某石场改造生态观光园项目投资方案.docx

1、某石场改造生态观光园项目投资方案目 录第一章 总 论 31.1 项目背景 31.2 目前项目建设内容及规模 5第二章 项目建设必要性 82.1 项目建设可行性 82.2 生态农庄营销状况的SWOT分析 9第三章 项目规划方案 113.1 项目规划方案 11第四章 资金使用方案 134.1 一期工程资金使用方案 134.2 二期工程资金使用方案 134.3 三期工程资金使用方案 134.4 四期工程资金使用方案 14第五章 主要生产技术及环保措施 155.1蔬菜种植 155.2家禽养殖 155.3金银花种植 16第六章 项目经营与销售策略 176.1产品销售策略 17第七章 效益分析与评价 18

2、7.1 经济效益分析 18（1）土鸡投资效益估算： 18（2）养猪投资效益估算： 18（3）放养山羊效益估算: 19（4）放养牛效益分析： 19（5）有机蔬菜、水果效益分析： 20（6）药材种植效益分析： 20（7）餐饮休闲经济效益： 20第八章 销售收入估算 228.1 销售收入估算表 228.2 种植、养殖成本估算表 22第九章 生态观光、休闲、会议、度假规划 239.1 生态观光休闲度假项目定论 239.2 生态观光休闲度假项目流程 239.3 后期项目可拓展规划: 25第十章 结论 30第一章 总 论1.1 项目背景 燊泰基目前总面积为1499.18亩，现采矿区（449.82亩）、堆料

3、（109.27亩）及生活区共使用面积759.09亩，经济林面积为623.29亩（图：1-1矿区面积图）。当前矿区处于开采中，部分闲置可开发地经济林木处于生长阶段，短期内难见经济效益。在这样的情况下，我们只能充分利用现有的闲置土地和有效资源初步发展种植、养殖。即可在一定程度上减少经济损失，又可为以后生态农业观光园打下基础。目前主要是以发展养殖、种植为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种，如土鸡、野鸡、鸭、野猪、香猪、牛、山羊等。种植项目引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品，如鹰嘴桃、金银花等易种且既能观花期

4、，又可品果期品种。 要让以后进来的客人在公司内不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种放养的家畜等动物，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农副产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。这样利润和效益会达到普通种养业的至倍。以区域优势为基础，融合直接效益与观赏效益、长远效益一体的现代农业新体系。生态农业是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是生态观光农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们

5、旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场；而我燊泰基石场闲置土地多，水源丰富，地处山川等多种优势，则为生态农业观光园的发展提供了广阔的发展空间。目的让其以后成为“社会效益、环境效益、生态效益、经济效益”并进的观光、休闲、度假生态农业观光园。本次项目投资设计以为后期生态农业观光园打基础为前提，项目建设拟采取种、养、游、餐饮娱乐相结合，长短互补，产销互动的模式，开发区规划范围主要划分：禽畜放养区、果园区、酒店休闲区、农庄餐饮区、无公害蔬菜种植区、淡水鱼养殖垂钓区，项目规划为果蔬采摘、休闲垂

6、钓、农业体验、野外烧烤、绿色购物、商务会议、餐饮住宿、拓展训练、篝火晚会、节庆表演、斗牛赛马场等项目。结合现代企业经营模式发展农业生产。最终将在闭坑后的燊泰基石场打造成为以经济、生态、环境、旅游业为一体的标准化的综合性生态农业观光园。图：生态旅游项目调查统计表1.2 目前项目建设内容及规模1）基础设施：修整进山路1.5公里（料口至弃土场）。2）果园区：依照山势，挖土排石，整理宿舍后山空土地10余亩，种植鹰嘴桃或增种火龙果10亩。供游客自行摘选，游客进入果园需要购买门票，在果园里可以自行任意摘取水果，（但不允许浪费行为）也可在园内食用无需付额外费用，但如果需要外带水果的话，带出的水果须论斤计费3

7、）药材种植区：主要种植金银花等30亩（种于1、2号山台阶）。4）旅游休闲区：主要建于保安亭待租土地处（见图：1-2生态农庄待租土地），占地面积26.56亩，修建餐饮农庄1600平方米。休闲餐饮农庄完全占地面积10亩，土鸡养殖区16.56亩，养殖土鸡5000只，供食客观赏及点食。农庄主打经营烤全羊、土窑鸡、生态鱼等。饮食方面可分为由农家乐提供自助餐和游客“现做”的方式 5）禽畜养殖区：将现养鸡场改建猪圈，预设可存栏生猪50头，修建羊、牛栏各300平方（见平面设计图：1-3）.初步放养山羊50只，牛20头，让其自然生产增数控制羊100只，牛60头左右。 6）无公害蔬菜种植区：利用现办公室门口两场菜

8、地种植无公害四季时令蔬菜6亩。采用有土及无土两种方式栽培。外带按市场价，免费提供箩筐，礼品装7）淡水鱼养殖垂钓区：利用现有鱼塘开发。投入鸡粪，玉米面等无公害饲料喂养。打造高端水产品，即可供客人垂钓又可高价外销增加经济收入。8）斗牛赛马场区、拓展训练区。8）项目建设期为三个月。9）投资概算：本项目建设拟融资117.55万元，主要用于餐饮和养殖的建设。10）经济效益分析：项目全部达产后，将实现年收入279.2万元，净利润198.15万元。图：1-1矿区面积图图：1-2生态农庄待租土地图：1-3猪、羊、牛栏平面图第二章 项目建设必要性2.1 项目建设可行性项目地址为于惠州市博罗县龙华镇太平山水库周边

9、，距惠州市48公里，距深圳市100公里，距东莞市63公里，距广州市106公里，都在一小时左右的车程内。项目左邻环太平山自然保护区、右邻5A级景点罗浮山、环境优美、空气新鲜、旅游资源丰富。项目建设符合当地消费需求。从当前社会经济发展的趋势来看，休闲旅游正处于高速发展的黄金阶段。周边居民人均可支配收入不断提高。人们的消费结构发生重大变化的时期，人们告别了温饱型向小康型过渡，从基本的以衣、食为主的消费转向了住、行的消费。消费结构不断升级，消费空间不断放大，其中生态休闲旅游已成为一大消费亮点。另外，消费者工作方式和生活方式的转变，决定了休闲旅游需求呈现旺盛趋势。人们的工作节奏加快，而且工作压力大。工作

10、中的人犹如机器，工作一段时间是需要检修的，人经历了一段紧张的工作，必然需要一种方式释放压力，“找个地方玩玩”是人们普遍接受的放松自我的一种选择。而现代生活方式的转变使人们远离了自然，人们很久已没有“柴门闻犬吠”、“ 抬头见繁星”的体会了，更没有了“汗滴禾下土”的劳动乐趣。刚好我们可给消费者提供一个休闲、度假、放松的好地方。 项目建设可实现利益双赢。通过科学利用现有承包土地，带动公司农业经济及生态休闲的可持续推进，2.2 生态农庄营销状况的SWOT分析（一）优势竞争压力较小，经济效益较好！消费群体较多，需求量较大，同时有集团公司内部消费补充。产业发展生态环保，资源消耗低，污染少！政府政策的支持！

11、（二）劣势场地需求较大、资金投入需求量大。缺乏专业人才推动生态园的规模开发观念和认识的差距阻碍生态园的发展（三）机会1、“生态园”作为生态旅游休闲区因其竞争压力较小，因而具有明显的竞争优势，这种差异化战略优势是其他商家企业所无法比拟的。2、国家出台一系列政策法规的支持！（四）威胁1、一系列旅游景点的推出将会对生态园的发展造成一定的冲击2、一些旅店与游乐场的活动会对生态园形成一层艰难的阻碍第三章 项目规划方案3.1 项目规划方案1）基础设施：修整进山路1.5公里，修建小型蓄水池一个，解决家禽饮水问题；拉1.5里照明用电。2）果园区：依照山势，挖土排石，整理宿舍后山空土地10余亩，种植鹰嘴桃或增种

12、火龙果10亩。3）药材种植区：主要种植金银花等30亩，该园区投入少，见效快，能为园区实现短期资金周转。4）休闲度假区：主要建于保安亭待租土地处，占地面积26.56亩，修建餐饮农庄1600平方米。休闲餐饮农庄完全占地面积10亩，土鸡养殖区16.56亩，养殖土鸡5000只，供食客观赏及点食。农庄主打经营烤全羊、土窑鸡、生态鱼等。能接待假日闲暇，友人相约，家人团聚；在休憩中，或品一杯绿茶，或小酌畅饮，体会着大自然风光，蓦然回首，欣赏屏山绿障，其中妙处自然不可言喻。扩大鱼塘，设休闲垂钓区。完善景点建设和农家乐休闲娱乐区，为景点导入文化内涵，使项目区提档升级。5）禽畜养殖区：将现养鸡场改建猪圈，预设可存

13、栏生猪（香猪）50头，6）在后山弃土场修建羊、牛栏各300平方.初步放养山羊50只，牛20头，让其自然生产。坚持有效利用每个环节的副产品，达到保护环境，降低农业生产成本，显著提高养殖效益的高效模式。7）无公害蔬菜种植区：利用现办公室门口两场菜地种植无公害四季时令蔬菜6亩。采用有土及无土两种方式栽培。为休闲农庄餐饮提供特色的绿色、有机食品。8）环境绿化：根据项目规划区的山形地貌，聘请园艺师对项目区进行全方位的绿化包装，种植名贵花草树木，提高项目规划区的观赏性。详见图：3-1矿区规划功能布置图图：3-1矿区规划功能布置图第四章 资金使用方案4.1 一期工程资金使用方案（1）羊牛舍,建设各面积300

14、，含基础硬化约7万元。（2）饮水照明配套设施含材料1万元。（3）牛种：引进20头。平均20头*4000元/头=8万（4）羊种：增购30头。平均30头*1200元/头=3.6万（5）猪种：引进20头。平均20头*500元/头=1万（6）鸭苗：200只*2.5元/只=0.05万 投资总额：20.65万元4.2 二期工程资金使用方案（1）购金银花苗 30亩*400元=1.2万。（2）鹰嘴桃或增种火龙果 约1万（3）其它及蔬菜种植费用0.2万 投资额为2.2万元4.3 三期工程资金使用方案（1）租地：26.56亩（按10租期算）26.56亩*4000元/亩=10.6万（2）场区部分地面硬化、停车场等修

15、建。约5万（3）景观和建筑，投资额为约30万元（4）养鸡栏设施建设，约1万（5）鸡苗：5000只*3元/只=1.5万元。 投资额为48.1万元4.4 四期工程资金使用方案（1）斗牛赛马场建设（2）拓展训练基地建设（3）商务会议酒店建设 综上所述，前三期项目总投资70.95万元。第五章 主要生产技术及环保措施5.1蔬菜种植 蔬菜的成长期在90天和120天，三个月可以有产出，用于供应食堂及集团或休闲农庄。蔬菜选择在于时令蔬菜和抗病性强的蔬菜。蔬菜的种子成本和肥料成本不高，成本比较高的在于种植和肥料的人工成本。绿色蔬菜在目前的市场情况下，如果能实现从田地直接到餐桌，中间的成本就会降低。种植蔬菜的作用

16、一则是供应食堂及集团和休闲农庄，另一方面是用作养殖牲畜的饲料来源，草饲料虽然养殖速度慢，但是对于倡导绿色食品有广阔的宣传题材。5.2家禽养殖利用山林养鸡，鱼塘喂鸭。大面积喂养，用于产出有机肥料。山林养鸡的好处在于不用修建大型的鸡舍，只需要砖木结构的遮雨棚和围网，倡导绿色养殖，一则在山林之间隔段时间收取粪肥，铺上新土，经过稀释的肥料可直接用于经济作物的肥料供应。鱼塘喂鸭可以直接利用鸭产生的粪便和吃剩下的菜叶等养鱼，鱼塘的鱼就不需要再进行投料喂养，养鸭之后，微生物的产生可做为鱼饵，一方面解决鱼食，一方面防止池塘富营养化。 喂猪，主要是因为直接利用场地，50头以内比较合适，产生的粪便可以和鸡粪一并用

17、作经济作物的有机肥。食堂里产生的大量的剩余的饭菜可以通过稀释之后喂猪，可以有效减少饲料成本，田间的蔬菜废弃菜叶也可以用作饲料，养殖成本会降低。 种植和养殖是属于实体经济，再不增加大的成本的情况下，可以小范围进行试验，成功之后在进行扩充，时间在半年左右，闲置有效资源，就等于亏损，如果管理得当，利用这些闲置的资源，既不影响经济林木的生产，又可以增加适当的收入，是完全可以实现的。5.3金银花种植 金银花为木本树状金银花，是目前培育出来的最新品种，分期分批开花，从4月中旬开始一直开到深秋。由于是树状型，便可密植，修剪后短枝，花节密花量多，从而产量高，因此，金银花可以大面积发展，高产高效。金银花易管理、

18、易采收、产量高，树寿命长达40年以上，平地、山坡地均可栽植，金银花每亩栽植400株左右，当年栽植当年见效，3年进入盛产期，亩产量达150公斤左右，亩投资300元左右，亩净效益达15000元以上。一年有多次开花，因金银花系多年生小灌木，气候土壤适应性强，耐悍涝、耐瘠贫、山坡、地坝、荒滩均能栽植，所以适应性强，公司范围内均可栽植。 金银花种植不仅可获得额外的经济收入，而且还能防风固沙、保持水土、绿化环境，花期又能供观赏。第六章 项目经营与销售策略6.1产品销售策略由于该项目地理位置较偏，所以在广告宣传上需加大力度.A、 通过建立企业网站、扩大影响面。B、 建立健全营销网络.在博罗设专卖店长期宣传营

19、销，宣传宗旨：以生态环境优美、服务优良为主导；农副产品绿色无公害、畜禽养殖深加工一体为辅助；并且以价格优惠来迎合市场.C、 通过熟客推荐或客人互荐。.D、 对于该公司农副产品和养殖产品拟集中统一营销与专供直销相结合.E、 开展网上交易业务，实现远程销售，节约交易成本.F、 与当地的旅行社合作，给予旅游社相应的提成，或者与导游人员相互合作，给予他们相应的优惠。G、 企业及社会团体机构合作，互利共赢，例如：与当地有实力的企业联合，鼓励他们带家人在节假日外出旅游，企业给予相应优秀员工的优惠补助，如优惠券、现金券等。H、 向当地政府提出相应申请，通过政府提供一定的政策支持与帮助，如修筑新的公路，促进宣

20、传等等。第七章 效益分析与评价7.1 经济效益分析初步计划养殖土鸡5000只，鸭200只，山羊50只，生猪30头，牛20头。滚动发展。（1）土鸡投资效益估算： 5000只土鸡，每只雏鸡价格为3元，共计1.5万元。小鸡生长共经历3个阶段，3周龄（21天）为小鸡阶段，46周龄为中鸡阶段，7周龄至销售为大鸡阶段。主要防疫为3种，分别为：马力克、新城疫、法氏囊等，平常需添加药物防止感染疾病，鸡饮水为帮助消化吸收、增强抗病能力的生物制剂AM+红糖，费用只鸡3元。总需1.5万元。需要辅助饲料平均为每天1两（小鸡每天平均分别为1两、中鸡、大鸡采用饲喂和自由采食相结合每天的饲喂量也为1两），按120天出栏计算

21、，需12斤，总需6吨。平均吨价格为15000元，总需9万元。人员工资等2万元。饲料、防疫、员工资等全部，总需14万元。效益估算：5000只鸡，按成活率90%计算，每只土鸡重量为4斤，斤售价按15元计算，总收入27万元左右。扣除8万元投入，一批鸡纯收入19万元。第一年养2批鸡的话利润在38万左右。另外，土鸡蛋1元/个，按3000只母鸡每天有60%的鸡产蛋计算，每天产蛋1800枚，每年有160天产蛋计算，可产生效益28.8万元。（2）养猪投资效益估算：引种母猪5只左右，购买成本是2000元/只左右，每年驱虫防疫治病大约10元/只，人工工资和猪场折旧大约90元/只，种猪需要纯种1只，每只3000左右

22、，约总投入13500元。猪年产窝数2.27窝、母猪繁殖周期160天、母猪活仔数9头、一头母猪年产活仔猪平均为20头。年可产的小猪100只，大约一年长到180斤左右，按当地今年猪肉价格在10元左右，合计产值在18万元。 （3）放养山羊效益估算: 放养山羊，羊场最低引种母羊50只左右，购买成本是1200元/只左右，每年驱虫防疫治病大约10元/只，牧工工资和羊场折旧大约90元/只，种公羊需要纯种5只，每只2500，约总投入67000元。山羊每年可育成按最低成活3只算帐。春节产的小羊冬季卖时大约能长到80斤，秋季产的小羊冬季在40斤，这样3只羊平均在60斤，合计一只母羊年产活羊180斤，我地今年肉羊价

23、格在30元，合计产值在5400元，50只母羊合计产值25.2万元。 （4）放养牛效益分析： 肉牛养殖优点是价格稳定，市场稳定，需求稳定。肉牛养殖利润分析：首选4-5月龄肉牛犊300斤左右。利木赞肉牛4-5月龄 体重300斤，预计购买价格4500-5500元每头。小牛犊适应能力差，抗病能力低，不太好养活，直接购买月龄和体重相对较大的比较好。1.饲养肉牛粗饲料我们按照每天平均18-20斤，每斤粗饲料收购价格按照0.3元计算，需要投资6元（每头肉牛每天粗饲料费用）。2.饲养肉牛精饲料我们按照每天平均6-7斤，每斤混合精饲料按照1.4元计算，需要投资10元。（每头肉牛每天精饲料费用）。肉牛300斤养殖

24、10个月，每天需要投资16元，300天投资需要4800元（粗饲料/精饲料）。其它开支包括（水电费/消毒费)，牛粪卖掉的钱就可以抵挡这些费用。每月人工费预计2000元。肉牛体重300斤 4500-5500元，养殖10个月增长800-900斤（饲养成本4500-5000元）出栏体重1200斤按照成品牛价格每市斤15元，销售预算15000元以上，去掉饲养成本，每头肉牛纯利润5000元左右。（5）有机蔬菜、水果效益分析： 成本费用：每亩需苗子6000株左右，一般都自己育苗，费用在几百元左右。水肥几百元，总费用不超过1000元。四季蔬菜配合来餐饮、休闲的人观光采食，不计入总收入。（6）药材种植效益分析：

25、金银花含丰富的绿原酸，绿原酸含量高30%以上，并有丰富的可溶解性氨基酸十余种，生产的金银花露等系列饮料可全部用采摘的鲜花为原料，其营养成份高、新鲜，深受消费者青睐。目前，世界金银花产量为需求量的20%，市场前景广阔。特别是近几年价格倍增，目前稳定在130元/斤，其中“四季花”品种可从每年的四月份开花，花期可一直开到十月份，每亩全年可收干花300斤，按其产量计算，亩收益在3万元左右，30亩年可产生经济效益90万元左右，投资少，维护成本低，见效快，当年栽种当年收益。（7）餐饮休闲经济效益：园区餐饮业成本较低，除人工费外，蔬菜、禽蛋等都是园区养殖或种植的。人工费按平均每人1.5万元/年计算，总计10

26、人约15万元；如果每天4桌客人，每桌标准400元计算，收入估算为58.4万元。农庄区内可设自助厨房区、自助烧烤区、自酿酒区，豆腐自制区等，让客人亲身感受体验自制自食的感觉。走时客人还可购买带走自制产品。第八章 销售收入估算项目全部投入运营后，按达产计算年度销售收入。8.1 销售收入估算表 金额单位：元序号项目单位数量单价金额备注1水果、蔬菜2山羊斤9000302700003猪斤18000101800004鸡只4500602700005鸡蛋个28800012880006牛头20150003000007金银花亩30300009000008餐饮休闲年15840005840009其他收入合计27920

27、008.2 种植、养殖成本估算表 金额单位：元序号项目单位数量成本种苗成本备注1蔬菜、水果0.5120002山羊斤900067000360003猪斤1800013500100004鸡只5000120000150005鸡蛋个288000200006牛头20120000800007羊、牛、宿舍基建折旧15000按5年折8金银花亩30900030009餐饮休闲年1150000按5年折10农庄基建折旧年29000011其他50000合计654500.5156000总合计810500.5第九章 生态观光、休闲、会议、度假规划生态观光园以花海、果园、水境、养殖、竞技场为媒，提供会议、吃、住、行、游、购、娱

28、为一体的休闲度假服务。主要以二月兰、薰衣草、樱花、波斯菊、海棠、花径花卉等花木打造四季花海环境，可林下种植香菇、双孢菇、茶树菇、木耳等养生益寿的菌类作物。常年为人们提供无公害的安全食品。9.1 生态观光休闲度假项目定论 1、风光休闲游 2、乡村度假体验 3、商务会议观光休闲体验 4、野营狂欢 5、竞技赛场（斗牛、赛马）以上五个项目在公司建设有足够的可行性，创新性，及其本土特色。9.2 生态观光休闲度假项目流程生态观光休闲度假总括了旅游要素的娱、吃、住、购、会议。园区内项目足够客人二天一晚游。其流程安排为：客人早上十点前进入园区，在观光园大门停车场下车，观光园导游带领客人进入大门，介绍大门的构造

29、，然后边走边讲进人大门休闲农庄燊泰湖（在现磅房处筑坝拦截堆料场建人工湖）种植园区斗牛赛马场养殖园区商务会议酒店。1、燊泰养生区（水上项目，渔家乐SPA垂钓长廊）。客人们根据自己的情况，入住农庄，然后根据工作人员的提供，进行养生SPA，垂钓等静心养性的活动。2、燊泰休闲别墅区（内设商务会议酒店）（燊泰别墅露天温泉池，根据前面的体验过后，自身作用功能开展相关活动）。3、观赏区（放养香猪、牛、鸡、鸭区有机蔬菜园四季果园区赏花区）。4、用餐食园区（客人的午餐问题就在这个环节进行，按照客人要求可进入用餐食园区就餐，也可进行野外自助餐，或者野炊，野炊的所有材料由山庄提供，但是要收取一定费用)。5、乡村度假

30、体验（涉及客人要素的住，娱，吃）。在靠近燊泰湖水岸处建一个传统的渔家农舍，用篱笆做围墙，大小要求能够容纳二十到五十位游客在其中活动，随工作人员去附近的水中捕鱼，之后到农舍开展各种各样的庆祝活动，活动之中所有材料（如：柴等，都需游客亲自采集，另外搭建烧烤炉，让游客在里面可进行集体烧烤，饭饱之后，游客收拾饭后残羹，真正体验农家生活。6、野营狂欢（涉及旅游要素的娱和住）也就是篝火传情，篝火晚会。在生态园提供场地和条件，举行一场别开生面的篝火晚会，众人拾柴，点燃篝火，载歌载舞。晚会中间把游客分为两组进行对唱比赛，获胜方可向输的一方提出一些简单要求，让对方完成，增加娱乐性，山庄也可自行提供一些奖励，也可进行一些汇演，小游戏。解说：夜幕下的山庄更加朦胧神秘，你可以踏月水滨，坐石临风，聆听那如歌如诉的涛声，回味那“恶有山，善应水”的优美传说，仿佛有无数似有似无的精灵在波光潋滟中浮现，那些遗迹胜景会把你带到悠远的遐思遥想中。7、每逢当地传统节日（如重阳节、春节等）或不定期组织斗牛。赛马活动。以此创收门票及带动生态园消费收入。图9-1 生态园