KPI指标内容参考实例.pptx

1、考核指标参考数据,1,共同指标,业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）管理能力：员工满意度调查员工流动率当期流失人数（期初期末）2员工出勤率实际出勤人天数应出勤人天数成本预算达成率实际成本预算额预算成本额教育训练出席率（实际出席人次应出席人次）提案件数或价值成长率5S活动评核合格率,2,人力资源部门考核指标,职员增加率：工资增加率：间接人工比率间接人工员工总数加班工资率加班工资数工资总数离职增加率：出勤率或缺勤率出勤人数（或缺勤）员工总数迟到或早退迟到早退人数员工总数员工平均工资工资总数员工总数招募成本率招募成本招募人数训练成本率训练成本雇用人数平均训练成本训练成本训练天数受

2、训比率受训员工人数员工人数,3,人事诊断常用指标分析表,4,人事诊断常用指标分析表,5,人事诊断常用指标分析表,6,人事诊断常用指标分析表,7,人事诊断常用指标分析表,8,财务部门考核指标,帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错金额比例上报迟交天数，内容包括：各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：流动比率（经济偿还短期负债能力）连动比率（一般认为大于200%为佳，资产负债表存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）现金运转次数销售额/现金总数,9,财务部门考核指标,应收账款分析表上报

3、迟交天数应收款帐龄比例分析应收款周转率应收款周转天数营运周期等指标库存情况分析表上报迟交天数库存总量库存增长库存周转率销货成本存货库存周转天数营运周期,10,财务部门考核指标,利润及相关报表上报迟交天数利润表费用表净利表毛利率利润指标完成率资金收益率等报表及指标财税政府部门相关报表上报迟交天数（衡量公司短期工变理能力）信用评等,注：流动比例流动资产/流动负债连动比率流动资产存货/流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）存货与营运资金之比例存货/营运资金（流程资产流动负债）,11,行政管理部门考核指标,环境卫生：不定期抽检食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检宿舍员工满意

4、度：满意度调查及不定期抽检消防安全教育落实：不定期抽检演练评分消防设备合格率：不定期抽检汽车调度：部门间服务满意度调查项目汽车安全事故的次数及金额員工提案制度,12,采购供应部门考核指标,供货交期准时率交期准时批次数总批次数供货批合格率合格批次数总批次数采购数量相符率采购实际金额计划金额采购成本相符率价差预算预算费用控制率超出的费用预算费用采购计划不符率交付数量不符批次数总交付批次数供方合格审定率供方审定合格数审定数新增通过9000供方数家数比率新增家数供应商总数,13,生产部门考核指标,机台生产绩效：机台开动率机台动用率产量达成率,14,生产部门考核指标,机台全月可供生产时数：全月总时数计划

5、停机时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、配合停机）机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。目标收率：投入相关正常损耗后数量率,15,生产部门考核指标,人员效率人员出勤率人员产量效率,16,生产部门考核指标,用料收率（消耗率损耗量总原料量）#包括合格成品、次数品质不良品量#含主、副料及各次添加料品。,17,生产部门考核指标,品质不良率#包括正常品量及不良品等。A级成品率,18,生产部门考核指标,交期达成率 安全事故次数设备故障停机率：停机时间设备应运转时间,19

6、,研发工艺部门考核指标,样品开发完成率完成件数总件数新产品开发成功率成功件数总件数技术资料发放不及时率应发件数总件数生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数新款式样一次成功率一次成功件数总件数不合格异常处理率不合格异常处理件数总不合格数顾客抱怨次数,20,品管部门考核指标,检验错误率：检验错误批数检验总批数出厂退货率：退货数总出货数检验延误率,21,销售部门考核指标,销售量之促进销售成长率销售量去年同期销售量销售目标达成率销售量今年销售目标量 产品之利润销售毛利率（销售金额费用）销售金额销售成本率（广告零售管理）销售金额销售利润成长率销售利润去年同期销售利润销售毛利成长率销售毛利去年同期销售毛利销

7、售利润达成率销售利润今年销售利润目标销售折扣率销售折扣金额销货金额客诉赔偿率客户赔偿额销售金额,22,销售部门考核指标,收款应收账款回收率回收金额应收账款金额（上月应收未收上月销售额）呆帐率呆帐金额销售金额新客户之增加访问家数成长率访问家数去年同期家数受订家数成功率受订家数访问家数,23,销售部门考核指标,客户服务品质（顾客关系）订单延迟率延迟交货订单数（金额）订单数（金额）订单交货延迟率延迟交货数（金额）出货数（金额）客户退货率退货件数（金额）出货件数（金额）客户抱怨率客户抱怨次数订单数量缺货率接受缺货权出货量出货短缺率出货品缺数出货量顾客满意度忠诚度市场占有率,24,销售部门考核指标,库存

8、管理库存周转天数 365（销售成本库存平均金额）管理费用管理管理费用率管理费用（除运费、装卸费之固定管理费及资金利息）销售额投资报酬率经济附加价值,25,进出口部门考核指标,进出口单证差错率进出口通关及时率：工作天数进出口退单延误率：天数,26,考核指标,薪资计算准确率计算准确人数公司管理员工总数一次交验合格率检验合格数一次交验数设备故障停机率停机时间设备运行时间账、物、卡相符率抽查合格数抽检总数定额领用率实际领用定额领用公司电话系统维护及时率预计天数实际天数100%样品开发完成率新产品开发成功率技术数据发放不及时,27,考核指标,作业能率（生产效率）=（实际产量标准产量）100%=（标准作业

9、时间实际作业时间）100%稼动率（利用率）=（实际作业时间实际出勤时间）100%=（实际出勤时间-损失时间）实际出勤时间）100%备注：稼动率是服务部门的管理指标综合效率=作业能率稼动率备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。,28,考核指标,月生产计划达成率=（月生产实绩月生产计划）100%日生产目标达成率=（日产量日计划）100%交期达成率=（交期达成批数交货总批数）100%营业目标达成率=（月营业实绩月营业计划100%延迟交货天数空运费用制造良品率=（良品数生产数）1001-不良品率制程不良率=（不良数生产数）1001-良品率报废率=（废品数生产数）100%抽样不良率=（抽样不良数抽样

10、数）100%批次合格率=【（合格批+1/2特采批）交验批】100%,29,考核指标,品质成本比例=（品质成本制造成本）100%客户抱怨次数客户退货次数送货总次数客户抱怨金额客户退货金额送货总金额材料成本人工成本制造费用报废率滞物料数量/金额/比例物料周转率,30,考核指标,品质成本成本比较实际成本标准成本实际成本预算成本当期成本前期成本 安全事故次数安全事故损失金额,31,考核指标【每违反一条扣？分】,按时完成申报项目按时上报有关统计资料上报资料无差错按时安排车辆、客人接送不延误 食堂：员工无投诉 按规定对职责项目进行检查 接待重要客人不出现差错 按时收发报刊、文件 下发文件中不出现文字差错

11、重要会议的会议准备和记录,32,考核指标【每违反一条扣？分】,档案不发生遗失 公司一般网络故障在2小时内排除 按时搜集职责项目信息 各部门提出的人员需求在15个工作日内招聘到位（特殊人才除外）按计划组织人员培训 工资计算未出现差错 按时签订、续订劳动合同 按期出刊（公司刊物、）对公司网络数据按时进行更新 会议室、多媒体、展示厅管理,33,考核指标【每违反一条扣？分】,每月对职能部门进行厂纪厂规稽查对职能部门绩效考核统计数据进行搜集 每月对各部门质量体系运行情况进行检查 对质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编流程）不定期对考勤、着装情况按时处理和通报 各类年审项目按时年审，不超过有效期 计

12、量器具按时检定、不超过有效期 对管理制度按时进行修订 不超过规定采购周期 外协外购件有质量问题，按时处理,34,考核指标【每违反一条扣？分】,材料进厂按程序执行 外协外购件按时到位、不影响生产按发货 每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查 主要产品合格分供方不仅一家 合格分供方缺少后按时补充 按计划完成模具、工装治具生产 物资仓库帐、卡、物齐全 仓库堆放整齐 按计划进度完成新产品设计 按计划进度完成老款改型产品设计,35,考核指标【每违反一条扣？分】,按时做好产品测试 产品测试数据与实际相符 实验室管理良好 产品技术文件、图纸进行归档管理 按要求提供生产图纸、技术性资料不因设计失误发生

13、图纸、技术性资料更改 专利申请技术性资料准备工作按时提交专利申请技术性资料 提交的技术性资料不存在原则性错误 报价、计划排单不出现差错,36,考核指标【每违反一条扣？分】,接单、下单按时 按时提交生产计划 按公司规定的要求控制排单、发货按时完成图纸、技术性资料制作设计工作按时完成（正常工作量）设计图纸按时归档按时编制销售日报、月报表按时编制售后服务报表应收帐款按时催讨、回收不发生发票遗失、出错等（他人原因除外）,37,考核指标【每违反一条扣？分】,产品按时发运（他人原因除外）产品按期送到运输台帐记录清楚驾驶员不发生违纪事件 按规定要求装车注意安全、不发生工伤事故不发生运输安全事故对发运计划的跟

14、踪和统计统计、分析长途、短途运输价格变动完成月度销售目标,38,考核指标【每违反一条扣？分】,应收帐款按时回笼按时完成订单的合同评审不因销售员操作原因，造成公司经济损失应收货款帐目清楚按规定与客户确认应收帐余额不因工作差错，影响其它部门运作按时完成合同更改、设计更改不出现合同未经评审下发按时申报专利 按时编制各类财务报表（因其它部门造成除外）,39,考核指标【每违反一条扣？分】,出具每月公司财务分析报告、分厂成本分析报告。按时了解各部门成本计划的执行情况，就出现的问题按时进行分析产品成本核算不出现差错（由其它部门原因造成除外）每月对物资采购价格进行核定，对合同价格执行情况进行审核 交财务部的发票不发生遗失 按工程项目进度完成任务基建工程建设管理正常上班上网玩游戏、看电影每月30日前未提交工作总结和计划,40,特例考核,出现重大质量事故或因工作失误造成经济损失，由考核领导小组讨论处理意见。以书面形式提出合理化建议的、降低成本等奖励，由考核领导小组讨论处理。,41,