U9实施工具-01调研问卷库-U9质量管理2文档格式.doc

1、4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。填写说明1） 请在文档本页注明填写人。2） 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。3） 文档回收时间：2010-03-29 18:00前4） 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色手机E-mail项目经理内部顾问用友项目经理方案顾问咨询实施顾问质检相

2、关部门调研问卷1.部门组织机构 部门架构图见附页12.部门岗位描述及资源情况部门资源配置工作任务描述及工作量岗位别岗位人数硬件资源经理1部门目标计划的制订、全面工作管理和监督主管2协助经理完成部门的目标工作文员做好部门资料管理发放、员工考勤的申报QE工程师4检验标准的制订和修改，品质异常处理跟进、检验人员的技术指导QE技术员3协助QE工程师处理异常的解决跟进测试工程师对新产品、老产品的全功能验证组长对检验人员的管理、辅导、简单异常的处理检验人员60对产品进行检验、监督、报表的记录维修对客退品进行维修、3.部门业务现状描述业务分类现状描述备注提问描述部门概况涉及质量生产管理的责任部门？IQCQC

3、IPQCQAQE小组，高品质小组，生产部、工程部、研发部各部门管理范围？人员情况？研发部对前期产品的开发，工程部对产品的改良、技术支持，品管部对产品的检验、品质控制和验证：生产部对产品的生产及品质控制质量标准质量标准的分类（原辅材料、中间产品、在制品、成品）？来料检验标准、半成品检验标准、成品检验标准、辅料检验标准质量标准的制订流程？ 在新产品样品鉴定会后两个工作日内根据前期样品测试结果及产品规格书，产品电气标准，产品性能、功能和特性检验标准、国标等制定出产品的半成品、成品的必要测试项目和新物料检验标准，并将测试项目发给研发项目工程师制作测试程序，发给工程制作测试工装及测试作业指导。质量标准的

4、更改？修改次数少于三次时不需升级换版次，修改三次（含三次）以上时或重大性一次性及以上次数修改时必需升级换版，同时向文控备案管理分发。质量标准相关技术文件的归档管理？ 文控人员在检验标准原件加盖 “受控正本”印章（电子文档直接保存于电脑内），填写受控日期，并按文件类别标识进行归档管理,所有加盖受控印章的文件严禁私自复印使用，各部门使用的检验标准为加盖“受控副本”的受控文件。使用的分析指标都有哪些？外观、功能、性能、包装每种需要检验的物品用到哪些分析指标？它们的合格范围是什么？按照检验标准检验最佳目标是什么？100%的满足客户需求物品的分析指标是否经常变化？否物料未通过检验或者物料储存到期后，一般

5、会采取哪些措施？未通过检验的物料：通过由采购部主导召集MRB会议决定。储存到期后物料：所有超库存期的物料均需IQC进行重检，检验合格则继续使用，否则按QP-17不合格品控制程序进料不合格品控制程序执行。物料在什么条件下不能使用和销售？物料存在功能性不良，经MRB会议和分管副总裁决NG时。原材料和产品是否具有等级划分？有具体的等级有哪些？贵重物料和一般物料ABC三个等级在什么条件下可以更改？采购的物品何时进行检验？同一物品的检验规格是否因为具体的供应商不同而不同？货仓核对数量，货仓部仓管员在ERP系统报检后对物品检验，同一物品不同供应商检验标准只有一份，相同的检验规范。生产的物品何时进行检验？同

6、一物品是否因为不同的BOM和工艺路线不同而不同？首件、就开始检验，产品都是全检的， 是，对于哪些具有级别控制的物品，有哪些特点？（存储期限，重检期限等）贵重物料、电子料、包材都储存期限，物料、成品都是半年重检一次。检验方式有哪些？1. 首件自检、互检、专检相结合；2. 过程控制与抽检、巡检相结合；3. 多道工序集中检验； 4. 逐道工序进行检验；5. 产品完成后检验； 6. 抽样与全检相结合；是否有特采？检验类型有哪些？来料检验、工序检验、成品检验、在库检验、出货检验、其他全数检验和抽样检验检验程序描述从原料进厂到成品入库整个流程中的质检点？来料检验、贴片QC全检/IPQC巡检、插件QC全检/

7、IPQC巡检、功能全检/IPQC巡检/QA抽检各质检点的检验内容、检验方式、检验周期、检验人员、检验结果的记录与通知、检验后的处理等？来料检验：外观/包装、尺寸、电气性能/机械特性、相关信赖性实验、实配/实装全检项目：贴片/插件外观、功能IPQC巡检：物料确认、工装设备点检、首件检验确认、作业员作业手法等管控谁来抽样？谁来检验？物品由那几个部门负责检验？检验的结果如何收集？由IQC对物料进行抽样和检验，QA对产品进行抽样和检验，检验结果记录在检验报表中。检验标准有哪些？宽严程度是否可以转换？转换规则如何？采用正常检验单次抽样计划，抽样标准数按：MIL-STD-105E 普通 II级 AQL：M

8、AJ 0.25， MIN 1.0功能项目检验按AC=0，RE=1判定，外观项目检验按AQL：MIN 1.0实际值判定。检验方案有哪些？抽样的物品如何处理？占原物品的比例多大？未做破坏性试验的合格样品，可随该批次物品入库，样品为不合格品时，按QP-17不合格品控制程序成品不合格品控制程序执行。不良品处理方式？不良品经检验人员判定、标识、隔离、记录。分别对进料、制程、成品检验、客户退货、超库存、返工产品、已交付或已发运等各阶段不合格品进行控制，处理方式详见QP-17不合格品控制程序。进料检验不合格时，是否会有特采情形？每个样品需要记录哪些信息？（如物品，数量，日期等）是否需要记录批次/库位、供应商

9、、BOM和工艺路线信息？名称、规格、签样人、签样日期是否有免验程序？质量反馈质量信息搜集后的统计处理？由检验人员进行统计、文员进行整理归档，评比质量信息对管理流程的反馈和影响？通过质量信息的分析对产品生产过程进行及时的纠正改善，预防不良品批量发生。质量问题的跟踪处理是怎么样的？质量问题的处理由IPQC开出纠正预防措施报告，QE工程师召开会议、生产、工程、采购及计划部门共同解决，QE工程师跟进结果。4.质量管理业务流程清单编号流程名称流程说明WIQC001首/末件确认作业指导书WIQC002特采/挑选/返工WIQC003例行和确认作业指导书WIQC004试验作业指导书WIQC005QC作业指导书

10、WIQC006IQC作业指导书WIQC007免检物料作业指导书WIQC008QA作业指导书WIQC009实验室管理作业指导书WIQC0010IPQC作业指导书WIQC0011样品管理作业指导书WIQC0012客退品处理作业指导书WIQC0013不合格品处理作业指导书4.1来料检验流程见附页2管控要点由部门经理填写） 检验标准的制定、检验人员的培训考核、检验设备的校正、异常处理的根据结果、测试检验工位控制、关键生产工位的人员技能、产品抽检、产品入库的数量。4.1.2业务流程图建议按案例中的流程图，进行业务流程整理。企业:部门：岗位：编制人：流程编号：版本：部门主管：更新时间：业务参与部门：示意图

11、销售下单-PMC排计划-采购部采购物料-供应商送货-仓库送检-IQC检验-仓库入库-生产按生产套料-物料员领料-生产线生产-品管部过程检验-成品入库-销售出货12 / 184.1.3业务流程描述（必选）流程描述流程目标适用范围来源部门来源岗位（人数）执行部门执行岗位（人数）输入资源（单据编号与附件编码一致）步骤说明与关注点处理方式（系统/手工）输出资源（编号）安防制造 U9实施调研问卷 5.相关单据与报表 品管部受控表单序号文件编号表单名称保存期限FM:QC001成品验货报告C三年QC002QC检查表E一年QC003返工通知单QC004客户投诉处理报告5QC005纠正预防措施报告6QC006I

12、QC检验报告7QC007样品（试验）检测报告8QC008产品（试验）检测报告9QC009X-R控制图10QC010P管制图11QC011电子产品首件报告F12QC012IPQC点检报表13QC013厂商品质异常通知单14QC014SMT产品首件报告15QC01516QC016IPQC点检产线工具使用状况报表17QC017品质巡检记录18QC018成品出货跟踪表19QC019初始过程能力分析计划20QC020外观批准报告21QC021停线通知单22QC022测量系统线性分析报告23QC023量测系统稳定性分析报告24QC024重复性极差控制图25QC025量测系统分析计划及分析总览表26QC02

13、6量具重复性和再现性数据表27QC027量具重复性和再现性报告28QC028客户退货产品记录表29QC029特采物料跟进表30QC030紧急物料放行跟进表31QC031品质成本分析报表32QC032不合格品评审报告33QC03334QC034试验（检测）报告6. 管理重点需求（必选）现状及问题改善及期望重要程度（A、B、C）问题级别（公司级、部门级）1.检验标准系统中没有建立，在系统中能快速找到相应的标准，样品图片2.每日品质状况系统中看不到系统中能看到每日、每条线的品质状况品质月报统计困难，品质月报通过系统查找、分析7.确认及签字业务部门签字栏企业岗位签字豪恩安全科技品管部赵爱勇2010-3

14、-26项目经理签字栏XX公司项目经理用友公司负责人 附页1： 2010年品管部组织架构图经 理文 员SQE工程师尹亮（周边）谭志军（红外烟气感）赵金喜（主机）塑胶主管张四平主 管李瑞试验工程师杜晓聪 QE技术员 空缺 塑胶部 IPQC和QA实验助理工程师客退维修组长李文荣IQC组长IPQC、QA组长黄小平QC组长空缺IQC维修员QC32人IPQC、QA19人附页2、仓库开出IQC检验报告给责任IQCIQC核对其是否为合格供应商、物料名称和数量是否正确，合格后按MIL-STD-105EII抽样水准进行抽检开出紧急放行单工程部和品管部确认IQC及制程品管跟进品质状况转入物料合格区仓库入库退供应商知会PMC部和采购部品管部判定退货开出厂商异常通知单贴IQC合格标签按标准进行检验对所测试仪器、工装治具进行点检、校正 入库供应商IQC重检我司挑选退货MRB会议特采供方-18-