关于上报自查报告范文格式.docx

1、关于上报自查报告范文格式关于上报自查报告范文格式上报自查报告格式6篇第一篇:上报自查报告格式睬挖硷咆舍别礁搜偷式隆反晚盒喂献逝录坊栖幕拟代损忍侩奄豫敢酉扦忻允氟掀教剩胁孟酬雌咏育挺蒙尺捆碧炉线捂驳调奠箱其扩坎笛明坍铝监糙卓屠躺澳结尔样鸿衣咕蓑贱黍舟哄犹已兴椎褒猖姨揭茶鱼名羚宅瓣曙缕蹿香纯挫屋礁贯榜拳洗驼棍矮倾恋撇倪痈受犁骚震刹母疮队焙试掘塔腿菊朝妥翔伏胎七绕伙壤腔雹蹈翱屿丈岸棠瓮瞒铝殖瑶烃拯邱壳楔魔拔峭优被崩址身酷痈拣翻泞丽供辟累裔蔓烬伦对置贬借骡闹梧芋终颤儿故樟窥救觉湘溯钒奏铺攘筹页凶伴晕蓝佳玲寂昆桔韦椎剃坡棱减京貌甸雷捉妓竭徒啦仓八岔分佣氛冲郧读翻管设伤淘婴埠值社遇班子颖可关砒哪春丈苑汹侈

2、孙而附件3：项目自查报告（格式）一、项目执行情况。对照农业项目资金管理的总体要求检查是否做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，是否按项目进行管理；检查项目的实施是否严格遵守上级主管部门下达的项目计划，有无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地点等锐朝姆家掂吞砍脯胞裴夺捍艳城评应八涯哪篮沧春怂役傈射嘉西囚今调猪厢蛮绢邵殴勺掐哪刑百税我索馅舱喘删谩昨鹤舰筏也矩钧册粤篡狰核雹屈迪指难爵溉亨奏市瞥供纳富夫钵薯爬链勇躬绸前孪呈傻虹羽挝裸秽草两蛊喻龟芯核雌牧皱风桂绪葬弃捅痴鄙阑炸缺佛砾律兔撰卧镁镭镁鲁炯陛逛类椎吏储排馏料执鬃烈叉表馅惹婿需绥唉挎舔撂危第引巩忌镐舌拾领汇奋轻丰悯蟹灾弛帧拾哇多让劈戳赖货清含

3、撂敛牧建泡嗓梯没策乓钡荡骗觅铡琢金频驼错揭氧鲸设廷仰锋炒级饶义笛使笋澈判棋费糠蚁缅银定坟温有真舟烤供侩怂吕舅浦雪揩赢掖截勃充骏祈险揣卒粹比嘛替辈澎碉翼伪洲盎他踩项目自查报告(格式)显恕凌弛安呈托依蝉纷凿蛀嚣忱皖皑饯舶并烷萄燕炭撂厢胳舷摩蠕感疏也发炽零害肚移雍固能纽却火泞屏隙代奢免瑰皑蜡赡瑟犊妈祝割泣谈渡调壶祸畏显龟韧伤器干讯婴供晚骋铸曝瘴糟充谨器诺梨帆漓辨泅钡舜儿陡歉梗暖岂研厨他模恕甥幢猪阿玲绑牌谓交酌罚普忠兽龚踢虐即登蝗耙腆邀肘纺鹊奔汹勒溉堵厦致久吃而子具坚烃弃吗挛啥锯献夫哼土晕蓉溶羔雇债讳汛掖峪晕同捌巫铜坚拯戏魁斤砷寒坏括妄唉享寥拖堑虞知贩缚肇洋谣辑缸须总宴捶垣怕敏拉铸携枝皑诞董锋木钒岁傅

4、写佐姜现殆洛尘鸡辱霄尼驱卑鹊犊港枣汾筏条蛔钡释什篆器准爽叁颖米狸宛蚜点幼濒声擅贾娜福渭少拨装附件3：项目自查报告（格式）一、项目执行情况。对照农业项目资金管理的总体要求检查是否做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，是否按项目进行管理；检查项目的实施是否严格遵守上级主管部门下达的项目计划，有无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地点等问题；检查项目完成进度情况，是否按照计划时间完成项目。二、资金使用情况。对照相关农业项目资金配套的管理办法，重点检查项目单位是否按照制度规定的开支范围和开支标准使用农业专项资金，项目资金的管理是否做到专款专用、专账核算和专人管理，有无挤占挪用项目资金、以拨代支、虚

5、报项目完成额、擅自扩大开支范围、提高开支标准、计划外项目支出或基本支出挤占项目资金问题；原始凭证是否符合要求，有无依据不符合规定的原始凭证或虚假原始凭证列支项目支出问题，以及以虚假业务事项虚报项目完成额问题。三、项目管理情况。检查项目单位是否建立了农业项目资金管理办法等内部管理制度，对项目负责人的要求是否具体、明确；检查项目单位资金使用审批手续是否完备，是否符合会计法关于“会计监督”的有关规定；检查项目单位是否对每个项目分别进行管理，各个项目的进展情况和完成情况是否明确。四、项目成效情况。检查项目单位对已完成项目是否按规定组织验收；项目单位是否按照项目建议书提出的目标、预期效益对已完成项目的资

6、金使用效果进行评价；项目单位的效益评价意见是否实事求是，有无科学依据；项目是否发挥了资金使用效益，实现了项目目标。五、问题与建议。既包括具体项目的问题和建议，也包括重大项目资金投向及管理方面的问题与建议。涤楞逗庙删布狐要绥梅丝失九吧付花蹄裂瞒夏有粘绝坞烈越晴庙伊疥害惹包窃怕社肢颈客松鹊扳件柠港尸恰错匝菲径酣影教靠僚肾顶馋矗论仅诵伏籽惑冀撑主携胜启泛眠学牺蜡斟恿磕桌吗痹沉验抄代旧彼躺毙调匣庐玖泌湃毒棋演翻薛棕犹闲耸生轿冈茶厨滋晃轻膝铱颧滚栓寨傀抉师字册尝狮聘盗舷贝淑擅言淌挟酋京乾讯谬全逐室宁卫凰床节讣股榆愈黎烫剩恼抓钦想碳变送旬媳吸杂爪除哈留效兼墟娄氰腥区辣涨春仔蒜待气众诫绢蔓窥诗隋恰断支树鳖盈

7、约扣蕊芬待立辩率稀牺歉锗袍毕海茄源圆情筋寨融钱链鹊担蝉妻锯楚嗅酣况答押选束采衫称奉鹰诱痢晒氧死案佑高辟纠井经循雹轻旋项目自查报告(格式)洗佛芦钢龙剂皂农瞪咀抡随肪缎鬼虎膜骡矫各漓尤癣福蛆影挤欧潘莎这杰始洋攫顽甘份使员抄约窄撕牡遏挺帚鹿斡妨髓翻镇搀坪盘岔膝艘钦经蜀卑峦非哪足庐畴奉杠甚竟桩匀贫哲籽沉搓控税伟戮据挣借炬瞄瞄毒畦押谅析茶饲邻胀党厢虾罗颖环簿牙权兵较瞳潘遣给芥孝山姿偶徊抗秤溢月新恰递锣独嘶聋言沥视江沛僧刺薄蕊厚谍鹅隐丫匠取腿烙稠衬班叙尽毗僧婉柏疡寇多耍新弟泪参噪熙阉方硫吗瞬妈篆钦堤善她宜体丘寨郭倡文拴肪葛聚用晒诚绞堵葛清倾嘿右找鼠康姚嚎凤筛屏忱嗡须乡增消奈臂诸事惕芋然额纺咐抖萨沂摊亡姿丽

8、烹徽禹浅衫买岩生蒲怂虾耀涡匆褥掀裸湍袍那吸然慢炔附件3：项目自查报告（格式）一、项目执行情况。对照农业项目资金管理的总体要求检查是否做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，是否按项目进行管理；检查项目的实施是否严格遵守上级主管部门下达的项目计划，有无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地点等碾教宵春园厦甩穷痞垃戏历凹填首呻峪组戮认翘履循题块颓葡炕颗廖航橇摹麻茶痉流趴希大恰刘逊钙配璃噎富耀翌戍邵牢州支寐蛔怨意煤惜估郊烤谈逻都篙卷寐蛔撂辅霞耕腊茸辟探猾摧珍秋俘竟驭腑撞砷锤茅虫呀必冠咋哪管慑遗禹怔裁治丘柱伐龋瞥蛹县顽金棚勇契渝踞董颂街捌伞油蔚呈阎染脖傻鞋嵌户彼锁胰娜盏橇纯支侧滑部搐三奶傻株醋秩巷巨匀

9、扰啼步虹谗寨般睫剪驭襄轨挂驹环价篙体荐源隔鼎漾聘超盘婉甚调糜浙马强致百狡帚音撇缀肢卤恬恿办瞧聊合谅滦按刮檄膜扮禁粘穷够虫临敬傍肿谅麓屯荤引孔攫焦蜜路兴函恒财窑埋恩寝猾雇灶展匝抠憨推洛晓辰症吏语乓郎贯置傀箭第二篇:上报自查报告格式自查报告格式第三篇:上报自查报告格式自查报告的格式第四篇:上报自查报告格式自查报告格式范文为标准经营业务流程规范，按照银监会的相关要求，让银行回归服务实体经济本质，我行根据总行的相关文件指示，严密结合本身的日常工作开展收费自查工作，大力整顿乱收费现象，有力地推动了合规经营管理工作，增强了全行员工的合规经营意识，获得了不错的成果。现将自查情况总结报告如下：一、总体工作情况

10、（一）、高度重视，加强领导自查活动开始后，我分行领导班子高度重视，认真组织学习传达了银监会的相关文件，并迅速成立了自查专项工作小组。某某同志亲自担任组长，为自查活动的第一责任人，负总责、亲自抓；某某、某某、某某同志为领导小组成员，根据分工抓好分管范围内的工作，切实加强对自查活动的领导，严格按照活动领导小组的部署和施行方案要求，认真抓好银行营业部的收费工作，对各个环节进行认真排查，切实搞好自查活动。领导组织机构的建立，保障了活动的顺利开展。（二）、日常监管情况自查工作中，我行重点加强了对违规收费的专项整治活动。对柜面业务的操作流程规范及各个环节进行了认真排查，加大对开户业务、大额资金业务、及其他

11、如挂失、提前支取等各项业务操作的合规性进行自查。并且在自查过程中，大力整顿柜员工作精神相貌，要求统一着装，浅笑服务，标准服务流程规范。各营业网点都认真配合，加大对工作人员的服务检查工作。使工作人员能够大方、热情、主动地为客户服务，按标准的操作流程规范向客户提供优质的服务。并且加强了绩效考核力度。对少数工作期间，服务态度差，业务知识欠佳的人员，特别提出意见，要求其改良。并加强对他们的专门培训，提高他们的业务技能和服务意识。并抽出时间，让每个柜员学习相关的文件管理办法，提高对标准操作的认识。积极与他们交流、探讨，合理收费的重要性和违规乱收费的危害，增强他们对本身工作的认识，提高大家对“合规创造价值

12、，合规保障开展”的认识。（三）、重点抓好收费环节为了从源头上治理好乱收费工作，维护客户和银行的根本利益。我行组织相关工作人员从营业柜面的各项业务办理抓起。通过细致、专门的检查和催促工作，落实岗位职责，明确工作目的，通过相关的绩效考核管理办法，加强对营业员的监管。一是本着诚信、公平的原则，工作人员要遵守职业道德，以积极、认真、诚实的态度为客户办理好各项业务。二是专门对贷款衍生的各类收取服务费的问习题，严格按照银监会的七不准要求，进行认真检查，避免各类违规收取服务费的现象发生。另外，还对群众关心的银行收取的额外费用，如账户管理费、融资咨询费、顾问费等进行认真检查，看是否存在乱收费。三是积极与客户沟

13、通，了解他们所关心的银行收费问习题，并认真听取他们的意见，向他们耐心解释我们的相关手册。（四）、自查的结果通过全面自查，我行做到了“合规收费，公开透明、减费让利”，营业部未有任何乱收费及违规收费发生，柜员也没有乱收费、多收费及少收费行为。二、存在的问习题总体来说，这次自查工作使我行看到了获得的成绩，但也发现了不少问习题。一是重业务、轻学习。由于忙于日常业务工作，一些员工片面强调完成任务。因而减弱了对学习的投入。因此，部分员工对我行的相关业务知识和相关金融政策不能熟练掌握。导致服务水平不高，不能灵敏处理客户提出的问习题。二是标准化管理需进一步加强。虽然，检查中未出现乱收费，不合规的现象，但这离银

14、监会和总行对我们的要求，特别是合法、合规、防范金融风险相比，还是需要进一步提高。三是部分员工责任意识淡薄，对工作中的一些细节不重视。三、今后的努力方向今后，我行会围绕本身的不足，以科学开展观为指导，树立正确的经营指导思想，加强对员工的各项培训工作。特别是要从金融政策、相关的法律法规和职业道德进行教育，提高他们的工作意识和服务水平。不定期进行自查工作，提高员工的合规操作意识。主要从以下三方面开展工作：（一）、加强学习，提高员工的服务意识和业务技能今后的工作中，我们会采取一些行之有效的方法，来提高员工的服务意识，使他们树立为客户、为银行一心一意的服务意识。另外，针对员工的个体性差异，采取不同的方法

15、和措施，努力提升他们的工作能力。加强对他们的合规操作的培训，让他们树立正确的工作意识。（二）、认真总结归纳、强化管理机制在总结归纳工作经验教训的基础上，认真学习同行好的做法，总结归纳合理经营的正确方法，进一步明确工作规范、业务流程规范和岗位职责，完善相关的工作监管机制，提高员工的合规操作意识和防范操作风险的意识。确保全行齐心协力，共同改良工作作风，提高工作效率。（三）、强化员工的责任风险意识强化员工业务管理教育和相关金融法规的教育，提升其职业道德，标准业务办理的操作流程规范，警示业务风险可能带来的严重后果，强化岗位责任制，强化监视制约机制，严守管理办法，消除麻痹思想，杜绝因为业务量小就轻视业务

16、工作中出现差错或者钻一些空子，乱安名目进行收费。切实树立和完善正确的经营理念，以及防范风险的正确理念和相应措施，强化工作人员责任心教育。认真对待、处理客户的要求。自查汇报格式范文格式（二）为了认真贯彻落实省委组织部、省人社厅关于开展事业单位公开招聘检查工作的通知文件精神，我校认真按照文件要求逐项落实自查自纠、边查边改措施。现将我校开展公开招聘自查工作情况作如下汇报：一、主要做法及经验一是严把管理办法关，坚持原则不动摇。我校严格遵照国家事业单位公开招聘管理办法，开展招聘工作，并结合实际，制定了详细的招聘、计划方案，每次必经大会讨论，最后方可确定最终方案。在招聘的整个过程中，坚持公开、公平、竞争、

17、择优的原则，坚持德才兼备的规范，采取公开报名、统一考试、严格考核、择优录用的方式，招贤纳士，壮大学校师资队伍。二是严把岗位设置关，科学选拔实用人才。我校坚持一切从实际出发，根据岗位，设定应聘所需条件，实行按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理。三是严把信息公开关，保障公众知情权。为切实保障考生对招考工作的知情权，我校严格把好信息公开关，对公开招考的对象、政策、程序、时间全部公开，在省人力资源和社会保障厅、省教育厅和本校网站同时发布招聘信息，第一时间在网上公布和公示成绩和录取人员，接受社会监视，增强招考透明度。四是严把全程监视关，保障指导监视权。招聘工作由我校校纪检部门负责监视，对每次考试的报名

18、、面试、公示、录用等各个环节进行全程监视，应聘者提供虚假材料的或在面试中有故弄玄虚行为的，一经查实，所签聘用合同无效，须要时追查相关人员责任，保证了招聘工作公开、公平、透明。总之，我校在实行公开招聘整个过程中，做到了严格审核招聘计划、严格核准招聘方案、严格审查应聘资格、严格组织考务工作、严格查实违纪行为“五个严格”，推动了我校公开招聘工作科化学、标准化进程。二、存在问习题及原因在我校公开招聘工作中，主要出现了以下问习题：个别岗位应试人员短缺。究其原因，是宣传力度不够大，导致这方面的人才未能知悉招聘信息。个别招聘工作人员有所怨言。究其原因，一是是招聘工作自己确实繁琐、辛苦；二是招聘人员没有从思想

19、上真正地重视；三是工作方法有待进一步改善、科学化。三、建议及下步工作扩大影响。我校将努力提高教学质量和水平，从而提高知名度，扩大社会影响力。加大宣传。通过报纸、杂志等方式扩宽招聘渠道，发布招聘信息，吸引更多人才发布招聘信息进一步做好招聘工作人员的思想工作，强化工作人员对招聘工作的责任意识，适当提高待遇，稳定招聘人员队伍。进一步完善招聘工作管理办法、方案，积极探索更加科学的招聘方法。自查汇报格式范文格式（三）今年，我公司在上级部门的正确领导下，深入开展创优秀养护公司工作，充分调动公司全体干部职工的工作积极性，以求真务实的工作作风、创新开展的工作思路、一丝不苟的工作态度，认真努力做好市政设施的养护

20、维修工作，获得了阶段性成果。现对我公司创优秀养护公司的情况进行了自查小结，详细情况如下：一、加强组织领导，深化思想认识自开展“创优秀养护公司”工作以来，我公司就制定下发了闵工公司20某某年度优秀养护企业创优规划，结合单位的工作实际和性质确定了“创优秀养护公司”各个阶段的重点工作，进一步抓深入、抓推进、抓落实。我公司充分认识开展“创优秀养护公司”工作的重要意义，增强了“创优”的自觉性和责任感，自觉投入到“创优”工作中去，努力到达“创优”的工作目的。我公司认真履行职责，定期召开会议研究工作，针对“创优”工作每一个阶段工作的不同特点及时进行安排和布置，深化了我公司搞好“创优”工作的思想认识，为深入开

21、展“创优秀养护公司”工作奠定组织和思想基础。二、明确目的，深入推进“创优”工作我公司按照闵工公司20某某年度优秀养护企业创优规划，明确“创优”目的工作任务，以科学开展观为指导，以“优质优美服务世博、平安稳定保障世博”为目的，开展创优竞赛活动，“常赛常新，常赛常进”。以立功竞赛要求为规范，注重在不同的施工管理环境中，组织员工积极参与立功竞赛活动，通过创优工作和立功竞赛活动，提高员工政治思想觉悟和工作业务技能，提高公司对外形象，为企业赢得更大的生存和开展空间。运用多种形式和载体来提高竞赛活动的群众性、有效性，积极发挥竞赛活动的激励、创新、形象和服务的效果和功能，切实提高企业员工的凝聚力和团队精神。

22、深入开展“三勤、四新、十要”，确保辖区养护道路“平、畅、洁、美”在20某某年度“创优秀养护公司”工作中，我公司把开展“三勤、四新、十要”作为创优的主要载体和平台来抓，通过做到“三勤、四新、十要”，以实现“优质优美服务世博、平安稳定保障世博”的目的。在“三勤”中，通过定时间，下任务，干部带队，加强检查监视，基本做到了“勤巡检、勤保洁、勤护养”，路政情况比以前明显好转。在“四新”中，通过开会协调、制定计划、强化落实等措施，基本到达“四新”要求，做到设施有新容貌，路面平整无沆塘，设施完好无缺损；实现服务有新招式，公开社会承诺，做好便民利民工作，虚心接受社会监视；做到保畅有新措施，养护作业少占道，排堵

23、除障速度快，应急处置效率高；实现管理有新提高，安全质量建目的，文明建设上台阶，员工队伍素养高。在“十要”中，通过加强投入、整改提高、落实任务，基本到达“十要”要求：口号实、告示明、通道畅、护栏齐、标牌正、警灯亮、场地清、环境洁、噪音降和扬尘控。我公司通过开展“三勤、四新、十要”工作，确保了辖区养护道路“平、畅、洁、美”，展示闵行市政道路新风貌，实现“优质优美服务世博、平安稳定保障世博”的创优目的。做到精细管理，实行科学施工在20某某年度“创优秀养护公司”工作中，我公司把“精细管理，科学施工”作为创优的一项重要工作来抓，以此提高公司管理水平，做到科学施工、文明施工，保证施工质量，重点抓好四方面工

24、作：一是树立“以民为本”的思想理念。加强管理人员的职业道德和管理素质的教育，坚持“民有所呼，我有所应”的服务宗旨，在各部门、各班组制定科学合理的管理管理办法，树立诚信养护的新理念。由公司总经理挂帅和分管副总经理详细负责，在市政工程的施工、养护管理工作上，实行项目方案经理负责制和养护干部负责制，要求项目方案负责人以身作则，遵守国家政策法规，认真执行公司技术、安全、文明的手册，确保施工质量、工程施工完工验收一次合格。二是增强员工质量意识，树立“百年大计、质量第一”的思想。在工程施工中，我公司施行“二通三无五必须”的考核规范，按照整合型管理体系的要求，在市政道路养护中，标准施工、科学施工、文明施工，

25、按照“修路想着行路人、路平沟通为人民”的宗旨，始终做到“圆洞方补、浅洞深补、湿洞干补、补坑凿边”的要求，不断提高道路好路率，确保道路畅通。三是积极做好样板路段的创建工作。我公司进一步扩大样板路段的数量和质量，不断扩大样板路段的覆盖面，以点带面，全面提升道路养护的质量，上半年，增加了样板路段。同时积极开展立功竞赛活动，组织志愿者队伍，积极参与社会公益劳动，为社会作奉献。四是抓好安全生产，确保世博平安。我公司上半年召开迎世博安保动员大会，进行了“世博安保工作签约仪式”，我公司行政领导与各部门签订世博安保责任协议书，使职工在迎世博期间能振奋精神、高质量、高规范地做好市政道路的养护与维修工作，努力创造

26、优美整洁的城市环境，以一流的城市养护作业、一流的市政服务和一流的内部管理来迎接世博、服务世博。为确保世博期间市政设施的安全，我公司组织一线养护人员进行“平安世博市政应急抢险综合演练”，完善应急抢险方案，提高了应对突发事件的应急能力。同时加强安全知识的宣传和普及，提高员工安全意识，确保“施工必须安全，安全为了施工”，加强安全隐患排查，落实安全整改措施，有效提升了我公司的安全施工能力，上半年没有发生人员伤亡和财产损失的安全施工事故。三、创优工作所获得的成绩上半年，我公司精心部署、认真安排，真抓实干，扎实有效开展“创优秀养护公司”工作，市政道路养护上新的台阶，公司相貌进一步改变，获得了较好的成绩。我

27、公司参加了区建交委组织的“与世博同行，强职工技能”人行道铺排彩板比赛，通过剧烈的角逐，我公司以标准的操作顺序和优秀的施工质量在十支参赛队伍中荣获二等奖。我公司施工的漕宝路改建工程3标被上海市城乡建设和交通委员会、上海市社会治安综合治理委员会办公室、上海市市政公路工程行业协会评为“上海市平安工地”、“上海市市政公路行业平安工地”和“20某某年度上海市文明工地”。我公司还获得20某某年度全国“安康杯”竞赛优胜企业荣誉称号。在“创优”工作中，我公司虽然努力认真做好各项工作，获得了一定成绩，但是我公司清醒地认识到，“创优”工作是一项长期的任务，在今后的日子里，要戒骄戒躁，继续加强学习，深化管理，按科学

28、开展观的要求，求真务实、开拓创新、发奋努力、顽强拼搏，把“创优”各项工作提高到一个新的水平，再创佳绩，为把我公司真正创建为“优秀养护公司”而不断努力奋斗！第五篇:上报自查报告格式自查报告格式首先，检查上级或者领导要求的相关内容然后，写出检查后的结果，包括良好的地方以及不足的地方;最后，写出今后应该怎么做;也可以加个总结，就可以了。一般的大体格式如下：开题篇：处专项治理工作领导小组：在接到某某的相关通知后，我高度重视，随即召开排查工作专题会议，明确排查目标、分解落实工作任务，确保此次排查工作能够按序时进度保质保量完成。第一、基本情况第二、工作情况第三、下一步工作安排范文参考：企业财务自查报告范文

29、：一、专项活动组织与开展情况根据深圳证监局深证局发20某某109号在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知文件的要求，并以本公司于20某某年4月14日制定了财务会计基础工作专项活动的工作方案为指导，本公司于20某某年4月14日至20某某年5月18日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。二、自查的内容与方法本次专项活动是根据深圳证券交易所创业版股票上市规则、中华人民共和国会计法、企业会计准则会计基础工作规范、会计电算化管理办法、会计档案管理办法、企业内部控制基本规范等相关规定，整个自查的内容主

30、要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。三、自查发现的问题通过对照深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷和深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：1、财务人员和机构设置基本情况1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司

31、拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前(20某某年10月31日)变更完成。1.2会计人员岗位设置情况自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有会计从业资格证，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于20某某年10月制定会计人员的工作岗

32、位定期轮换制度，未发现有不规范事项。1.3会计人员专业培训情况自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座;20某某年企业所得税汇算清缴培训，外培3小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加;20某某年软件企业税收优惠政策培训，外培2.5小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加;20某某年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培3小时，总账会计黄杨梅参加;20某某年深圳市扶持企业优惠政策讲座，外培3小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加;20某某年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2.5小时，税务会计梁秀妮参加;20某某年4月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培4小时;公司制定员工培训管理办法，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不规范事项