三矿二三期考核标准.docx

1、三矿二三期考核标准考核 项目考核标准标 准 分评分 基准扣分扣分原因、安全管理（一）基本要求1.项目部班子配备经理、书记及分管生产、机电、技术副经理，项目 经理具有建造师注册证书，技术副经理具有中级以上专业技术职称。2.设立安监站，派驻安监站长，按规定配备安监员。3.制定项目安全目标，全员签订安全责任承诺书。4.制定项目安全质量标准化、模式化达标计划和责任分解。5.落实安全管理红线、岗位红线、安全生产工作流程。6.每旬召开一次安全办公会议，形成纪要并落实。7.项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议。8.根据承揽工程范围，与甲方签订安全管理协议，明确安全责任。9.有矿井应急救援预案、 现场应

2、急处置方案，并按计划组织开展演练， 形成演练记录存档备查。20项目班子成 员缺一人扣工程处2 分；其它一 处不符合要 求，扣项目部1分（二）安全管理制度项目部制定以下制度：1.安全会议制度；2.安全隐患排查与整改制度； 3.安全监督检查制度；4矿井主要灾害预防制度；5入井人员管理制度； 6.安全教育与培训制度。项目部执行工程处制定的以下制度： 1.安全生产责任制度；2.安全质量标准化管理制度；3.安全技术措施审批制度；4.管理人员下井及带 班制度；5.安全操作管理制度（含安全技术操作规程）；6.事故应急救援 制度；7.安全目标管理制度；8.安全投入保障制度；9.安全与经济利益 挂钩制度；10.

3、安全举报制度；11.作业场所职业安全卫生健康管理制 度；12.民主管理监督制度；13.安全生产承诺制度；14.事故追查、责 任追究制度；15安全报告制度；16.重大危险源监控管理制度；17其 他上级要求以及项目施工生产相关的安全管理制度。（三）安全投入1.编制项目安全投入计划。 2建立安全投入台账。（四）下井带班（值班）1坚持24小时值班制度，有值班记录。2.落实领导带班下井制度，并在井口公示。3.领导带班井下交接班，有记录。4.建立领导带班下井档案。（五）劳动用工管理1.执行劳动用工管理实施办法，建立劳动用工台账，并定期更新。2.建立“三项”岗位人员培训持证情况台账，及时更新。3.配齐特种作

4、业人员并持证上岗。4建立职工职业健康档案。5.劳动防护用品发放及时，台账清晰。（六）安全教育培训1制定项目培训计划，并完成培训任务。2培训内容有针对性，培训课时符合要求，考核结果真实，有记录。（七）安全管控1.项目部每旬组织一次安全大检查、隐患排查，建立隐患分级管理档 案，限期整改，闭环管理，有记录。2.项目部安监人员每班巡查，有记录。3.每月开展安全质量标准化检查考评，有记录。4.每旬开展一次安全风险评估，及时发布预警、实施监控，有会议记 录及预警表。5.建立“三违”人员处罚台帐及帮教记录。检查考评人（签名）被考核单位负责人（签名）检查日期:考核 项目考核标准标 准 分评分 基准扣分扣分原因

5、 、技术管理（一）技术管理体系1.设立工程技术组，配备矿建、地质、通风、测量、机电专业技术人 员和专职技术资料管理员，掘进队、机电队、通风队设主管技术员。2.专业技术人员取得相应专业技术职称。3. 结合工程实际，落实下列制度： （1）施工组织设计（作业规程、安全技术措施）管理规定；（2）图纸会审管理制度；（3）技术交底管 理制度；（4）技术例会制度；（5）工程质量管理制度；（6） “一通 三防”管理制度；（7）防治水管理制度；（8）顶板管理制度；（9） 提升运输管理制度；（10）光面爆破管理制度；（11） 工程施工资 料管理办法；（12）施工项目开工验收管理规定； （13）其他技术管理制度。1

6、5出现万元以 上的质量事 故，当月未 通过甲方质 量验收，扣 5分；其它 一处不符合 要求扣1分（二）质量管理1.根据工程处质量目标、质量管理制度建立项目部质量目标、制定质 量管理实施细则，明确责任部门和人员的质量职责。2.成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录。3按规定建立项目部受控文件清单。4.分部分项工程达到验收规范及合同的标准（以建设单位及监理方验 收为准）。5.质量保证资料齐全完整。6.针对建设（监理）单位通知、指令等提岀的质量问题和质量事故， 有书面的整改措施和整改验收结果。（三）技术文件管理1.有详实的矿井工程地质、水文地质、瓦斯地质等资料。2.施工图纸经过会审并有记录。3.施

7、工组织设计、作业规程、专项安全技术措施齐全，审批符合规定， 交底内容、对象、频次符合要求，记录规范。4.一工程一措施，作业规程等技术文件有针对性和可操作性。（四）图纸填绘及会签1.单位工程地质和水文地质图；2.开拓系统平面布置图；3通风系统图； 4.井下运输系统图；5.安全监测装备布置图；6.供排水、防尘、压风、 抽放瓦斯等管路系统图； 7.井上下通信系统图；8.井上、下配电系统图；9.井下避灾路线图。检查考评人（签名）被考核单位负责人（签名）考核 项目考核标准标 准 分评分 基准扣分扣分原因三.、一通三防（一）基础管理1.矿井设通风管理部门，人员配备符合规定。2.“一通三防”管理工作责任制、

8、管理制度齐全。3.每月召开一次通风例会，有计划、总结。4.每月编制瓦斯设点检查计划，并根据生产变化及时修订。5.有局部通风管理牌板，安全监测管理牌板、通风设施检查记录、防 灭火检查记录、测风记录，瓦斯台帐、通风和监测仪器仪表管理台帐 等，记录齐全。6.各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时。10无安全监控 系统、揭突 岀煤层或瓦 斯排放无专 项审批措 施、工作面 风量不足、 瓦斯浓度超 限作业的， 每项扣5 分；其他一 处不符合要 求，扣1分。（二）通风系统1.通风设计按规定审批。2.多家施工单位共用一个通风系统时，安全协议应明确各自责任。3.矿井通风系统稳定可靠，各地点风量、风速符合规定。4串

9、联通风符合规定。5.通风系统调整、临时停电停风、巷道贯通有专项措施。6.建井风机有同等能力的备用风机或电机，实行双回路供电。7.每旬至少进行一次全面测风，测风站、测风牌板规范齐全。（三）局部通风1.局部通风机的安装、安设位置符合规定，无循环风；两台局部通风 机同时向一个工作面供风，应同时实现风电闭锁。2.局部通风机必须使用双风机双电源自动切换装置，采用“三专”供 电，每天有专人检查、切换试验并记录。3.局部通风实行挂牌管理。4. 局部通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于 0.3米，局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外） 。5.风筒末端到工作面的距离、风量符合作业规程规定，工作面

10、和回风 流中的瓦斯不超限。6. 风筒接头严密不漏风，无破口（末端 20米除外），无反接头，软质 风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉。7.风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点。8.风筒无挤压、拐弯使用弯头、无死弯，异径风筒接头用过渡节，先 大后小，无花接。（四）瓦斯管理1.无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。2.瓦斯检查人员执行巡回检查和请示汇报制度；瓦斯检查牌板设在距 迎头30-50米范围内；每班检查次数、检查地点设置符合规定；瓦斯 检查员在井下指定地点交接班，有记录。3.临时停风地点，立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标，长期停风区 在24h内封闭完毕，切断通往密闭区的电缆、轨道

11、、管路等设施。4.排放瓦斯实行分级排放，瓦斯排放安全技术措施审批、贯彻、执行 有记录。5. 瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐“三对口”，瓦斯 日报经项目经理、技术负责人审阅并签字后上报工程处。6.无计划停电停风及瓦斯超限，有组织分析事故记录。（五）安全监控1.矿井进入二期工程前必须安装安全监测监控系统。2.安全监测监控设备、传感器按规定调校。3.下井人员按规定佩带便携式甲烷检测报警仪。4传感器的安设种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、电 缆敷设等符合规定。5.地面中心站实行24小时值班，系统发岀报警、断电、馈电等异常信 息时，立即汇报，查明原因，处理有记录。（六）防突和瓦斯

12、抽放1.突岀危险矿井有按规定程序审批的防突和瓦斯抽放设计、专项安全 技术措施。2.防突及其相关工作职责明确。3.严格按两个“四位一体“的防突措施执行，相关记录齐全。4.定期检查抽放系统，做到抽放管路无破损、无泄露、无积水，抽放 管路要吊挂或垫高，离地高度不小于0.3m，抽放检测仪表齐全，定期 校正，保证完好。5.抽放工程按设计和计划施工，抽放钻场有观测牌板，各种记录台帐 齐全；瓦斯抽放率不小于 25%。（七）通风设施1.风门、密闭等设施设在支护完好，无片帮冒顶处，周边要掏槽，见硬底硬帮与煤岩接实，并抹有不少于 0.1米的裙边。2.设施前后5米周围内巷道，无杂物、积水、淤泥。3.墙面平整，无裂缝

13、、重缝和空缝；密闭前要设置栅栏、警标和说明 牌板和检查箱。4.每组风门不少于两道，通车风门间距不少于一列车长度，行人风门 间距不小于5米，风门必须闭锁。（八）综合防尘1.掘进巷道防尘管路距迎头不得大于 50米，胶带机巷每50米、其它巷道每100米至少设一个三通阀门和支管。2掘进巷道距迎头 20米内设一道爆破喷雾水幕，50米内设一道净化 水幕。3.井下煤（岩）转载点设防尘喷雾设施。4.采用湿式喷浆、湿式钻眼、水炮泥、爆破喷雾、冲洗巷帮、定期清 扫等综合防尘措施。5.煤巷或半煤巷掘进工作面应按规定设置隔（抑）爆设施。6.综掘机内外喷雾装置正常使用。7.接尘人员应正确佩戴和使用个体防尘保护用品。8.

14、定期进行粉尘测定。（四）防灭火管理：1.按规定在井上下要害场所、胶带机头机尾配备足够的消防器材。2.井口附近20米内无明火。3.井口及井下烧焊符合规定。4.在容易自燃和自燃煤层施工时，应制定专项措施。检查考评人（签名）被考核单位负责人（签名）考核 项目考核标准标 准 分评分 基准扣分扣分原因四、地测 防治 水（一）地质1.有井田地质勘探报告和初步设计。2.作业规程中有单位工程的地质及水文地质说明。3.巷道施工前，地质预报（预想剖面图、地质及水文地质说明）应及 时送达施工队，有记录。4施工中及时填绘巷道实测地质平、剖面图。5地质预报范围准确、结论明确，并有建议措施。6.整合技改矿井应有水文地质补

15、充勘探资料。10一处不符合 要求，扣1 分（二）测量：1.建立健全井上下测量控制系统，精度符合煤矿测量规程要求。2.测量原始记录和成果资料规范、完整。3.测量仪器定期检验并标识。4坚持巷道开口、贯通、停头、复工及工程进度等通知单制度。5.中腰线标定及时、准确：（1）重要巷道的开口应有标定工作设计图 和可靠的测量起算数据；（2）巷道开口时须对作为起算数据的上一级 导线（点）进行检测。6.及时填绘开拓系统平面图和井上下对照图。（三）防治水：1.建立管理机构，制度齐全。2.每月进行水害分析预测预报并有记录。3.建立防治水工作台账，探、治水工作有原始记录和分析总结。4.建立井巷涌水量观测记录。5. 水

16、文地质条件复杂的矿井按规定配备“三专” 。6.有突水危险或水文地质条件类型复杂及以上的矿井，进入三期工程 前，必须形成永久排水系统。7.受水患及老空威胁的矿井必须物探先行、钻探验证、化探跟进。8有老空积水区、相邻报废小煤矿、断层、陷落柱、封闭不良钻孔、 顶底板含水层、奥灰含水层等水文地质资料及物探、化探资料。检查考评人（签名）被考核单位负责人（签名）考核 项目考核标准标 准 分评分 基准扣分扣分原因五、 机 电 管 理基 础 管 理（一） 管理体系1.设立机电管理部门，配备机电技术人员。2.设立机电设备及电气设备防爆管理小组。3.设立设备润滑小组。（二） 健全制度1.设备运行、维修、保养制度；

17、2设备定期检修制度；3.机电干部上岗 查岗制度；4.设备管理制度；5.机电事故责任追究制度；6设备包机制 度；7.防爆设备入井安装、验收制度； 8.电缆管理制度；9.小型电器管 理制度；10配件管理制度。（三） 档案管理1.有完整的设备台帐及主要大型设备的技术档案。2.设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验记录、设 备历次事故记录、设备大修及技术改造记录、安装图纸。3.有井下电气设备布置图。4.设备有帐、卡、图牌板。5.井下移动电气设备全上架，五小件上板，有标志牌，防爆电器设备和 五小件贴入井合格证。（四） 设备指标1.机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，防爆设备还 必

18、须有防爆合格证。2.项目部机电设备完好率 90%。3.大型在用设备完好率 100%。4.煤矿在用防爆电气设备防爆率 100%。5电缆吊挂合格率90% o6.矿灯使用符合规定，完好率 95%，井下在用矿灯完好且无红、灭 灯。20一处不符合 要求，扣1 分供 电 系 统（一） 地面供电系统双回路或备用电源1变电所：（1）有运行、检修、整定值变更记录，有计算书； （2）有供电系统图并会签；（3）普通变电所有人值班，移动变电站有巡查记 录；（4）安全用具（绝缘用具、验电、放电、临时接地装置） 、消防设施齐全完好；（5）电缆沟有盖板，岀入电缆孔洞封堵； （6）开关柜完好，保护齐全；保护值通过计算整定；

19、（7）高压电器按规定试验，保护装置齐全、有效；（8）接线柱完好，接线符合要求。2. 电缆：（1）电缆挂钩符合要求，缆线悬空、吊挂整齐； （2）穿墙有 套管；（3）井架翻矸平台或地面多余电缆 8字形盘放整齐；（4）缆线 禁止明接头。3.接地保护良好，接地线符合要求；供电系统避雷设施齐全，定期试 验。4.高、低压柜不缺件。5.各种仪表指示正确。6.变压器无漏油现象，干燥剂不失效。7.变配电设备有铭牌、编号、用途标识牌和警示牌。（二） 井下供电系统1.有合格的供电系统设计及保护整定校验计算；临时配电点必须有供电系统图，变电硐室配齐绝缘用具。2供电应做到“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”、“三坚持

20、”。3防爆设备有防爆合格证。4.井下电气设备必须上架.电缆吊挂整齐。5.40KW及以上电机应使用真空电磁启动器控制，并使用电动机综合 保护。6.电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使用地点。7.电压在36V及以上电气设备的金属外壳、构架必须设接地保护。8.低压电机必须装设短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护。9.检修或搬迁电气设备前，必须切断电源，设专人负责停送电，并悬 挂“有人工作，不准送电”警示牌。提 升 系 统（一） 提升机安装调试1.有提升机安装措施。2.有安装、调试记录。3.绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试，且要合格。4.绞车高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。（

21、二） 管理制度与记录1.有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所 管理制度。2.有运行、维修记录和钢丝绳检查记录。3.钢丝绳经试验，有合格报告。4.八大保护试验，有记录。5.有提升连接装置探伤报告和罐笼防坠试验报告，且质量合格。6.提升容器与管线、井壁之间，提升容器之间安全间隙符合规定要求。（三） 绞车房管理1. 提升机必须配备正、副司机， 1人开车1人监护，上下人时必须由 正司机操作，上班时间不准带手机，着装规范。2.按规定配备的技术资料（电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞 车主要技术特征使用履历及维修记录 ）。3.安全用具（绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫）完好。4.防灭火设

22、施（灭火器、砂箱、工具）齐全。5.车房采光照明良好，且有应急照明设施。6.提升机房内的安全栅栏按规定设置。（四） 供电与信号通讯1供电按规定具备双回路或内环供电。2.提升信号声光兼备，有语音提示系统。3.有可视系统。4绞车房与井口要有直通电话，与井口信号室有视频监控。（五） 保护装置1.过卷保护；2.过速保护；3.过负荷和欠电压保护；4.限速保护；5.深 度指示器传动失效保护； 6.闸瓦磨损或闸间隙保护； 7.松绳保护；8.减速功能保护装置；9.后备保护（双PLC电控系统除外）；10.信号闭 锁保护（采用箕斗与罐笼混合提升方式，上下人员时箕斗禁止运行， 且信号闭锁）；11紧急制动。（六） 辅助

23、装置1.液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定，残压不超过规定。2.操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常。3.高压开关柜门有电气闭锁。4.润滑油欠压保护要起作用。5.绞车制动闸盘保持洁净；且偏摆不超限。6.调绳装置完好。7.提升信号与安全门及摇台闭锁。8.罐笼提升时过放距离内不能有积水。9.动力制动、二级制动要扌殳入使用。设 备 设 施（一） 井架1.天轮平台有检修人员安全行走通道及检修平台，周围设合格围栏且 牢固可靠。2.过卷高度符合规程要求。3安装避雷设施及接地装置。4.检查、检修记录齐全。（二） 井口管理1.井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全。2建立岀入井人员电子考

24、勤系统，严格执行岀入井检身制度。3.井口设置提升容器最大载人数、载物重牌版。4.使用罐笼提升时，必须安装摇台或托罐装置，井口安全门与提升机 实现闭锁。5.井口护栏牢固可靠，并配备足够的消防器材。6.井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生。7.井口围挡规范，冬季有采暖措施。8.提升、运送大型设备、物件时，必须严格执行专项安全措施。（三） 悬吊系统及管理1.悬吊系统有定期检查记录。2.悬吊装置要有定期检测检验报告。3.有钢丝绳岀厂质保书和定期检测检验报告。4.罐道绳张紧力计算准确并按规定定期检查、张紧。（四） 井底设施及管理1.下井口必须安装托罐装置，且过放距离满足要求，不得有积水。2.轨道

25、运输下井口进、岀车线均应安装阻车器。3.有井底管理制度和安全警示标志。（五） 掘进装岩运输设备1耙装机：（1）有使用、维护、固定措施；（2）作业时有照明；（3） 刹车装置、钢丝绳、耙斗连接装置、卡轨器完好可靠； （4）有封闭式金属挡绳栏和防耙斗岀槽的护栏； （5）高瓦斯区域、煤与瓦斯突岀危险区域煤巷掘进工作面，严禁使用钢丝绳牵引的耙装机； （6）牵引钢丝绳不得打结、断丝不超标。2. 掘进机：（1）装有只准以专用工具开、闭的电气控制回路开关； （2）有前照明灯和尾灯，非操作侧装有能紧急停止运转的按钮； （3）油嘴齐全，油路畅通，润滑正常；（4）截割头无裂纹、开焊，截齿完整， 停止作业时要落地；（

26、5）履带松紧适宜，履带板无裂纹。3. 凿岩台车：（1）油嘴齐全，油路畅通无泄漏，润滑正常； （2）伸缩 大臂、二臂的固定部分与滑动部分的间隙，不大于 2毫米；滑轨与 滑架的磨损程度，最大间隙值不大于 4毫米；（3）水路畅通无泄漏；（4） 工作压力调整适宜，电机温度和工作噪音符合规范； （5）设备清洁卫生。运 输 系 统（一）轨道运输1.轨道铺设平整，轨距误差、轨道接头间隙、轨枕间距、道岔质量、 地滚符合规定要求（地滚设防脱装置）；主要运输线路不得有杂拌道， 不得使用临时简易道岔。2.斜巷倾角大于150应设行人台阶，大于 20增设扶手，垂深大于 50米应采用机械运送人员（优先选用卡轨车） ，斜井

27、人车必须完好并按照规定进行试验和检验。3.人车使用专用信号装置。4.人车上下人员处应悬挂明显停车位置指示牌和照明灯，并有把钩工 负责管理。5. 严格执行“行车不行人、行人不行车”，并设有语音提示装置，箕斗、 矿车、人行车前后应有警示灯。6.串车提升矿车数量应在设计中明确规定，矿车连接采用专用防脱销 装置，保险绳应符合安全要求。7.阻车、挡车装置符合规定，操作灵敏可靠，并有专人管理。8.设有安全可靠的防跑车装置并有试验记录。9.按规定设置躲避硐，硐口设警示灯。（二） 无轨胶轮车运输1.入井车辆有年检合格证、自检记录。2.司机持证上岗。3.无轨胶轮车应装备甲烷自动报警仪或便携式甲烷检测报警仪、消防

28、 设施等安全保护装置。4.车辆转向系统、制动系统、照明系统、警示装置等完好可靠，车辆 必须自带防止停车后自溜的设施或工具。5.运送人员时，应有乘人车厢，车厢应有顶盖闭锁或紧固装置。6.会车硐室设置符合设计要求。（三） 皮带运输1.必须使用阻燃胶带。2.有堆煤保护、防滑保护、烟雾保护、温度保护、输送带张紧力下降 保护。3.设防跑偏、超温自动洒水、防逆转和紧急制动装置。4.H架牢固无变形，托辊齐全完好。5.在机头机尾设置防止人员与驱动滚筒和导向滚筒相接触的防护栏。6.浮矸浮煤及时清理，不得磨底皮带。井 下 主 排 水 系 统1.有操作规程、安装措施、调试、检查、维护、运行及交接班记录。2.工作、备

29、用水泵、管路符合规定，水仓容积符合规定。3.主排水泵房供电采用双回路。4.泵房内电气设备、灯具、仪器仪表应防爆。5电机保护齐全。6.泵体及管路不漏水，盘根不过热。7.仪表指示准确，按规定校验。8.吸水井（坑）无杂物，底阀不淤埋。9.有排水系统图。压 风 系 统1.有要害场所管理制度、运行、检修记录。2.压力容器有产品合格证，并定期检测；保护装置齐全，校验签和校 验报告有效。3.有压风管路系统图、供电系统图。4.安全用具、消防设施齐全。5.螺杆式空压机有监控、烟感报警系统、巡查记录；定期换油，不漏 油，滤网完好，散热通道必须使用阻燃材料制作。6.活塞式空压机专人值班，保护齐全，有冷却水循环图，冷却水池有 防护。检查考评人（签名）被考核单位负责人（签名）检查日期:考核 项目考核标准标 准 分评分 基准扣分扣分原因六、施工管理（一）现场管理1.项目开工前必须经过工程处、公司组织开工验收。2.施工方法、施工工艺、工序及过程符合标准、作业规程和安全技术 措施要求。3.施工现场要有施工断面图、爆破图表和避灾线路图，悬挂位置合理 .现场作业人员熟悉“三图一表”，严格按照爆破图表施工。4.坚持正规循环作业，有分析记录和改进措施。