石家庄桥西区科学技术协会部门预算信息公开.docx

1、石家庄桥西区科学技术协会部门预算信息公开石家庄市桥西区科学技术协会2017年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一、加强对已建成社区科技馆（科普活动室）的管理，及时更新科普道具和科普展品，更好地发挥作用，开展各种形式的科普宣传活动。选择条件达标社区建设科技馆（科普活动室）。二、开展好“5.12”防灾减灾科普宣传活动。在5.12防灾减灾宣传日期间，区科协将组织各社区干部、科普宣传员、科普志愿者进行参观学习；各中小学校、各街道办事处、各省、市级科普示范社区都要举办防灾减灾科普知识讲座、地

2、震演练、防火演练及其他各类与防灾减灾相关的科普宣传活动。三、开展好“科技周”科普宣传活动。区科协将与区科技局一起开展集中科普宣传活动；各中小学校、各街道、社区也要举办一次相关科普宣传活动。四、开展好“全国科普日”大型宣传活动。各中小学校、各街道办事处、各社区有条件的都要开展一次相应的集中科普宣传活动。五、做好创建省、市级科普示范社区工作。各街道办事处要把创建“科普示范社区”作为年度重要工作抓紧做好，要结合自身实际，逐步培养有条件、有潜力的社区进行筹备建设，区科协将从中选取达到标准的社区进行上报。六、开展好中小学“科普节”、“科技运动会”、“动手动脑体验科普”等青少年科普活动。七、开展好“科普大

3、讲堂”、科普大篷车、科普角等各种形式的日常科普宣传活动。八、完成省、市科协及区委、区政府交办的其他工作任务。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区科学技术协会事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区科协2017年收入预算105.11万元。按照收入来源划分：财政拨款收入105.11万元，占100%；事业收入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：科学技术支出99.48万元，占94.64%；医疗卫生与计划生育支出

4、3.1万元，占2.95%；住房保障支出2.53万元，占2.41%。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区科协2017年支出预算105.11万元。其中：基本支出70.11万元，占66.7%其中，人员经费63.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费7.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

5、等。项目支出35万元，占33.3%，主要包括：全民科学素质提升工程所涉及的各项主题科普宣传活动（如：全国科普日、科技周、全国防灾减灾日等）；各种科普设施软硬件建设（如：社区科技馆建设、科普画廊建设、科普活动室建设、科普图书、益智道具、桌椅等配套设施以及上述设施的更新维护费用）；日常性科普工作（如：青少年科技节、科技运动会、科普一日游、科普大篷车、科普大讲堂、科普角等）。 3、比上年增减情况2017年预算收支安排105.11 万元，较2016年预算增加4.92万元，主要为增加人员经费支出，增加了通讯费用补贴、交通补贴、新增公务用车的运行维护费、计提福利费、工会会费增加。项目支出增加23万元，主要

6、为科普专项经费增加，主要包括：全民科学素质提升工程所涉及的各项主题科普宣传活动（如：全国科普日、科技周、全国防灾减灾日等）；各种科普设施软硬件建设（如：社区科技馆建设、科普画廊建设、科普活动室建设、科普图书、益智道具、桌椅等配套设施以及上述设施的更新维护费用）；日常性科普工作（如：青少年科技节、科技运动会、科普一日游、科普大篷车、科普大讲堂、科普角等）。 三、机关运行经费安排情况 桥西区科协2017年机关运行经费财政拨款预算7.1万元，较2016年预算增加0.91万元。主要原因是人员增加1人，工会经费、福利费增加，交通补贴、通讯补贴增加。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区科

7、协2017年“三公”经费财政拨款预算0.12万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.12万元与上年持平。 五、绩效预算信息总体绩效目标：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展以领导干部和公务员、青少年、城镇劳动人口、农民和社区居民等五类重点人群为主要对象的科学普及活动，提高全民科学文化素质。严格按照科普法、全面科学素质纲要及中国科协、省、市科协的文件要求安排部署活动，紧密围绕区委、区政府的中心工作，团结广大科技、科普工作者，开拓进取，积极创新，为我区的科

8、技发展和全民科学素质的提高贡献力量，圆满完成全年各项工作任务。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标731石家庄市桥西区科学技术协会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差全民科学素质提升35.00实施全民科学素质行动计划纲要，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。开展各种形式的主题科普活动，提升和扩大科协影响力。全国防灾减灾日防灾减灾宣传通过开展防灾减灾宣传，提升居民防灾减灾的认识和能力。科普活动举办次数100%0%0%0%全国科技周每年5月中旬举办全国科技周活动开展各种形式的科普宣传活动科普活动举办次数100%0%0%0%全国科普日35.00全

9、国科普日是科协系统的重要活动开展各种形式的科普宣传活动科普活动举办次数200%100%0%0%科普基础设施建设科普基础设施建设，是科协、科普工作的一项重要内容，是科普阵地建设的重要组成部分，包括：社区科技馆（科普活动室）、科普画廊、橱窗、宣传栏；图书室、阅览室、科普道具、图书、报刊杂志等。科普设施建设，硬件、软件2手抓，2手都要硬。社区科技馆（科普活动室）建设；科普画廊、橱窗、宣传栏建设建设新的社区科技馆（科普活动室）、维护更新已建成的社区科技馆（活动室）；建设新的科普画廊、橱窗、宣传栏，对已建成的进行更新、维护、保养。每年选择1个条件好，创建热情高的社区进行建设；科普画廊、橱窗、宣传栏根据社

10、区需要进行建设。建设数量100%0%0%0%科普设施的维护、更新、保养在建设新的科普设施的基础上，对已建成的科普设施进行更新、维护、保养社区科技馆（科普活动室）内的道具及配套设施的更新、维护；科普画廊、橱窗、宣传栏的更新、维护、保养；科普道具、科普图书的更新、维护等维护、更新、保养1000%0%0%0%日常科普大力开展科普大讲堂、动手动脑体验科普、科普一日游、科普伴我行、科普大篷车、科普角、科普宣传讲座日常性科普工作及活动科普大讲堂、动手动脑体验科普活动在社区、学校利用课后、放学时间、节假日，4点半课堂、科普活动室等开展活动。活动开展旨在让孩子们更加直观的认知科学，提高对科学的兴趣500%300%0%0%科普大篷车进校园、进社区、进军营寓教于乐，提高素质活动开展移动的科技馆200%100%0%0%科普角为社区免费订阅科普报刊、杂志及购买科普图书活动开展每年为17个社区免费订阅报刊、杂志和购买科普图书1700%0%0%0%科普宣传讲座在社区开展养生、疾病预防、手工制作、饮食卫生、现代科技发展等内容的科普讲座活动开展提升全民科学文化素质，倡导科学文明健康的生活方式300%100%0%0%科普一日游，科普伴我行活动组织社区居民、学校学生、机关干部、科普志愿者宣传员参观科技馆、地震馆、植物园等科普教育基地活动开展开拓视野、增长见闻2100%0%0%六、政府采购预算情况