企业安全生产隐患自查自改排查表Word文档下载推荐.docx

1、现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录重大危险源监控管理情况对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求是否有重大危险源预案并对预案实施演练建立健全重大危险源档案，将危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册作业现场安全监督检查是否建立作业现场安全管理检查规定，包括分级分项的检查内容是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查对记录有没有定期检查作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改外来施工队伍（承包商）安全监管情承包商具备相应的等级资质

2、是否对承包商进行资格和资质的审查管理，是否对承包商的安全效绩定期考核是否签订了安全协议并进行监督管理贯彻落实安全生产法律法规和标准情3安全生产费用的提取与 （ 安全投入 ）（ ）元风险抵押金缴纳为从业人员缴纳保险新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况同时设计同时施工同时验收投入使用4安全培训教育情况是否建立健全安全培训教育制度是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录员工（新员工）入厂安全教育情况及记录企业负责人是否持证上岗安全管理人员是否持证上岗特种作业人员是否持证上岗5应急管理情况是否依法建立专（兼）职机构安全管理人员、是否编制预案、准备必要的

3、应急物资、设备应急预案是否制定应急预案是否演练有/无 （）次/年6事故处理和责任追究情况提示用户本软件系统提供了事故报告整个处理流程，要求用户在事故发生时通过本系统完成事故报告事故报告制度是否建立已发生事故是否按照“四不放过”的原则要求事故原因是否查清对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育是否制定防范措施事故责任者是否处理对责任人的追究和落实整改对事故处理过程是否有完善的档案建筑施工企业建筑施工企业隐患自查自改内容企业依法取得施工资质和安全生产许可证的情况企业资质证书安全生产许可证营业执照企业依法进行建筑施工活动的情况以及遗留问题的整改情况工程的总承包企业、分包企业及工程监理单位等的安全生产

4、责任落实情况工程的总承包企业安全生产责任工程的分包企业安全生产责任工程的工程监理单位安全生产责任按照建筑施工安全检查标准3（ JGJ59-99）管理符合标准规范的情施工现场脚手架施工现场基坑支护施工现场模板工程施工现场四口、五临边凡米米以下的孔洞，预埋通长钢筋网或加固定盖板1.5 米 1.5 米以上的洞口， 四周必须设两道护身栏杆，洞口下张设安全平网电梯井口设防护栏杆或固定栅门，电梯井内每隔两层最多隔 10 米设安全网施工现场的通道口上部搭设安全防护棚设置 1 米高的双层围栏或搭设安全立施工现场高边坡施工现场物料提升机施工现场外用电梯施工现场塔吊等重要部位施工作业人员人身安全防护劳动保护措施的

5、落实施工现场临时用电设施执行施工现场临时用电安全技术规范（ JGJ46-2005）的情况安全技术档案临时用电施工组织设计的全部资料保护接零技术交底资料临时用电工程检查验收表电气设备的试、检验凭单和调试记录接地电阻测定记录表定期检（复）查表电工维修工作记录外电防护接地与防雷施工现场起重、吊装设备及机具的安全检测检验合格塔吊、物料提升机等安装、拆除方案的制订及使用情况7脚手架的设计、制造、搭设、使用、管理和维修符合国家或行业标准情况高大模板支撑体系、长大隧道、高大8桥梁等危险性较大工程安全专项施工方案制订及专家组论证情况9桥梁等危险性较大工程审查、审批情10落实设计方案、预案的审查和演练情11落实

6、设计方案和有关标准规定情况长大隧道施工的地质超前预报洞内通风钻爆设计和爆破器材的管理围岩变形监控量测及初期支护二次砌衬防水堵漏12 预案的审查和演练情况坍塌涌水突泥瓦斯爆炸事故其它有害放射性元素措施的落实以及应急求援电 力 企 业电力企业隐患自查自改内容1）发电企业特种设备和压力容器的安全质量检验检测、维护管理和鉴定等情况水电站大坝的安全监测、补强加固和缺陷处理情况并网电厂涉及电网安全稳定运行的监控系统、励磁系统和调速系统、继电保护和安全自动装置等设备的安全运行、维护情况应妥善保护各种监测仪器设备和附属设施，加强监测仪器的日常维护及检查，使系统始终处于良好的工作状态审阅系统运行检查及维护记录提

7、出监测系统年度详查报告火灾报警系统、灭火系统、安全出口、厂内消防通道等消防安全情况预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施落实情况2）电网企业电网一次、二次设备的安全运行、维护情况防火、防雷设施的配备、使用和维护情况对重要用户供电管理情况电网运行方式的复核审查情况道 路 运输 企 业道路运输企业隐患自查自改内容序号 项 目 名 称 自查情况 制表说明取得有关经营、运输合法证照、资质 有 / 无车辆、驾驶员等取得合法证照、资质 有 / 无建立完善安全管理基础台账情况 有 / 无清理个体挂靠车辆情况 符合 / 基本符合 / 不符合是否存在“挂靠”经营的个体运输户、 是 / 否私营运输企业防止驾驶员超速

8、、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法行为采取的措施及落实情况依据有关规章制度对驾驶员发生交通有 / 无违法和交通事故进行教育处理对交通违法行为记满 12 分的驾驶员督促其依法参加学习、考试车辆安全措施及落实情况严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准防止带病上路运行的情况车辆投保法定保险的情况符合 /5 “五整顿、三加强”工作的落实 基本符合 / 不符合五整顿：1、驾驶员队伍整顿工作2、路面行车秩序整顿工作3、交通运输企业整顿工作4、组织机动车生产、改装企业整顿工作5、危险路段整顿工作三加强：、加强责任制、加强宣传教育、加强执法检查运输经营者市场准入关营运车辆技术状况关营运车辆驾驶员

9、从业资格关执行湖北省道路运输管理条例的规定，落实“门检”制度的情况对长途客运和危险品运输车辆和驾驶员的监管，按规定在沿途休息是否积极推广应用 GPS系统，实现对行车过程的动态监管公路养护施工单位公路养护施工单位隐患自查自改内容施工单位按照有关规定，取得施工许可证的相关手续制定相关施工保通方案按照交通部 公路养护安全作业规程（ JTGH30-2004）的规定，在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志和养护安全设施情况在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志在养护维修作业控制区设置相应的养护安全设施在公路养护维修作业现场按规定安排专职人员，做好交通疏导和施工安全监管等情况认真做好关键设备、设施

10、的维护保养核实塔吊、物料提升机、履带吊等大型运输设备的基础稳固和拉接、 放风、防雷装置情况水上运输企业水上运输企业隐患自查自改内容经营资质及其主管人员、般员、港口仓储作业人员取得资质情况旅客意外伤害责任保险的落实情况老旧客滚船的安全技术检验和运行状建立车辆绑扎、恶劣天气停航、防止超重车辆上船和防止船舶航行碰撞情船舶通信、消防、救生等安全设备保养、配备情况未执行船舶修理计划使船舶带病经营船舶管理公司对代管船舶实施安全管理情况是否存在只收取管理费用未实施安全管理问题航运公司特别是中小航运公司对聘用船员的把关情况对聘用船员的资格、 适用能力的考核、上船前的培训情况按最低配员要求足额配备船员情况对海船

11、“ 200 总吨以上至未满 500总吨”和“ 200kw 及以上至未满 250kw”的配员标准适当调整，总体上略有提高。如：原配员表中对 100 至 500 总吨的特殊规定为“连续航行时间超过36 小时，须增加驾驶员 1 人”。本次修改为“连续航行时间超过 24 小时，须增加二副一人”。对海船“ 100 总吨及以上至未满 200总吨”和“未满 75kw”的配员标准适当降低。 100 总吨以上至未满 200总吨的船舶，按照原配员表至少需要 4人（船长、三副各一人，值班水手 2人），如果航行时间超过 36 小时，还需要增加 1 名驾驶员，本次修改后为，一般规定为三人（船长、二副、值班水手各一人），

12、如航行时间超过 36 小时，增加 1 名二副，如航行时间不足 8（6）小时，可减免三副 1 人，总体上减少 1-2 名配员四等海船的配员标准适当调整，有升有降。如，原配员表对四等以下河船甲板部的附加规定为“连续航行时间超过 6 小时的，须增加驾驶员1 人”，本次修改为“连续航行时间超过8 小时的，须增加驾驶员 1 人”，标准略有放宽。而对四等客船原配员表规定 “驾驶员、水手各 1 人”本次明确为“船长 1人，水手 1人”五等河船配员标准适当降低。对五等河船取消了轮机部增加轮机员的附加规定，一般规定只要求 “驾驶员 1人（机驾合一的可免） ”从事港口危险货物装卸、仓储作业企业取得合法港口经营许可

13、证、港口危险货物作业许可证危险货物堆存地点、仓储设备符合安全标准情况港口作业部门为控制船舶超载装卸、7客运站点超额售票行为采取的措施及落实情况是否填写水上运输企业现场安全检查表船舶、机械、助航设备等处于良好的技术状态（查资料 看现场）消防设施、救生设备按照国家有关规定配备齐全共处于良好状态 （看现场）船舶系缆设备牢固、可靠，缆绳无断裂、损伤（看现场）船员配备不得低于“船舶最低安全配员”标准（查资料）从业人员能熟练使用消防、救生设备（看现场）建立应急救援组织，预警预报系统健全，联络通讯通畅（查资料，询、问）严格执行“安全航行十项禁令” （现场了解）认真召开航次会议，做好会议记录认真填写航行日志、

14、轮机日志和车钟记录（查资料）制定重大危险源、危险物品装卸、运输和水上交通事故、消防救生、人员疏散等应急、救援预案，并定期进行演练（查资料 走访）客船、站埠按规定配备危险品专（兼）职检查人员，人员严于职守，严格查堵携带易燃易爆和化学危险品上船（看现场）从事危险化学品运输的船舶及其设施应符合有关安全规定要求 （查资料 看现场）客船、站埠、码头用线线路无老化和私接乱拉现象，符合安全用电要求 （查台账 看现场）保持客船、站埠安全通道畅通，安全标识明显 查台账 看现场15按船舶核载售票，无超载和人货混装现象（查台账 看现场）按进出口港船舶安全检查规则要求坚持对船舶进行检查（查资料 走访）对安全检查中或群

15、众举报的事故隐患要采取有效控制措施，做到及时排除和限期整改（查资料 走访）农 机 行 业农机行业隐患自查自改内容拖拉机登记证书、号牌、行驶证和联合收割机号牌、行驶证的发放情况，拖拉机、联合收割机驾驶证申领情况进一步规范牌证核法行为的措施和落排查出的无牌无证、未参加定期检审的拖拉机、联合收割机及驾驶人配合公安交管部门在动态管理中纠正无牌无证、不参加检审等违法行为，杜绝“黑机非驾”对于逾期未办理相应手续的，要采取有效措施防范驾驶员超速、超载、非法载客、无证驾驶、违章操作和无牌行驶等违法行为的措施和落实情况防范人身机械伤害措施落实情况农机事故报告制度建立情况和农机事故统计、上报等工作情况对已发生的农

16、机事故按“四不放过”的原则调查处理情况四不放过：即事故原因不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过对有关负责人的责任追究和整改落实拖拉机、联合收割机参加年度检验情驾驶员参加审验和安全学习情况提高牌证检验率、审验率的措施及落学 校学校隐患自查自改内容序号 项 目 名 称消防设施、应急照明、指示标志、疏一 散通道、安全出口符合国家有关标准的落实情况1消防设施校园内要按规定配置消防栓和灭水器。新建、扩建工程是否按消防规定配置消防栓，并经消防部门验收合格后投入使用；老校舍是否根据实际情况配足灭火器教学楼、办公楼、宿舍等公共场所的各楼层（楼梯口）要配置消防栓和灭火器各专用功能室，需另外配置相应型号的灭火器配置的消防设施是否有进行定期维护。室内外消防栓要定期检查开关的灵活性，接水带的放置要整齐、清洁。灭火器干粉若失效要及时更换，气压不达标要及时充气，每次维护时要做好记录，参加人员要签到，并定期整理存档开展消防器材的使用培训。各校要不定期邀请消防大队人员作消防设备的维护、器材的使用培训讲座，做到人人会使用2应急照明第一部分是由消防应急工作照明灯组成的消防工作照明功能系统，是为了火灾事故情况下为灭火及救援人员的自查情况 制表说明符合 / 基本符合