉，发展农业是我国的国策。观光农业改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展的思

8、路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴望脱贫致富的愿望。可以预见，基于“天时、地利、人和”的新型观光农业，将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。三、项目总说明（一）项目申请报告编制的依据与范围1、编制依据（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（2）建设项目可行性研究指南（试用版）（3）建设项目经济咨询评估指南（4）某某市“十一五”发展规划 （5）现代农业示范项目建设规划（20072010年） （6）某某市委、市政府关于推进经济跨越式发展和社会全面进步的指导意见（7）某某市建设京南保北现代化中等城市发展规划实施纲要（

9、8）某某市现代农业发展规划 （9）某某市“十一五”旅游发展规划 （10）某某市新农村建设规划 （11）“生态家园富民工程计划”示范建设项目技术指南（12）项目申请报告通用文本及说明2、项目申请报告的工作范围报告对项目建设的背景、市场预测、招标方案、用地规划、能源耗用及生态环境等方面进行了详实的分析测算。就项目建设的必要性，建设条件的可能性，经济效益及社会效益的合理性进行充分证明，以确定该项目的可行性。此项目由某某市优康农牧产业发展有限公司承建。此项目的建成，为京南保北地区填补了空缺。使集种养殖、观光示范农业于一身的该项目走向北方市场，为我国农业工程和环境工程做出巨大贡献，同时响应了我市市委、市

10、政府利用特色农业带动“三农”工作的重要精神。并且具有良好的经济效益和社会效益。（二）项目主要指标测算1、投资规模与资金筹措：项目投资总额 4500 万元，其中：建设投资4100 万元，流动资金 400 万元。资金来源为项目建设单位自筹 万元，申请中央及省专项资金 900 万元。2、项目建设规划项目总占地面积150亩，规划为6 部分。1、占地20亩的特色鱼种养殖及休闲垂钓区； 2、占地20亩的百花园（花木繁育推广区）；3、占地30亩的百果园（水果采摘区）；4、占地15亩生态餐饮服务区。5、占地35亩的设施农业区。6、占地30亩的生态养殖加工区。（三）项目主要技术指标一览表序号指标单位数量备注1产

11、品方案1.1接待能力万人次15餐饮 2投资总额万元45002.1建设投资万元 41002.2流动资金万元4003劳动定员人1504全年生产天数天3005占地面积亩1506建筑面积平方米430007总成本与费用万元/年2007.94达产年份8营业收入万元/年3250达产年份9税金及附加万元/年212.74 达产年份10利润总额万元/年1029.32 达产年份11财务评价指标11.1投资利润率%22.87 11.2投资利税率%27.6 11.3财务内部收益率% 21.33所得税后28.35所得税前11.4财务净现值万元 3312.06所得税后4421.56所得税前11.5投资回收期年7.28所得税

12、后6.44所得税前11.6生产能力利用率%38.76四、项目综合评价1、结论生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业结构，通过生态农业示范观光园的建设，形成集工业、种养、加工、销售、生态休闲为一体的城郊型经济模式

13、，实现农民增收、农业增效，发展绿色无公害农产品生产，促进生态农业建设。引导和推动某某市农业结构调整。为某某发展高端、高效和高辐射力产业以及创新型城市建设服务。2、存在的问题与建议1）农业综合开发是一项复杂的系统工程，不是由某个企业或某个单位所能完成的，需要政府、企业、农民等社会方方面面的共同努力。建议项目建设单位在建设经营过程中，积极联系相关部门，发动农民转换经营观念，促进项目区种植、养殖产业的大力发展。2）建议项目执行单位加强项目管理工作，为项目落实创造良好的政策环境，以保证产品质量。在资金配套商加大力度，保证项目顺利实施。建议早投资、早建设、早受益。第二章 发展规划、产业政策及行业准入一、

14、发展规划河北省环京津休闲旅游产业带发展规划提出河北省规划打造七大产业聚集区。其中保定文化休闲聚集区范围包括保定市市区、某某市、高碑店市、易县、涞水县、涞源县。建设目标为以京津市场为核心，立足河北，拓展周边，吸引国际，通过对休闲旅游资源的集约型利用和经营，延长服务链、产业链和经济链，提高环京津休闲旅游带的消费拉动力、市场影响力和产业带动力，将休闲旅游业发展成为河北省现代服务业的重要龙头产业、京津冀区域一体化的先导产业，将环京津休闲旅游带建设成为经济增长带、生态保护带、区域合作带、民生改善带、产业示范带，有效促进全省经济发展方式转变和产业结构调整，成为国内一流、国际知名的休闲旅游目的地。丰富产品体

15、系，激发市场潜力，拓宽服务领域，提高消费水平，实现“四个增加”：增加游客规模、增加重访频率、增加停留时间、增加游客消费。培育重大项目集群，构建休闲旅游产业聚集区，实现产业集中和资本聚集，形成国内国际影响。推动环京津地区从观光旅游为主体向休闲度假为主体转变，加快实现河北旅游产业转型升级。某某市现代农业发展规划提出了未来510年的发展目标，将某某市现代农业发展的整体目标形态设计为1、功能融合、特色突出、优势明显、技术高新、布局合理、管理科学、运作高效、外网增值、环境友好的京郊型现代农业；2、以京郊生态卫星城和全国历史文化名城为背景支撑，集科技、生态、文化、休闲、生产等多元功能融合与衍生的功能性产业

16、链网。3、传统农业改造升级、农产品加工与贸易产业链完善、村镇升级与产业优化、新农村建设与城乡统筹发展的优秀模式典范。休闲农业近期目标（2008-2010年）为发展休闲采摘农业，年吸引客流量50万人次，旅游综合收入达到1.5亿元以上；中期目标（2011-2015年）发展各种类型休闲观光农业，年吸引客流量80万人次，年收入达3亿元以上。综上所述，该项目符合产业规划。二、产业政策农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳定则社会安定。加强“三农”工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。中共中央、国务院关

17、于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20071号）指出：发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是以科学发展观统领农村工作的必然要求。推进现代农业建设，顺应我国经济发展的客观趋势，是促进农民增加收入的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培育新型农民发展农业，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。中共十七届三中全会提出，发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要

18、求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。要明确目标、制定规划、加大投入，集中力量办好关系全局、影响长远的大事。（一）水产业政策分析国家产业政策发展中提出：优先发展水产养殖品种改良与良种繁育技术，水产业生物工程、设施养殖等高技术开发；水生植物园具备园艺化、设施化、工厂化、生态化设施水平。首先发展生态农业可以解决农业生产带来的一系列环境问题，减少农药和化肥对环境的污染，保护农村环境，减少能源压力，减少不可再生资源的消耗，控制和减轻农业面源污染，保护和恢复农业生

19、态环境。其次，有利于提高农产品生产者的收入，特别是增加农民收入，农民可以从田间低生产成本和市场高价格中得到实惠。第三，切实提高土地利用率，解决北方农村土地半年生产半年闲的问题。第四，向社会提供纯天然，无污染，口感好的绿色食品，满足人们“崇尚自然、注重安全、追求健康”的需要。（二）种植业政策分析优先发展农作物专用、优质品种选育及种子产业化工程技术；种植业结构调整与优质农产品基地建设关键技术；节水灌溉，尤其是蔬菜花卉等设施栽培技术等开发可再生资源、实现农业资源可持续利用。加强农业资源污染防治，实现农业清洁生产，已成为我国生态农业建设的重要内容。生态农业建设是促进农业和农村经济持续健康发展、农业资源

20、高效利用的必由之路。（三）农业产业化政策保定市委市政府高度重视农业产业化项目工作，为给农业产业化项目建设提供良好的发展环境，对全市重点农业产业化项目建设和龙头企业发展进行了系统规划。有针对性的将其区位优势、投资环境、特色产业、和重点项目进行推介，为了保障重点产业的持续发展，加强资金的捆绑使用，市财政在确保支农资金年均增长15%的基础上，每年拿出150万元，作为农业产业化项目建设奖励基金，促进全市农业项目的开发力度。 三、行业准入根据21世纪议程和我国国民经济和社会发展“十一五”计划和2010年远景目标纲要，强调了实施科教兴国和可持续发展战略，提出要“以高新技术带动常规农业技术升级，持续提高农业

21、综合生产能力。重点开展生物技术应用研究，加强农业技术集成和配套，发展农业多种经营和复合经营；延长农业产业链，带动农业产业化水平和农业综合效益的全面提高；发展以健康为主导的农产品加工，拓展农民增收空间。”第三章 项目市场分析某某市拥有丰富的地方特色农产品，是北京市农产品的一个重要支持供应基地。某某市属暖温带半湿润季风气候区， 十分利于特色农业的发展。然而纵观整个某某市的农林畜牧业，规模不大，效益不高。因此，某某市的农林畜牧业行业必须用战略发展的眼光，提高种养植规模，提升档次，尽量适应市场多样化的需求。一、农产品市场现状某某主要农作物包括小麦、玉米、水稻甘薯、谷子、豆类、花生及林果、蔬菜等。某某是

22、河北省及京、津大城市的粮、油、水果、水产、蔬菜的主要生产基地。农林牧渔业、服务业蓬勃发展，服务业水平不断提高。2007年全市粮食总产0.954万吨，瓜菜面积6.5万亩，农作物优良品种率达到98%以上。全市共有各类贸易市场42个，其中客流量5000人以上的大型市场10个，5000人以下的小市场32个。城区现有市场包括桃园市场、三义市场、清凉寺市场、范阳市场、大石桥农副产品批发市场。每天上市人数15000人次。按照某某市总人口58万人计算，每人每天需要100克肉类计，进某某本地每年就需要猪肉2190万公斤，蔬菜需求是肉类的5倍。加上某某是河北省及京、津大城市的粮、油、水果、水产、蔬菜的主要生产基地

23、，每年的蔬菜和肉类食品缺口在70%以上，蔬菜和肉类食品大部分还需要靠从外省市购进。在农产品加工总量和加工水平方面，我国与世界先进水平相比还存在较大差距。发达国家农产品加工业产值与农业产值之比大都在2.0-3.7：1，而我国只有0.6：1.发达国家工业生产的食品占消费的90%，而我国仅占25%；发达国家食品工业产值约是农业产值的1.5-2倍，而我国还不及1/3；发达国家农产品加工程度达到80%以上，而我国只有45%，其中二次以上的深加工只占到20%，很多农户辛苦种植的蔬菜得不到及时加工就会白白浪费掉，因此农产品深加工市场也是非常广阔和亟待解决的问题。二、项目产品市场前景分析1、生猪市场供需情况养

24、猪在农业中占有重要地位，已成为农业和农村经济发展的重要支柱，在加速粮食转化、扩大农村就业、增加农民收入、带动种植业和相关产业发展、振兴农村经济等方面，都起到不可代替的作用。猪肉是我国人民的传统肉食和主要肉食来源，这种消费习惯很难在短期内有太大改变，养猪在我国畜牧业中确居特殊地位。猪的综合利用有待于深入开发，猪产品国际市场尚须进一步开拓，养猪生产发展产景广阔，确实是万年青的产业。国际市场需求潜力大。目前，我国猪肉出口主要是香港、俄罗斯和东欧国家，年出口总量不足3万吨。按有关资料统计，香港每年需进口猪肉12.8万吨，俄罗斯年进口需28.2万吨，市场需求潜力很大，但对猪肉的安全质量要求也越来越严格，

25、只有真正从品质上保证猪肉及制品绿色无公害、无违禁药物及农药残留，才能在国际市场畅销无阻，本项目坚持绿色无公害的养殖和加工，加上肉味鲜美等优势，一定能 创出自己的品牌。2、水果市场分析我国人均水果年消费量较世界平均水平低25.7，随着居民生活水平的提高，中国水果市场的前景广阔。 国内市场潜在力大。从目前猪肉消费量来看，香港年人均是55公斤，台湾是年人均43公斤，而中国大陆的消费量年人均只有30公斤。随着经济的发展和人们生活水平的提高，猪肉及制品的人均消费将日益增加。目前发达国家水果年消费量为83.3公斤，发展中国家为55.4公斤，而我国人均年消费水果量仅为45.6公斤，较发达国家低45，较发展中

26、国家也低18。按现在的总人口计算，我国人均消费水果要达到全世界人均年消费61.4公斤的水平，需要增加2000多万吨的供给量。每人每年只要多买1公斤水果，全国水果消费就将增加130万吨。预计今后一个时期，我国居民水果消费将会有较快增长，并成为带动水果产业发展的动力。我省水果市场基本供需平衡，但优质水果不足，因地制宜地发展优质水果潜力很大。 据统计，2004年，我国出口水果312.59万吨，同比增长17.18，出口金额16.47亿美元，同比增长20.08。在国际市场上，中国水果有较大的价格优势，我国的苹果、梨、柑桔价格都比国际市场低4070，但水果出口尚不足国内产量的4，中国水果出口量也只占世界水

27、果贸易总量的3，市场空间十分广阔。3、蔬菜市场分析有关专家预测，随着人民生活水平的提高，蔬菜产业将朝着环保、方便、创汇三个方向发展，将逐步走向多元化、国际化。 具体表现在三个方面。栽培种植趋向环保科技型，近年来人们的绿色消费观念日趋成熟，出现多样化、高档化、新鲜化的趋势，从而引导我国蔬菜种植业的结构向天然、无污染的绿色环保型方向发展。这要求在蔬菜的生产过程中使用生物农药或高效低残留化学农药，禁止使用剧毒农药；少施化肥，多施有机肥料。在管理上加大科技含量，推广反季节栽培、无土栽培、以及喷灌滴灌节水等先进技术。近两年，我国不少地方蔬菜生产一度出现“菜贱伤农”的现象。因此，提高产品的销售量和附加值，

28、是广大菜农和经营企业面对的难题。如今，各地普遍采取了两种办法，一是实行净菜上市，朝着净菜小包装方向发展，即在产地进行整理消毒、灭菌、分级、包装贴商标后上市；二是实行深加工和精加工。许多有条件的生产企业和大型生产基地，对蔬菜进行加工处理，制成速冻菜、真空包装保鲜菜、罐头等产品，解决了菜农的后顾之忧。蔬菜是人们必不可缺少的食品，随着人民生活水平提高，对蔬菜产品需求从数量型向质量型转变，要求品种多样、鲜嫩安全、营养丰富，周年均衡供应。4、 花卉苗木市场分析随着国家对新农村建设的大力推进，包括城市生态环境的日益重视，绿化市场将在近三年中推向高峰。一是大规格苗木紧俏大规格苗木作为园林绿化的骨架树种呈现俏

29、销势态，胸径15以上各品种苗木，价格及需求不断上升。二是彩叶树种需求加大园林主管部门为增强城市季相变化，丰富绿化色彩效果，在绿化工程中增强大量的色叶树种，推动了彩叶树种的需求量。目前市场上走俏的仍是乡土树种唱主角，如长江以北 ， 以金枝国槐，黄栌，银杏，元宝枫，火炬树，紫叶矮樱，槭树类，丝棉木等。长江以南，以银杏，金枝国槐，枫香，乌桕，重阳木，丝棉木，盐肤木等为主。预测今后彩叶树种前景看好的品种：国王枫，加拿大红樱，北美红栎，金枝金叶国槐，金叶榆，金叶珊瑚朴，元宝枫，黄连木，无患子，丝棉木，乌桕,无患子等。三是容器苗木将成为市场新宠随着绿化工程对苗木的标准提升，对苗木的整体性、存活率、要求越来

30、越高。容器苗具有栽植不受季节限制、整体性好、成活率高等特点。目前国内中大规格的容器苗处于尝试阶段，尚无批量可供市场。容器苗市场的空缺，注定谁抢先 ，谁先得益。四是花灌木呈现多种需求趋势随着绿化向美化的延伸，花灌木需求量增大，并且呈现多品种需求势态。花色艳、花期长、花形异等具体表现好的品种，今后市场将看好。五是灌木品种呈新老畅销，灌木在绿化工程中用以色块、色带，是所有绿化植物中用量最大的种类；在全国各产苗区，发展形势较好的也是以生产灌木为主的产区。灌木生产：以生产周期短、见效快、品种选择性广、市场需求量大而具特色。现在市场呈现新老品种同台亮相。新品种多为彩叶树种，因具有较强的色彩效果和较好的适应

31、性，将逐渐拉大市场份额，如：红叶石楠、金森女贞、大花六道木、地中海荚迷、小丑火棘、水果蓝、亮绿忍冬、金焰绣线菊、金叶龟甲冬青等。但老品种由于价格低廉,表现稳定，也较受欢迎。六是水生植物需求拉大，价格走低随着城市水系的重现，自去年始，水生植物市场异常火爆，市场需求还将加大。七是地被植物需要增加地被植物是园林植物中品种最多，更新最快的种类，随着园林绿化品种多样性的发展方向，需要量将逐渐增大。八是果树类，其发展强劲园林绿化中讲究的是适地适种（从近年看，柿树，石榴，香橼，木瓜，杨梅，樱桃，枇杷等在绿化应用上逐年增多），在园林中的应用着重体现的是一种春华秋实的自然规律，但生产上首先必须定位是绿化树种，对树的形态，分枝点要有相应的要求。其它的品种如观赏草，藤本植物，屋顶耐旱植物及有药用价值的植物发展均有一定的空间。随着城市生活品质提高，对花卉苗木需求量大增。 本项目区临近北京、天津等等城市